普洱市残疾人联合会（本级）2026年部门预算公开目录

第一部分 普洱市残疾人联合会（本级）2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 普洱市残疾人联合会（本级）2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

普洱市残疾人联合会（本级）2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

2.协助市政府研究、制定和实施残疾人事业发展纲要，促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化体育、社会保障、科技信息化应用和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

3.参与研究、制定和实施残疾人事业的法律法规、政策规划，发挥综合协调、咨询服务工作，对有关领域的工作进行管理和指导。

4.管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

5.指导县（区）残疾人联合会工作。

6.承担普洱市人民政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

7.负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理，指导专门协会工作。

8.完成市委、市政府安排部署的工作和其他事项。

（二）机构设置情况

普洱市残疾人联合会（本级）共设置3个内设机构，包括：办公室、康复维权科、教育就业文体科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年，市残联将党的领导贯穿助残工作全过程各方面，推动残疾人事业与普洱经济社会发展同频共振，与乡村振兴、民族团结进步示范区建设深度融合，切实保障残疾人平等权益，不断提升残疾人群体的获得感、幸福感、安全感，为实现“十五五”残疾人事业良好开局奠定坚实基础。一是强化政治引领，筑牢高质量发展保障。持续深化理论武装，严格落实“第一议题”学习制度，通过专题研讨、实地研学等形式，推动党的创新理论与“十五五”规划谋划、助残实践深度融合，不断提高运用理论破解难题的能力；深化“党建+助残”融合机制，拓展残疾人电商直播、数字就业等新兴领域党建覆盖，实现党建与服务同步延伸；将铸牢中华民族共同体意识融入助残全过程，开展民族团结进步创建活动，促进各民族残疾人守望相助；常态化开展意识形态和安全生产风险排查，筑牢安全发展防线，以高质量党建引领事业高质量发展。二是聚焦民生福祉，提升精准服务水平。健全社会保障体系，优化残疾人“两项补贴”动态调整机制确保“应享尽享、应退尽退”，巩固养老保险、医疗保险100%参保率和代缴率成果；深化康复服务提质扩面，持续保持基本康复服务率、辅具适配率高位水平；实施新一轮促进残疾人就业三年行动，开展“订单式”职业技能培训，深化“访企拓岗”，培育电商直播、非遗传承等特色技能品牌；巩固教育帮扶成果，持续推进无障碍环境建设，提升残疾人获得感、幸福感和安全感。三是深化改革创新，凝聚协同发展合力。紧扣“保持和增强政治性、先进性、群众性”主线，推动残联组织改革向纵深发展、向基层延伸。统筹推进“走转改”“邀访·倾听”和直接联系帮扶困难重度残疾人等工作，提升调查研究实效。全面总结“十四五”成效，科学编制“十五五”残疾人保障和发展规划。推进科技助残应用，建立科技助残联盟。强化残疾人权益保障，优化法律援助绿色通道，深化与公益组织、企业合作，凝聚全社会扶残助残合力。四是从严管党治党，锻造过硬干部队伍。深化清廉机关建设，严格落实中央八项规定精神，常态化开展警示教育和作风建设专项检查。健全补贴发放、资金使用等关键环节廉政风险防控机制，持续推进涉残领域突出问题专项整治，营造风清气正的政治生态；班子成员强化基层调研，聚焦偏远地区服务下沉、新业态残疾人保障等问题，精准破解服务“最后一公里”难题；认真指导村（社区）残协开展规范化建设，加强残联系统干部业务培训，提升专业服务能力，健全激励机制，树立实干担当导向，打造政治过硬、作风优良、服务高效的助残干部队伍，为谱写中国式现代化普洱篇章贡献残联力量。

二、预算单位基本情况

我单位编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2025年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制8人，工勤人员编制1人，事业编制0人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年单位财务总收入3,168,560.98元，其中：一般公共预算2,785,693.48元，政府性基金382,867.50元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年财务总收入2,188,159.65元对比，增加980,401.33元，增长44.80%，增加的主要原因是本单位结转上年项目支出增加及在职人员增加，故财务总收入较上年增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入3,168,560.98元，其中：本年收入2,785,693.48元，上年结转收入382,867.50元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,785,693.48元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年财政拨款收入2,188,159.65元对比，增加980,401.33元，增长44.80%，增加的主要原因是本单位结转上年项目支出增加及在职人员增加，故财政拨款收入较上年增加。

四、预算单位支出情况

2026年单位预算总支出3,168,560.98元。财政拨款安排支出3,168,560.98元，其中：基本支出2,785,693.48元，与上年财政拨款基本支出2,108,332.04元对比，增加677,361.44元，增长32.13%，增加的主要原因：2026年在职人员增加，故财政拨款基本支出较上年增加；项目支出382,867.50元，与上年财政拨款项目支出79,900.00元对比，增加302,967.50元，增长379.18%，增加的主要原因是2026年结转项目资金较上年增加，故财政拨款项目支出较上年增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

