普洱市残疾人综合服务中心2026年部门预算公开目录

第一部分 普洱市残疾人综合服务中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 普洱市残疾人综合服务中心2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

普洱市残疾人综合服务中心2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

普洱市残疾人综合服务中心是市残联的下属事业单位，负责做好残疾人服务和管理工作，负责对全市残疾人康复、就业服务机构和盲人按摩机构进行业务指导；做好残疾人康复服务工作，开展功能训练、残疾人及亲友培训、康复知识宣传普及、辅助器具服务、咨询和转介等残疾人综合康复服务；开展康复技术人才培养、社区和家庭康复指导、康复信息咨询服务、康复知识宣传普及、残疾儿童康复救助和残疾预防等工作；开展残疾人辅助器具适配与供应，指导和监督县（区）残疾人辅助器具适配工作；做好残疾人劳动就业服务工作，负责做好残疾人劳动就业、就业帮扶、农村实用技术培训、职业培训及职业能力建设、就业服务机构规范化 建设等工作；负责对全市盲人按摩工作进行行业管理；承担全国 残疾人按比例就业情况联网认证审核、开展残疾人就业与失业统计、提供残疾人就业信息咨询与职业介绍及服务等工作；指导县（区）残疾人就业和培训工作；完成市残联交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、康复股、就业股。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年，市残疾人综合服务中心在市残联党组、理事会的领导下，认真践行“主动想、扎实干、看效果”抓工作“三部曲”，推动全市残疾人事业高质量发展再上新台阶。一是坚定不移坚持党的全面领导，铸牢政治之魂，以更高站位把稳前进方向。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记关于树立和践行正确政绩观的重要论述、习近平总书记考察云南重要讲话精神和习近平总书记关于残疾人事业的重要论述、重要指示批示精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，确保事业发展始终沿着正确政治方向前进。二是坚定不移坚持聚焦基本民生，紧扣发展之要，以更强担当服务中心大局。以推动残疾人事业高质量发展为主题，实施好新一轮促进残疾人就业三年行动，持续落实按比例就业制度，推动党政机关、事业单位、国有企业带头安置残疾人就业，拓宽公益性岗位、灵活就业等就业渠道，持续做好职业技能培训和农村实用技术培训，积极探索实践“托养+就业”“康复+就业”模式，抓实残疾人辅助性就业工作，促进残疾人较为充分较高质量就业。继续做好2026年度高校残疾毕业生就业帮扶，加强残疾人劳动权益保障，配合相关部门打击强迫劳动、拖欠工资等侵权行为。三是坚定不移坚持满足多元需求，巩固履职之基，以更实举措提升工作效能。持续加强残疾人康复和残疾预防工作，切实提升全社会残疾预防意识和能力。落实康复训练期送训补贴，实现“应救尽救”，持续保持基本康复服务率、辅具适配率稳定在95%以上。深入实施孤独症儿童关爱促进行动实施方案，推动落实孤独症儿童全程服务体系建设任务和关爱服务措施。要着力提升特殊教育保障水平。配合教育部门制定实施好“十五五”特殊教育发展提升行动计划，推动融合教育提质增效，完善从学前教育到高等教育的残疾人教育保障体系和全链条教育资助体系，保持适龄残疾儿童义务教育入学率在98%以上，保障残疾儿童少年平等接受教育的权利。四是坚定不移坚持丰富文化供给，传播平等之念，以更好态势弘扬社会风尚。大力培育和践行社会主义核心价值观，持续打造“阳光助残”关爱残疾人志愿服工作品牌，深入推进扶残助残文明实践，充分发挥各类宣传平台作用，大力弘扬残疾人自强不息的精神风貌和社会助残的良好风尚。要深化残疾人法治宣传教育，持续开展尊法学法守法用法行动，提升残疾人法治素养和维权能力。五是坚定不移坚持全面从严治党，纠治不正之风，以更严手段净化政治生态。深入学习习近平总书记关于树立和践行正确政绩观的重要论述，坚持续深化作风建设，坚持把严的基调、严的措施、严的氛围一贯到底，持续巩固拓展深入贯彻中央八项规定精神学习教育成果，扎实开展作风革命效能革命提升行动，深入推进作风建设常态化长效化，落实“习惯过紧日子”要求，深入开展整治形式主义为基层减负工作，加强干部日常监督，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。

