普洱景迈山古茶林保护管理局2026年部门预算公开目录

第一部分 普洱景迈山古茶林保护管理局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 普洱景迈山古茶林保护管理局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

普洱景迈山古茶林保护管理局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实国家、省、市有关世界文化遗产保护的法律法规及规章制度，制定完善相关配套政策，组织开展景迈山文化遗产保护管理利用宣传、教育、培训等工作。

2.编制和实施《普洱景迈山古茶林文化景观遗产保护管理规划》等规划，负责审查遗产区内建设活动。

3.统筹遗产区内古茶林、分隔防护林、传统村落以及相关要素等保护管理工作，确保遗产的真实性和完整性。

4.建立完善遗产监测体系，做好遗产要素的日常巡查监测记录和遗产档案管理工作；组织开展遗产价值挖掘、研究、提炼、宣传、推介和对外交流活动，实施遗产展示利用工程。

5.负责对遗产区可能影响遗产要素和遗产价值的经营行为、公益活动等项目进行审查。

6.制定并实施遗产区内景区景点和旅游发展规划，建立健全旅游服务体系，统筹推进旅游可持续发展。

7.编制并实施遗产区内产业发展规划，指导和组织遗产区内茶产业、文旅产业等产业发展。

8.依法查处遗产区内破坏遗产价值载体、传统村落格局、村落及建筑传统风貌、遗产环境、生态环境等行为。

9.完成市委、市政府和澜沧县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、宣传教育科、宣传教育科、规划建设科、产业发展科、景区管理科、行政执法科，所属单位0个。

（三）重点工作概述

我们将深入贯彻落实习近平文化思想和习近平总书记关于文化遗产保护重要论述，认真履行《保护世界文化和自然遗产公约》，全面做好遗产地保护管理。一是持续跟进机构改革工作。积极配合市委编办等相关部门，有序推进机构改革工作。二是持续推进规划编制。继续完成《普洱景迈山古茶林文化景观遗产保护管理规划》编制。三是持续强化干部队伍建设。按照 “缺什么、补什么” 的原则，有针对性地组织干部职工开展教育培训。加强对干部的专业知识培训，提高干部的业务能力和水平。积极选派干部职工参加上级组织的各类培训，拓宽干部职工的视野和思路。四是持续推进项目建设。按照“游在山上、住在山下”“山上做减法、山下做加法”的思路，为更好的保护遗产地，积极争取项目资金，加强与景迈投资公司对接，做好项目验收、管理和维护等工作。五是积极争取资金支持。按照市财政要求，全力做好工作经费预算，积极跟进古树名木保护项目申报进度，争取项目资金支持。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制29人。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆，超编1辆，其中：1辆为单位在编车辆，1辆为待办理报废手续车辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入4,869,983.64元，其中：一般公共预算0元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少1,175,223.18元，减少19.44%，主要原因是上年包含县级景迈山保护和管理经费2,000,000.00元，今年未包含该经费。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入4,869,983.64元，其中:本年收入4,869,983.64元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,869,983.64元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加824,776.81元，增加20.39%，主要原因是2025年9月新入职9名工作人员，2026年即将招聘5名工作人员，本单位在职在编人员各项工资及保险、办公费、差旅费、交通费等支出增加。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2026年部门预算总支出4,869,983.64元。财政拨款安排支出4,869,983.64元，其中：基本支出4,869,983.64元，与上年对比增加824,776.81元，增加20.39%，主要原因是2025年9月新入职9名工作人员，2026年即将招聘5名工作人员，本单位在职在编人员各项工资及保险、办公费、差旅费、交通费等支出增加；项目支出0元，与上年对比减少2,000,000.00元，减少100%，主要原因是上年包含县级景迈山保护和管理经费2,000,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化创作与保护（项）2026年预算数为4,096,390.00元，比2025年预算增加672，736.00元，增加19.65%。其中基本支出4,096,390.00元，项目支出0.00元。主要用于：本单位在职在编人员各项工资及保险、办公费、差旅费、交通费等支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026年预算数为282,771.68元，比2025年预算数增加18,507.20元，增加7.00%。其中基本支出282,771.68元，项目支出0.00万元，主要用于：单位缴纳的在职在编人员基本养老保险缴费支出。