1.2013699一般公共服务支出－其他共产党事务支出－其他共产党事务支出2,500.00元，其中：基本支出2,500.00元，项目支出0.00元。主要用于：在职党员的党建工作经费。

2.2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休283,969.20元，其中：基本支出283,969.20元，项目支出0.00元。主要用于：离退休人员经费支出。

3.2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出192,371.68元，其中：基本支出192,371.68元，项目支出0.00元。主要用于：在职人员基本养老保险缴费支出。

4.2081101社会保障和就业支出－残疾人事业－行政运行1,984,013.00元，其中：基本支出1,984,013.00元，项目支出0.00元。主要用于：在职人员工资及公用经费等支出。

5.2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗107,089.38元。其中：基本支出107,089.38元，项目支出0.00元。主要用于：在职行政人员基本医疗保险缴费支出。

6.2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助54,967.77元，其中：基本支出54,967.77元，项目支出0.00元。主要用于：在职人员公务员医疗补助缴费支出。

7.2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出9,604.65元，其中：基本支出9,604.65元，项目支出0.00元。主要用于：在职人员生育保险、大病保险缴费支出。

8.2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金151,177.80元，其中：基本支出151,177.80元，项目支出0.00元。主要用于：在职人员住房公积金缴费支出。

9.2296006其他支出－彩票公益金安排的支出－用于残疾人事业的彩票公益金支出382,867.50元，其中：基本支出0.00元，项目支出382,867.50元。主要用于：残疾人事业彩票公益金支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

普洱市残疾人联合会（本级）2026年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

普洱市残疾人联合会（本级）2026年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

普洱市残疾人联合会（本级）2026年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额33,000.00元，其中：政府采购货物预算3,000.00元、政府采购服务预算30,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

普洱市残疾人联合会（本级）2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计59,930.00元，与上年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算75,403.00元对比，减少15,473.000元，下降20.52%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

普洱市残疾人联合会（本级）2026年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年因公出国（境）费预算0.00元对比，无变动。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

普洱市残疾人联合会（本级）2026年公务接待费预算为11,630.00元，与上年公务接待费预算13,103.00元对比，减少1,473.00元，下降11.24%，国内公务接待批次为15次，共计接待120人次。

公务接待费减少的主要原因是2026年预计公务来访人员较上年减少，故公务接待费减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

普洱市残疾人联合会（本级）2026年公务用车购置及运行维护费为48,300.00元，与上年公务用车购置及运行维护费62,300.00元对比，减少14,000.00元，下降22.47%。其中：公务用车购置费0.00元，与上年公务用车购置费0.00元对比，无变动；公务用车运行维护费48,300.00元，与上年公务用车运行维护费62,300.00元对比，减少14,000.00元，下降22.47%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行维护费减少的主要原因是2026年单位公务用车保有量较上年减少，故公务用车购置及运行维护费减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

普洱市残疾人联合会2026年重点项目2个，其中：普洱市市级残疾人事业彩票公益金项目补助资金2,210,000.00元，该项目年度绩效目标为：目标1、开展残疾人精准康复工作、残疾人基本康复服务工作、残疾儿童抢救性康复工作、残疾人辅助器具适配工作。目标2、组织残疾人康复需求筛查工作；开展2026年度残疾人文化周活动、组织参加第十三届省残运会团队、开展残疾人信访维权慰问；省级残疾人就业保障（对下）资金1,974,000.00元，该项目年度绩效目标为：1.对符合托养条件的智力、精神和重度肢体残疾人给予托养服务补助。2.补助农村困难残疾人接受实用技术培训。3.扶持符合条件的省级“乡村振兴”残疾人帮扶示范基地补助。4.开展残疾人就业创业扶持行动计划项目，实施助残就业“十百千万工程”和残疾人农家书屋管理员补贴项目。5.开展盲人就业培训补助资金项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

各部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。

各部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。

基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

普洱市残疾人联合会（本级）2026年机关运行经费安排608,708.00元，与上年机关运行经费537,297.00元对比，增加71,411.00元，增长13.29%，增加的主要原因是2026年单位在职人员较上年增加，故机关运行经费增加。主要用于保障单位日常办公、水电、差旅等运转经费支出。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

普洱市残疾人联合会（本级）2026年委托业务费安排309,600.00元，与上年委托业务费0.00元对比，增加309,600.00元，增加的主要原因为：本单位结转上年项目中专项业务委托事项增加，故委托业务费较上年增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，普洱市残疾人联合会（本级）资产总额28,717,032.74元，其中，流动资产370,997.80元，固定资产25,324,912.66元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3,021,122.28元，其他资产0.00元。与上年资产总额29,260,223.03元对比，本年资产总额减少543,190.29元，其中固定资产减少185,464.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值185,464.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入2,744.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。