二、预算单位基本情况

我单位编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制9人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入3,662,111.39元，其中：一般公共预算1,809,311.39元，政府性基金1,852,800.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年财务总收入779,683.80元对比，增加2,882,427.59元，增长369.69%，增加的主要原因是本单位2025年普洱市残疾人康复职业培训中心合并至普洱市残疾人综合服务中心，故财务总收入较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入3,662,111.39元，其中:本年收入1,737,561.39元，上年结转收入1,924,550.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,737,561.39元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年财政拨款收入779,683.80元对比，增加2,882,427.59元，增长369.69%，增加的主要原因是本单位2025年普洱市残疾人康复职业培训中心合并至普洱市残疾人综合服务中心，故财务财政拨款收入较上年增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出3,662,111.39元。财政拨款安排支出3,662,111.39元，其中：基本支出1,737,561.39元，与上年财政拨款基本支出779,683.80元对比，增加2,882,427.59元，增长369.69%，增加的主要原因是本单位2025年普洱市残疾人康复职业培训中心合并至普洱市残疾人综合服务中心，故财政拨款基本支出较上年增加；项目支出1,924,550.00元，与上年财政拨款项目支出0.00元对比，增长1,924,550.00元，增加的主要原因是2026年结转上年项目资金增加，故财政拨款项目支出较上年增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1.2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休136,184.60元，其中：基本支出136,184.60元，项目支出0.00元。主要用于：事业单位离退休支出。

2.2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出121,772.16元，其中：基本支出121,772.16元，项目支出0.00元。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.2081104社会保障和就业支出－残疾人事业－残疾人康复30,325.00元，基本支出30,325.00元，项目支出0.00元。主要用于：保障单位残疾人康复支出。

4.2081105社会保障和就业支出－残疾人事业－残疾人就业71,750.00元，基本支出0.00元，项目支出71,750.00元。主要用于：保障单位残疾人就业支出。

5.2081199社会保障和就业支出－残疾人事业－其他残疾人事业支出1,220,417.00元，基本支出1,220,417.00元，项目支出0.00元。主要用于：其他残疾人事业支出。

6.2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出6,713.70元，基本支出6,713.70元，项目支出0.00元。主要用于：保障单位职工社会保险缴费支出。

7.2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗64,696.56元，基本支出64,696.56元，项目支出0.00元。主要用于：保障单位职工医疗保险缴费。

8.2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助35,645.42元，基本支出35,645.42元，项目支出0.00元。主要用于：保障单位职工医疗保险缴费。

9.2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出6,722.15元，基本支出6,722.15元，项目支出0.00元。主要用于：保障单位职工工伤保险、大病补充险支出。

10.2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金115,084.80元，基本支出115,084.80元，项目支出0.00元。主要用于：保障单位职工住房公积金缴费。

11.2296006其他支出－彩票公益金安排的支出－用于残疾人事业的彩票公益金支出1,852,800.00元，其中：基本支出0.00元，项目支出1,852,800.00元。主要用于：残疾人事业彩票公益金项目支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

普洱市残疾人综合服务中心2026年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

普洱市残疾人综合服务中心2026年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

普洱市残疾人综合服务中心2026年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12,347.00元，与上年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算428.00元对比，增加11,919.00元，增长2,784.81%。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

普洱市残疾人综合服务中心2026年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年因公出国（境）费预算0.00元对比，无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

普洱市残疾人综合服务中心2026年公务接待费预算为0.00元，与上年公务接待费预算428.00元相比，减少428.00元，下降100.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

公务接待费减少的主要原因是2026年预计公务来访人员由市残联进行接待，故公务接待费未预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

普洱市残疾人综合服务中心2026年公务用车购置及运行维护费为12,347.00元，与上年公务用车购置及运行维护费0.00元相比，增加12,347.00元。其中：公务用车购置费0.00元，与上年公务用车购置费0.00元对比，无变化；公务用车运行维护费12,347.00元，与上年公务用车运行维护费0.00元对比，增加12,347.00元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行维护费增加的主要原因是本单位2025年普洱市残疾人康复职业培训中心合并至普洱市残疾人综合服务中心，车辆也合并至普洱市残疾人综合服务中心，故公务用车运行维护费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

普洱市残疾人综合服务中心2026年重点项目1个：普洱市市级残疾人保障金补助资金1,808,600.00元，该项目年度绩效目标为：目标1：开展残疾人职业技能培训不少于4期，提高残疾人就业能力。目标2：保障残疾人劳动就业服务机构正常运转。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

各部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。

各部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。

基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

普洱市残疾人综合服务中心2026年机关运行经费安排0.00元，与上年机关运行经费0.00元对比，无变化。主要原因是本单位为公益一类事业单位，故无机关运行经费。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

普洱市残疾人综合服务中心2026年委托业务费安排560,800.00元，与上年委托业务费0.00元对比，增加560,800.00元，增加的主要原因是2026年结转上年项目增加及专项业务委托事项增加，故委托业务费较上年增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，普洱市残疾人综合服务中心资产总额2,213,153.35元，其中，流动资产2,022,925.25元，固定资产190,228.10元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年资产总额1,105,377.01元对比，本年资产总额增加1,107,776.34元，其中固定资产增加68,650.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入706,739.64元，其中出租资产8,449.83平方米，资产出租收入706,739.64元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。