普洱市档案馆2026年部门预算公开目录

第一部分 普洱市档案馆2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 普洱市档案馆2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

普洱市档案馆2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承担保管、利用市委、市政府及其所属机构档案的责任，负责依法接收市级机关和单位的档案资料。

2.负责征集具有重大保存价值与普洱有关的档案资料。

3.负责对馆藏档案的规范整理、安全管理、科学保护和开发利用，为社会利用档案资源提供服务。

4.负责档案馆爱国主义教育基地的建设、管理和服务，开展中国共产党史、国情教育。

（二）机构设置情况

普洱市档案馆共设置6个内设机构，包括：办公室、征集整理科、接收保管科、编研开发利用科、信息技术科、开放查阅科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、聚焦法规宣传，着力推进档案治理法治化

一是采取主动上门和预约指导相结合，对市级92家立档单位“点对点”指导277人次，组织参加上级培训8次、324人次参训。二是协助档案局履行5类13项行政职权，制发工作提醒4次，深入10县（区）开展业务监督检查10次。三是指导并参与验收糯扎渡电厂新能源等5个重点建设项目档案。四是以国际档案日、国家宪法日为契机，开展集中宣传3场，覆盖12万余人次，有效提升全社会档案法治意识。

2、突出标准引领，着力推进档案资源规范化

一是制定（修订）档案管理制度40项，指导县（区）完成“三合一”制度编审，编写符合普洱市档案业务实际的《档案业务实用手册》，持续推进到期档案接收进馆，接收档案5.27万件、1.63万卷。二是完成馆藏档案盘点，做到账实相符，现有文书档案79.4万件、9.22万卷，资料1.12万册，照片4.74万张，实物6807件。三是推进土地确权档案移交，除承包地暂缓确权的思茅区外，其余9县确权档案全部移交进馆；主动跟进宁洱、景谷、墨江、孟连4县第二轮农村土地延包档案归档试点。四是与市发改委建立联动机制，推动重点项目档案“三同步”管理。

3、创新服务机制，着力推进档案利用多元化

一是简化查档手续，接待185人次查档，提供利用档案328卷、1.57万件，复印1930页。二是精心策划推进茶马古道等14个档案信息参阅撰写，首期《普洱地名起源与演变》获市领导批示；推出4款文创产品，举办2个主题展览，吸引6000余人参观。三是《民族团结誓词碑档案》入选第六批“中国档案文献遗产名录”，澜沧县老达保文化扶贫项目档案被选为申报世界记忆亚太地区名录的档案支撑材料。四是在“6.9”国际档案日策划“行走的思政课”直播活动，获8.3万余人关注；积极融入文旅大局，协助策划文化庆祝活动5个，国庆期间协助策划的“小城烟火·普洱味道”城市集章打卡活动吸引2万余人参与，活动相关成果与工作亮点被中国档案网刊载。五是打造3个档案文化社区体验点，与市融媒体中心合作推出“跟着档案看普洱”宣传矩阵。

4、聚力技术赋能，着力推进档案信息标准化

一是加速“存量数字化”，新增数字化副本93.2万画幅。二是规划OA系统与档案系统共建，以市委办、市政府办等7家部门为试点，累计归档电子文件1.27万件，在线移交接收1130件，电子文件在线归档移交取得初步成效。三是对档案管理系统和软件开展适配迁移升级，推进电子文件全流程系统化管理。四是协调将档案信息化纳入“十五五”数字经济产业园规划，提交项目规划，筹备电子档案AI试验室。

5、夯实体系支撑，着力推进档案安全系统化

一是争取专项资金改造馆库消防、监控等基础设施，建立“三位一体”安防体系。二是完善风险防范预案，异地备份数据21.9TB。三是细化基础管理检查项目，开展安全风险排查，全力抓好日常管理、档案服务外包安全，开展消防应急演练2次、安全隐患排查21次。四是严格执行“双人出入库”和24小时值守制度，加强节假日及汛期安全检查。

