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 普洱市地震局2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责组织协调机关政务工作；组织编制防震减灾中长期规划、年度工作计划、年度工作总结；负责文秘、会务、人事、财务、档案、信访、机要、保密、政务信息、政策法规、新闻宣传、督查调研、综合治理、行政后勤和固定资产管理等工作；负责地震年鉴、地震志的组稿工作；负责行政复议和应诉工作；负责党风廉政建设、机关党建工作；组织和管理全市地震监测、预报、预警工作；负责编制全市地震监测预报发展规划并组织实施；指导、协调、监督全市地震监测台（网）站点的建设和管理；制定地震监测预警质量评估管理办法，开展地震监测质量监督管理和考核评估工作；管理与组织协调重要节假日及重大活动地震安全保障工作；制定震情监视跟踪工作方案，组织开展地震趋势研究会商；指导全市地震群测群防工作；负责管理和组织实施地震灾害预防工作；负责本行政区域内重大工程场地地震安全性评价和抗震设防要求的管理和监督工作，对全市重点建设工程项目提出场地选址的意见和抗震设防要求的建议；会同有关部门管理地震次生灾害和防灾工作；负责对建设工程抗震设防要求执行情况的监督检查；负责防震减灾法律法规宣贯，推进依法行政；承担防震减灾科普知识宣传普及工作；负责震后震害现象信息收集；负责地震系统地震灾害应对处置保障服务工作；负责督促检查全市地震系统地震应急防范准备工作；负责地震系统地震现场工作队的管理；负责本单位地震现场应急装备、设备管理；参与地震灾害直接经济损失评估和大震现场科学考察工作；参与制定地震灾区恢复重建规划；负责指导、协助有关部门做好地震应急演练工作；负责地震基础信息数据库更新工作；负责全市强震台网的维运工作；参与24小时震情值班和应急值守工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年，普洱市地震局立足边疆实际，不断健全防震减灾工作体系，强化防震减灾工作措施，圆满完成2023年度防震减灾各项工作任务，在全省防震减灾综合考核中获三等奖。年度地震趋势研究报告评获第三名；在中国地震局监测质量评比中，信息网络综合评比获国家级二等奖；在全省地震监测质量评比中，信息网络和信息网络安全2项获第二名，水温和气汞2项前兆观测获第三名。按期完成了8个大中型电站水库地震监测台网运行情况行政检查工作和思茅城区建设工程抗震设防要求监管检查，对10个项目工程提出选址规划意见和抗震设防要求，指尖科普、云端科普的传播力和影响力不断增大，原创科普视频《龙小燕和小福星的防震减灾知识分享》被应急管理部公众号称为“最炫民族风”式科普。地震应急防范准备工作化繁就简，制作“市领导地震应急处置工作温馨提示卡”，印发《普洱市地震应急工作手册》，地震应处置工作体制机制得到进一步完善。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构（正科级），包括：办公室、震害防御科、监测预报科、震灾处置科、普洱市地震监测预警中心。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

普洱市地震局作为二级预算单位纳入普洱市应急管理局2023年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

普洱市地震局2023年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制11人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员12人，非参公管理事业人员1人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。

年末其他人员1人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员1人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

 备注：1.普洱市地震局2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表。

2.普洱市地震局2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市地震局2023年度收入合计5212705.65元。其中：财政拨款收入5037405.65元，占总收入的96.64%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入175300.00元，占总收入的3.36%。与上年相比，收入合计增加11079.99元，增长0.21%。其中：财政拨款收入减少162067.96元，下降3.12%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加150987.97元，增长621.04%。主要原因是2023年云南省地震局拨入我局普洱市防震灾害宣传效能提升协作经费，所以造成与上年相比增长。

