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 中国共产党普洱市委员会网络安全和信息化委员会办公室2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

主要负责对全市网络安全和信息内容安全进行管理，对面向公众提供网络信息服务或支撑能源、通信、金融、交通、公用事业等重要行业运行的信息系统进行日常监管和监督工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

中共普洱市委网络安全和信息化委员会办公室，是2019年经中共普洱市委（普发〔2019〕10号文）、中共普通市委普洱市人民政府办公室（普室字〔2019〕12号）批准组建成立的，为市委网络安全和信息化委员会的办事机构，作为市委工作机关，将市委宣传部的互联网信息管理职责、市工业和信息化局的网络信息安全协调等职责，将原市委宣传部管理的互联网信息管理中心全部划归中共普洱市委网络安全和信息化委员会办公室管理。

纳入中国共产党普洱市委员会网络安全和信息化委员会办公室部门2024年度部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个，为中国共产党普洱市委员会网络安全和信息化委员会办公室；参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。本单位下设2个内设机构，包括：综合科、网络安全和信息化科。所属单位1个，为普洱市互联网信息中心（非独立核算单位）。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.中国共产党普洱市委员会网络安全和信息化委员会办公室

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员13人。包括财政拨款开支经费的：公务员6人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人7人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.做好宣传工作

在市县融媒体平台开设专栏，发出稿件2.12万余条次。聚焦普洱文化资源，全面提升景迈山世界文化遗产影响力宣传。开设了#绝版普洱·香遇世界#有一种叫普洱的味道#普洱茶咖生活#左手咖啡右手普洱#4个话题，发布相关稿件11.16万件，总阅读量达5.8亿。报送中央网信办正能量稿池稿件5310篇，打造10万+网络精品2489件，100万+网络精品697件，1000万+网络精品55件，持续深入推进“有一种叫云南的生活”网络IP打造工作，发布相关稿件4.39万件，阅读量达3.8亿。

2.不断提升网络综合治理能力水平

对属地内网络平台进行排查梳理，逐步录入管理系统，实行动态分级分类管理。加强对网络新闻媒体和政务新媒体的管理。组织市融媒体中心开展了互联网新闻信息服务许可证的申请以及10个县（区）融媒体中心的互联网新闻信息服务许可续办及“持牌亮证”工作，目前，市融媒体中心和10个县（区）融媒体中心已取得了新的互联网新闻信息服务许可证。

3.切实筑牢网络安全屏障

组织开展2024年国家网络安全宣传周活动。9月9日举办了普洱市2024年国家网络安全宣传周开幕式，市（区）两级300余家单位参加，各县（区）、乡镇通过视频会议方式观看开幕式。9月10至15日分别开展校园日、电信日、法治日、金融日、青少年日、个人信息保护日等主题活动。

4.加快推进网络信息化工作

市委网信办主要负责落实网络安全等级保护制度和关键信息基础设施保护制度，确保建设与安全保护措施同步规划、同步建设、重点领域门户网站均已完成IPv6改造。持续推进区块链+税费服务国家级区块链应用。实现了不动产登记数据共享、资料提交多部门流转取数、过户链上“一件事一次办”等场景，房产交易事项由 “多地、多窗、多次”向“—地、一窗、一次”转变，持续深化数字乡村建设。持续推动思茅区省级数字乡村试点建设工作，加强乡村网络基础设施建设，整合多部门涉农数据资源，推进智慧农业建设，做好数字云南、数字普洱统筹协调工作，持续推进数字化绿色化协同转型发展标准化工作。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表；本部门2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有相关支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党普洱市委员会网络安全和信息化委员会办公室2024年度收入合计5,023,185.26元。其中：财政拨款收入5,023,185.26元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位上缴收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

与上年相比，收入合计减少609,758.30元，下降10.82%。其中：财政拨款收入减少609,758.30元，下降10.82%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是本单位2024年度403专网项目建设完成，开展项目减少，项目支出对应减少。本年度项目经费的减少，造成总收入的减少。

二、支出决算情况说明

中国共产党普洱市委员会网络安全和信息化委员会办公室2024年度支出合计5,023,185.26元。其中：基本支出2,415,380.33元，占总支出的48.08％；项目支出2,607,804.93元，占总支出的51.92％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计减少609,758.30元，下降10.82%。其中：基本支出增加41,560.22元，增长1.75%；项目支出减少651,318.52元，下降19.98%，主要原因是本年未申报403专网项目，导致项目资金的减少。上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障中国共产党普洱市委员会网络安全和信息化委员会办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,415,380.33元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,196,670.64元，占基本支出的90.95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费218,709.69元，占基本支出的9.05％。人均占用基本支出201,281.69元。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障中国共产党普洱市委员会网络安全和信息化委员会办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,607,804.93元。其中：基本建设类项目支出0元。

