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中国共产党普洱市委员会网络安全和信息化委员会办公室2025年部门预算公开目录

第一部分 中国共产党普洱市委员会网络安全和信息化委员会办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产党普洱市委员会网络安全和信息化委员会办公室2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、中央转移支付补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

中国共产党普洱市委员会网络安全和信息化委员会办公室2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要负责对全市网络安全和信息内容安全进行管理，对面向公众提供网络信息服务或支撑重要行业运行的信息系统进行日常监管和监督工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：综合科、网络安全和信息化科。

所属单位1个，为普洱市互联网信息中心（非独立核算单位）。

（三）重点工作概述

贯彻总体国家安全观，落实网信工作，坚决维护网络安全，防范化解网上重大风险。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制8人，工勤人员编制0人，事业编制12人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入558.92万元，其中：一般公共预算558.92万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年相比，收入减少合计16.82万元，下降2.92%。主要原因是单位人员退休，人员经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入558.92万元，其中:本年收入558.92万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款558.92万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年相比，财政拨款收入减少合计16.82万元，下降2.92%。主要原因是单位人员退休，人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出558.92万元。财政拨款安排支出558.92万元，其中：基本支出558.92万元，与上年对比增加312.85万元，主要原因为本部门2025年度“网络安全专项资金（2025年）”项目和“综合管理平台专项资金（2025年）”项目由项目支出转到基本支出,基本支出大幅增长；本单位项目支出0.00万元，与上年相比减少329.68万元，主要原因为本部门2025年度“网络安全专项资金（2025年）”项目和“综合管理平台专项资金（2025年）”项目由项目支出转到基本支出，项目支出大幅减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

一般公共服务（类）支出502.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.90%。主要用于保障中国共产党普洱市委员会网络安全和信息化委员会办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而支出的工资、津补贴、行政公用经费；

外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

社会保障和就业（类）支出25.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.57%。主要用于职工单位承担部分基本养老保险缴费支出；

卫生健康（类）支出15.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.73%。主要用于职工单位承担部分医疗缴费支出、公务员医疗补助缴费支出；

节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

住房保障（类）支出15.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.80%。主要用于职工单位承担部分住房公积金缴费支出；

粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

灾害防治及应急管理支出（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

预备费（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产党普洱市委员会网络安全和信息化委员会办公室2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.18万元，较上年减少0.01万元，下降6.79%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产党普洱市委员会网络安全和信息化委员会办公室2025年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年无增减变化。

（二）公务接待费

中国共产党普洱市委员会网络安全和信息化委员会办公室2025年公务接待费预算为0.18万元，较上年减少0.01万元，下降6.79%，国内公务接待批次为1次，共计接待11人次。

减少原因为本部门职工退休1人，基础部分的公用支出提取数减少，公务接待费预算数减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产党普洱市委员会网络安全和信息化委员会办公室2025年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

较上年无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年实行绩效目标管理的项目共3个，涉及一般公共预算当年拨款330.00万元，绩效目标如下：

（一）网络安全专项资金（2025年）

网络安全专项资金（2025年）项目经费140.40万元，绩效目标是：对面向公众提供网络信息服务或支撑重要行业运行的信息系统进行日常监管和监督检查工作，及时应对病毒传播等安全风险。

（二）综合管理平台专项资金（2025年）

综合管理平台专项资金（2025年）项目经费189.51万元，绩效目标是：包括网络信息数据分析展示平台等各项监测子系统。

（三）机关党建工作经费

机关党建工作经费项目经费0.09万元，绩效目标是：不断加强开展组织党建活动水平。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

各部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。

各部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。

基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产党普洱市委员会网络安全和信息化委员会办公室2025年机关运行经费安排558.92万元，其中基本工资，津贴补贴等工资福利支出合计205.98万元，占基本支出的36.85%；办公经费、印刷费、水电费等日常公用经费（商品和服务支出）金额合计352.94万元，占基本支出63.15%。2025年机关运行经费预算较2024年预算增加312.85万元，增长127.14%。增加原因是本部门2025年度“网络安全专项资金（2025年）”项目和“综合管理平台专项资金（2025年）”项目由项目支出转到基本支出，本部门2025年度公用经费增加328.14万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，中国共产党普洱市委员会网络安全和信息化委员会办公室资产总额61.10万元，其中，流动资产5.44万元，固定资产51.90万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产3.76万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少19.95万元，其中固定资产减少17.87万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53080000973300111