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普洱市残疾人劳动就业服务中心

2025年预算公开目录

第一部分 普洱市残疾人劳动就业服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 普洱市残疾人劳动就业服务中心2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、中央转移支付补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

普洱市残疾人劳动就业服务中心

2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

普洱市残疾人劳动就业服务中心是市残联的直属事业单位，负责规划、指导和组织实施全市残疾人就业工作；指导残疾人个体从业及自愿组织起来就业工作；开展残疾人能力评估、职业指导和推荐介绍残疾人就业工作；负责市属单位的残疾人就业服务，负责全市残疾人职业技能培训工作。

（二）机构设置情况

市残疾人劳动就业服务中心共设置3个内设机构，包括：主任办公室、副主任办公室、残疾人就业服务大厅，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、参照“十四五”规划纲要，开展好有关工作，完善总结好残疾人就业工作，继续做好全市残疾人农村实用技术、职业培训，以贫困残疾人和就业困难残疾人为重点，大力开展残疾人职业技能培训、岗位技能提升培训和创业培训，特别针对农村残疾人、高校毕业残疾人学生、贫困残疾妇女开展形式多样的创业就业培训。

2、继续开展盲人培训与就业服务工作，不断推进盲人按摩行业的规范化管理，使盲人在按摩技能及按摩机构整体质量上得到进一步提升，不断提高其市场竞争能力。

3、加大中国残疾人就业创业网络服务平台的推广和应用。完善平台管理人员队伍建设，发挥平台功能和优势，将求职登记、职业介绍、培训信息发布、职业测评等一系列服务进一步向平台转移，实现信息共享、线上线下同步。

4、进一步提升服务能力。紧紧抓住优化服务质量这一关键点，有效提升服务残疾人的能力和水平，做到服务能力专业化、规范化、现代化，将继续加大工作人员的能力提升。认真落实《云南省残疾人就业保障金征收使用管理办法》，切实用好、用活残疾人就业保障金，加大依法按比例就业政策宣传，主动接受社会监督，完成好各项工作。

二、预算单位基本情况

普洱市残疾人劳动就业服务中心编制2025年部门预算单位共1个，其中：财政全供给单位1个，差额供给单位0个，定额补助单位0个，自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，事业单位1个。截止2024年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，事业编制5人。在职实有4人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年普洱市残疾人劳动就业服务中心财务总收入77.97万元，其中：一般公共预算77.97万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年财务总收入91.86万元对比，减少13.89万元，下降15.12%，主要原因是：在职人员减少，人员经费减少，故财务总收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入77.97万元，其中：本年收入77.97万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款77.97万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年财政拨款收入91.86万元对比，减少13.89万元，下降15.12%，主要原因是：在职人员减少，人员经费减少，故财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2025年普洱市残疾人劳动就业服务中心预算总支出77.97万元。财政拨款安排支出77.97万元，其中：基本支出77.97万元，与上年财政拨款基本支出91.86万元对比，减少13.89万元，下降15.12%，主要原因是：在职人员减少，人员经费减少，故财政拨款基本支出减少；项目支出0.00万元，与上年财政拨款项目支出对比，无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080502社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休10.21万元，其中：基本支出10.21万元，项目支出0.00万元。主要用于单位事业离退休人员经费支出。

2.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出7.03万元，其中：基本支出7.03万元，项目支出0.00万元。主要用于单位在职人员基本养老保险缴费支出。

3.2081199社会保障和就业支出—残疾人事业—其他残疾人事业支出50.96万元，其中：基本支出50.96万元，项目支出0.00万元。主要用于其他残疾人事业支出。

4.2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出0.28万元，其中：基本支出0.28万元，项目支出0.00万元。主要用于单位在职人员其他社会保障和就业支出。

5.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗2.66万元，其中：基本支出2.66万元，项目支出0.00万元。主要用于单位在职事业人员基本医疗保险缴费支出。

6.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助1.64万元，其中：基本支出1.64万元，项目支出0.00万元。主要用于单位在职人员公务员医疗补助缴费支出。

7.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出0.38万元，其中：基本支出0.38万元，项目支出0.00万元。主要用于单位在职人员生育保险、大病保险缴费支出。

8.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金4.81万元，其中：基本支出4.81万元，项目支出0.00万元。主要用于单位在职人员住房公积金缴费支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

普洱市残疾人劳动就业服务中心2025年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

普洱市残疾人劳动就业服务中心2025年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

普洱市残疾人劳动就业服务中心2025年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

普洱市残疾人劳动就业服务中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.04万元，与上年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元对比，增加0.04万元，增长100.00%。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

普洱市残疾人劳动就业服务中心2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比，无变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

普洱市残疾人劳动就业服务中心2025年公务接待费预算为0.04万元，与上年公务接待费预算0.00万元对比，增加0.04万元，增长100.00%。国内公务接待批次为1次，共计接待4人次。

公务接待费增加的主要原因为：2025年预计公务来访人员较上年增加，故公务接待费增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

普洱市残疾人劳动就业服务中心2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年对比，无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比，无变化；公务用车运行维护费0.00万元，与上年对比，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

普洱市残疾人劳动就业服务中心2025年无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

各部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。

各部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。

基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

普洱市残疾人劳动就业服务中心为公益一类事业单位，2025年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比，无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，普洱市残疾人劳就业服务中心资产总额110.53万元，其中，流动资产103.17万元，固定资产7.36万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年资产总额112.41万元对比，本年资产总额减少1.88万元，其中固定资产减少1.37万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产2项，账面原值7.19万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

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