6、注重能力建设，着力推进档案队伍专业化

一是充实空编和紧缺专业人员，年内公开遴选及招录3人。优化职称评审专家库，完成31名初级职称评审。二是采取“点训+轮训+实训”三维培训模式，全面提升队伍素质。三是落实“四定四保”要求，细化工作责任，从严从实抓好干部队伍日常管理。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制0人，工勤人员编制2人，事业编制15人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入4398242.53元，其中：一般公共预算4398242.53元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加334045.83元，增长8.21%，主要原因是2025年通过公开遴选招录2名事业专技人员，公开招考1名事业管理人员，人数较上年增加，工资福利支出较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入4398242.53元，其中:本年收入4398242.53元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4398242.53元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加334045.83元，增长8.21%，主要原因是2025年通过公开遴选招录2名事业专技人员，公开招考1名事业管理人员，人数较上年增加，工资福利支出较上年增加。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2026年部门预算总支出4398242.53元。财政拨款安排支出4398242.53元，其中：基本支出4398242.53元，与上年对比增加884045.83元，增长25.16%，主要原因一是2025年通过公开遴选招录2名事业专技人员，公开招考1名事业管理人员，人数较上年增加，工资福利支出较上年增加；二是2026年档案库房设施配置更新改造经费540000.00元，根据财政局相关要求，在项目入库过程中列入人员类运转类基本支出；项目支出0.00元，与上年对比减少550000.00元，主要原因是2026年档案库房设施配置更新改造经费540000.00元，根据财政局相关要求，在项目入库过程中列入人员类运转类基本支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下方面：

1.一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）2026年预算数为2171856.00元，比2025年预算数增加335198.00元，上升18.25%。主要用于人员基本工资、津补贴、公用经费支出等。

2.一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）2026年预算数为990000.00元，比2025年预算数减少61200.00元，下降5.82%。主要用于：馆藏档案的保护工作、档案馆运维管理、爱国主义教育及档案文化产品开发以及档案馆的档案信息化建设、档案库房设施配置更新改造等经费开支。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2026年预算数为583562.40元，比2025年预算数增加351.00元，上升0.06%。主要用于：退休人员养老金统筹外生活补助、离退休公用经费支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为225916.16元，比2025年预算数下降5338.40元，下降2.31%。主要用于：在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。

5.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为6284.43元，比2025年预算数增加2284.07元，增长57.09%。主要用于：在职事业人员失业保险缴费支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为65302.53元，比2025年预算数减少4087.82元，下降5.91%。主要用于：在职参公人员的基本医疗保险缴费支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为61353.60元，比2025年预算数增加23995.76元，上升64.23%。主要用于：在职事业人员基本医疗保险缴费支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为78018.66元，比2025年预算数增加9896.44元，增加14.53%。主要用于：在职人员公务员医疗补助缴费支出。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2026年预算数为16023.95元，比2025年预算数减少437.58元，下降2.66%。主要用于：在职人员工伤、生育、大病保险缴费支出。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为199924.80元，比2025年预算数增加33384.36元，上升20.04%。主要用于：在职人员住房公积金缴费。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额103600.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算103600.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

普洱市档案馆2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11898.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

普洱市档案馆2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年一致，无增减变化。

（二）公务接待费

普洱市档案馆2026公务接待费预算为11898.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为7次，共计接待50人次。

与上年一致，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

普洱市档案馆2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年一致，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

普洱市档案馆2026年实行绩效目标管理的项目共3个，涉及一般公共预算当年拨款990000.00元，其中，重点项目2个，绩效目标如下：

1.档案综合业务经费（440456.00元），绩效目标是：根据普洱市档案馆的职能职责，开展档案学术理论研究、档案文化产品开发、档案科研和宣传工作，指导全市档案系统工作，更好地保管好馆藏档案资料和相关实物档案，保证档案工作正常运转，确实履行“为党管档、为国守史、为民服务”的岗位职责，更好的服务普洱经济社会的发展。一是有效保护馆藏档案资料；二是按时发放保洁人员、安保人员工资；三是每月按时缴纳水电通讯费；四是结合中央、省、市要求和学习教育活动，每年按计划不定期更新宣传内容，拓展宣传方式；五是举办档案展览，购置爱国主义教育基地所需设备；六是开发档案文化产品，满足公众日益增长的文化消费需求。

2.档案库房设施配置更新改造经费（540000.00元），绩效目标是：一是实物档案库房专用密集架定制；二是空库房密集架配置；三是实物档案展陈架升级更换。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

各部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。

各部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。

基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

普洱市档案馆2026年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因分析普洱市档案馆为中共普洱市委办公室下属的公益一类事业单位，不存在机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

普洱市档案馆2026年委托业务费安排0.00元，与上年对比无变化，主要原因是未预算委托业务费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，普洱市档案馆资产总额20685372.60元，其中，流动资产20094.89元，固定资产20665277.71元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产317325.85元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加32000.00元，其中固定资产增加32000.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。