3.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数为14,218.93元，比2025年预算数增加4,437.48元，增加45.37%。主要用于：缴纳应由单位缴纳的在职在编人员失业保险缴费支出。  

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为232,850.03元，比2025年预算数增加69,665.49元，增加42.70%，其中基本支出232,850.03元，项目支出0.00万元，主要用于：缴纳应由单位缴纳的在职在编人员基本医疗保险缴费支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026年预算数为150,222.46元，比2025年预算数增加55,753.29元，增长59.01%，其中基本支出150,222.46元，项目支出0.00万元，主要用于：缴纳应由单位缴纳的事业在职在编人员基本医疗保险缴费支出。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数为70,692.92元，比2025年预算数增加21,767.12元，增加44.49%。其中基本支出70,692.92元，项目支出0.00万元，主要用于支付单位公务员医疗补助费用。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2026年预算数为11,934.65元，比2025年预算数增加3,152.84元，增加35.90%。其中基本支出11,934.65元，项目支出0.00万元，主要用于支付单位工伤、大病保险费用。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为243,753.00元，比2025年预算数增加60,530.64元，增加33.04%。其中基本支出243,753.00元，项目支出0.00万元，主要用于：缴纳本单位在职在编人员单位承担部分住房公积金。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2025年我部门无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2025年我部门无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会发展事项

2025年我部门无经济社会发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额380,235.40元，其中：政府采购货物预算380,235.40元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

普洱景迈山古茶林保护管理局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计297,934.00元，较上年减少24,379.00元，下降7.56%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

普洱景迈山古茶林保护管理局2026年因公出国（境）费预算为30,000.00元，较上年减少20,000.00元，下降40%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）3人次。

减少主要原因是2026年计划出国（境）人数减少3人。

（二）公务接待费

普洱景迈山古茶林保护管理局2026年公务接待费预算为52,334.00元，较上年减少9,228.00元，下降14.99%，国内公务接待批次为15次，共计接待200人次。

减少的主要原因是2026年预计接待批次和接待人次有所下降。

（三）公务用车购置及运行维护费

普洱景迈山古茶林保护管理局2026年公务用车购置及运行维护费为215,600.00元，较上年增加4,850.00元，增长2.30%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费215,600.00元，较上年增加增加4,850.00元，增长2.30%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增加的主要原因是根据《中共普洱市委办公室普洱市人民政府办公室关于印发<普洱景迈山古茶林保护管理局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（普室字〔2024〕42号）普洱景迈山古茶林保护管理局编制由原来的15名增加至30名；因历年年中不在追加“三公”经费，因此在做2025年预算时候，根据人员增减预测，适当增加“三公”经费年初预算数。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门2026年不涉及重点项目预算目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

各部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。

各部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。

基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发

展目标所发生的支出。

结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

普洱景迈山古茶林保护管理局2026年机关运行经费安排1,687,115.00元，与上年对比增加39,114.00元，增加2.37%，增加的主要原因是2025年9月新入职9名工作人员，2026年即将招聘5名工作人员，本单位在职在编人员各项工资及保险、办公费、差旅费、交通费等支出增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

普洱景迈山古茶林保护管理局2026年委托业务费安排0.00元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，普洱景迈山古茶林保护管理局资产总额446,570,798.06元，其中，流动资产214,347,382.50元，固定资产3,200,706.14元，对外投资及有价证券0元，在建工程168,822,585.91元，无形资产2,104,250.00元，其他资产44,882,896.15元。与上年相比，本年资产总额增加41,205,589.16元，其中固定资产增加2,781,413.27元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。