青年人才工作经费项目经费10,000.00元，主要用于加强开展组织党建活动水平。

网络安全专项资金项目经费1,241,854.93元，主要用于对面向公众提供网络信息服务或支撑重要行业运行的信息系统进行日常监管和监督检查工作，及时应对病毒传播等安全风险。

综合管理平台专项资金项目经费1,355,950.00元，主要用于网络信息数据分析展示平台等各项子系统。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党普洱市委员会网络安全和信息化委员会办公室2024年度一般公共预算财政拨款支出5,023,185.26元,占本年支出合计的100%。与上年相比减少609,758.30元，下降10.82%，完成年初预算的87.25%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出4,413,563.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.87%,完成年初预算的85.04%。主要用于部门日常工作运转保障支出，其中：信息安全事务2,597,804.93元，行政运行1,805,758.69元，其他组织事务支出10,000.00元；造成预决算差异的主要原因是本单位2024年度“网络安全专项资金”项目预算调减60.50万元，“综合管理平台专项资金项目”项目预算减9.4万元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出283,503.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.64%。完成年初预算的118.37%。主要用于单位为职工交纳的基本养老保险费和其他社会保障缴费支出，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出200,399.36元，机关事业单位职业年金缴费支出61,299.10元，行政单位离退休21,804.80元；造成预决算差异的主要原因是本单位2024年5月退休员工一人，行政单位离退休费用增加。

9.卫生健康（类）支出163,962.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.26%。完成年初预算的106.22%。主要用于单位为职工交纳的基本医疗保险缴费支出，其中：行政单位医疗64,318.26元，事业单位医疗39,240.49元，公务员医疗补助50,341.15元，其他行政事业单位医疗支出10,062.48元。造成预决算差异的主要原因是行政单位医疗较年初预算增加。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出162,156.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.23%，完成年初预算的93%。主要用于由单位为职工交纳的住房公积金缴费支出，其中：住房公积金162,156.00元；造成预决算差异的主要原因是本单位2024年5月退休员工一人。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,900.00元，决算为876.00元，完成年初预算的46.11%；支出决算较上年减少870.00元，下降49.83%。

因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为1,900.00元，决算为876.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的46.11%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少870.00元，下降49.83%；具体是国内接待费支出决算876元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少870元，下降49.83%；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,900.00元，支出决算为876.00元，完成年初预算的46.11%，支出决算较上年减少870.00元，下降49.83%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为1,900.00元，决算为876.00元，完成年初预算的46.11%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：因公出国（境）费支出年初无此项预算；公务用车购置费支出年初无此项预算；公务用车运行维护费年初无此项预算；本单位落实“过紧日子”的方针，节俭开支，公务接待费支出较年初预算数减少1,024.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少870.00元，下降49.83%，具体是国内接待费支出决算876.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少870.00元，下降49.83%；国（境）外接待费支出决算0元，较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：因公出国（境）费较上年无变化；公务用车购置费支出较上年无变化；公务用车运行维护费支出较上年无变化；公务接待费支出较上年减少870.00元，原因为本单位落实“过紧日子”的方针，节俭开支，公务接待费对应减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次11人（其中：外事接待人次0人）。主要用于媒体采访团一行11人一餐发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党普洱市委员会网络安全和信息化委员会办公室2024年机关运行经费支出218,709.69元，比上年减少22,773.45元，下降9.43%,主要原因是本部门2024年度出差减少，差旅费和其他交通费用较上年减少。部门机关运行经费主要用于保障本单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而支出的办公费、水费、差旅费、公务接待费、其他交通费用等，其中：办公费支出7,705.51元，水费支出949.18元，电费支出1,557.00元，邮电费5,434.00元，差旅费支出48,906.00元，会议费支出8,805.00元，培训费支出6,100.00元，公务接待费支出876.00元，工会经费支出26,099.00元，福利费支出26,099.00元，其他交通费用80,724.00元，其他商品服务支出5,455.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，中国共产党普洱市委员会网络安全和信息化委员会办公室资产总额603,508.76元，其中，流动资产46,989.96元，固定资产518,966.06元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产37,552.74元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少206,973.57元，其中固定资产减少178,657.57元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

2024年度，部门政府采购绿色环保支出总额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53080000973301111