二、支出决算情况说明

普洱市地震局2023年度支出合计5076174.60元。其中：基本支出3335151.06元，占总支出的65.70％；项目支出1741023.54元，占总支出的34.30％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少136465.19元，下降2.62%。其中：基本支出减少201213.64元，下降5.69%；项目支出增加64748.45元，增长3.86%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2022年我单位有两名同志退休职业年金记实，而2023年我单位未发生职业年金记实业务经费，所以造成与上年相比减少。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障普洱市地震局机构正常运转的日常支出3335151.06元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2833238.62元，占基本支出的84.95%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费501912.44元，占基本支出的15.05%。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障普洱市地震局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1741023.54元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及开展工作情况：1.一般行政事务管理经费674701.39元，用于确保上下沟通、左右协调，办公质量不断提高，辅助好防震减灾业务工作；2.地震监测预报经费526400.26元，用于加强地震观测环境保护，全力做好全市地震监测台网、信息网络和群测群防网络的运行维护，提高地震监测能力；3.省级防震减灾专项经费42700.00元，用于保障地震监测仪器正常运行，确保监测台网（站）运行；4.地震灾害预防及震灾处置经费336950.75元，用于加强抗震设防要求监管，提升地震灾害风险防范能力；5.普洱市第一次全国自然灾害综合风险普查工作经费100000.00元，用于摸清全市自然灾害风险隐患底数，查明重点地区抗灾能力；6.城镇公益性岗位和社会保险补贴资金21502.19元，用于保障城镇公益性岗位人员工资和保险支出；7.中国局、省局台站运行维护代管协作经费38768.95元，用于各台站运维，加强地震观测环境保护，提高地震监测能力。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市地震局2023年度一般公共预算财政拨款支出5037405.65元,占本年支出合计的99.24%。与上年相比减少162067.96元，下降3.12%,主要原因是2022年我单位有两名同志退休职业年金记实，而2023年我单位未发生职业年金记实业务经费，所以造成与上年相比减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况              

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出614943.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.21%。主要用于机关事业单位人员基本养老保障缴费、退休人员生活补贴及公用支出;

9.卫生健康（类）支出196586.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.90%。主要用于职工医疗保险支出;

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出183120.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.64%。主要用于职工住房公积金支出;

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出4042755.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.25%。主要用于单位正常运转职工工资及开展日常工作及做好防震减灾知识宣传教育工作和地震应急救援演练工作；监督、检查和指导各县（区）防震减灾工作，负责保护地震观测设施、地震观测环境等工作发生的办公费、差旅费、接待费、培训费、会议费、水费、电费等支出;  

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为88246.00元，决算为88112.00元，完成年初预算的99.85%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为84339.00元，决算为84339.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的95.72%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为3907.00元，决算为3773.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的4.28%，完成年初预算的96.57%，具体是国内接待费支出决算3773.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

普洱市地震局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为88246.00元，支出决算为88112.00元，完成年初预算的99.85%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为84339.00元，决算为84339.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为3907.00元，决算为3773.00元，完成年初预算的96.57%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因:严格按照中央八项规定及其实施细则精神和市委相关文件要求执行，无公函不接待，在接待过程中不上高档烟酒、菜肴、不超标接待，厉行节约，降低办公运行成本、规范公务用车管理，严禁公车私用，有效的控制了“三公”经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少134.00元，下降0.15%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少134.00元，下降3.43%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格按照中央八项规定及其实施细则精神和市委相关文件要求执行，无公函不接待，在接待过程中不上高档烟酒、菜肴、不超标接待，厉行节约，降低办公运行成本、规范公务用车管理，严禁公车私用，有效的控制了“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于开展日常工作及做好防震减灾知识宣传教育工作和地震应急救援演练工作；监督、检查和指导各县（区）防震减灾工作，负责保护地震观测设施、地震观测环境等工作发生所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次80人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待本省及兄弟省、市地震部门到我局检查、调研人员发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市地震局2023年机关运行经费支出501912.44元，比上年增加28594.49元，增长6.04%,主要原因是2023年我单位开展防震减灾知识宣传业务附属设施升级改造支出，所以造成与上年相比增加。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、印刷费、邮寄费、公务用车运行维护费、水电费、其他交通费用、遗属生活补助等支出。

二、国有资产占用情况

年末资产总计6,877,522.75元，其中：固定资产4,537,839.03元，占总资产比重65.98﹪，无形资产2,126,664.16元，占总资产比重30.92%，流动资产213,019.56元，占总资产比重3.1﹪。

截至2023年末，普洱市地震局资产总额6877522.75元，其中，流动资产213019.56元，固定资产4537839.03元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2126664.16元（净值），其他资产0.00元（净值）。与上年相比，本年资产总额减少49938.55元，其中固定资产减少152472.65元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值381041.00 元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额319536.00元，其中：政府采购货物支出226400.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出93136.00元。授予中小企业合同金额251919.50元，其中：授予小微企业合同金额251919.50元。

2023年度，单位政府采购绿色环保支出总额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

普洱市地震局纳入2023年度绩效自评项目共18个，其中：市本级支出项目17个，对下转移支付支出项目1个。

五、其他重要事项情况说明

普洱市地震局无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53080003200500101111