中国民主建国会普洱市委员会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国民主建国会普洱市委员会贯彻中国共产党与各民主党派“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的方针，接受中共普洱市委的领导，按照《中国民主建国会章程》，独立自主地开展工作，其机关的主要职责是：

1.坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，贯彻执行中共中央关于统一战线的路线、方针、政策，不断巩固和发展中国特色社会主义和谐政党关系。

2.执行党的路线、方针、政策和民建中央、民建云南省委和民建普洱市委的决策、决议、决定、规定和工作部署。

3.组织会员参政议政，开展民主监督，参加中国共产党领导的政治协商，结合实际开展社会服务；支持和保障民建普洱市委监督委员会开展工作。

4.组织会员围绕国家大政方针，以及中共普洱市委、市政府中心工作和群众普遍关心的重点、难点、热点问题开展调查研究，反映社情民意。

5.及时了解和掌握会员思想动态，反映会员的意见和建议，维护会员的合法权益和合理要求，做好会员服务工作，抓好会员思想建设，鼓励会员在本职岗位建功立业。

6.密切与各地、各级民建组织的联络交流，促进各地会员的联系与合作，加强团结，广泛沟通。

7.做好新会员发展和会员管理工作，负责所属基层组织领导班子配备和后备干部队伍建设。

8.完成上级组织和中共普洱市委交办的其他事项。

（二）机构设置情况

民建普洱市委员会机关设办公室1个内设机构。主要职责是：负责机关日常运转，承担机关制度建设、人事、财务、档案、内部控制、资产管理、信息、安全、保密、信访等工作；负责机关各类会议和公务活动的组织安排、协调联络工作；负责组织发展、后备干部队伍建设等工作；负责会员管理、培训，维护会员的合法权益；组织会员履行民主监督，参加中国共产党领导的政治协商；组织协调做好调查研究、提案建议、社情民意等参政议政工作；负责内刊编撰印制、新闻宣传信息化等工作；负责社会服务工作；负责联络监督委、各支部、各专门委员会。

（三）重点工作概述

1.扎实抓好思想政治建设。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，中共二十大及二十届历次全会精神。巩固深化拓展“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育成果。以宣促教强化思想建设，运营普洱民建微信公众号。聚焦民建中央2026年重点理论研究课题方向，在理论研究中结合实践不断探索、思考和学习，提高学习的针对性和实效性，共同提升解决实际问题的能力。

2.高标准强化组织根基。高质量发展会员，注重标准，坚持原则和程序，从严从实考察现实表现。夯实领导班子建设。严格落实民主集中制，召开领导班子专题民主生活会开展“政治体检”，以“当下改”和“长久立”做好对问题症结的“靶向治疗”，以“关键少数”的示范引领带动组织效能整体提升。加强联络走访，把握会员的思想动态，开展谈心谈话，关心会员工作生活，号召会员企业坚定信心，帮助会员排忧解难，凝聚会员力量。机关专职干部与支部“一对一”挂钩联系，落实网格化联络会员机制，优化完善工作制度，对专委会开展“手把手”业务指导，不断提升组织工作水平。丰富组织活动，开展合作共建，增进各地组织和会员的交流，深化合作共事实践，提升合作共事能力，整合各自优势，合力服务中心大局，组织会员活动，看望走访会员，提升会员归属感和凝聚力。

3.积极履行参政党职能。重质重效开展参政议政，持续发掘培养参政骨干，完成民建云南省委调研任务，积极转化调研成果。组织会员参与市委的政党协商、市政协专题协商，参加中共普洱市委组织的情况通报会、工作协商会，汇报工作，围绕普洱发展深入协商。务实开展民主监督。积极组织担任政协委员的会员参与市、区政协的民主评议、民主监督视察。支持会员在检法司部门的人民监督、陪审和听证的监督岗位上切实履行职责，组织会员完成党委交办的民主监督工作，切实履行民主监督职责。整合资源服务社会。指导青促会开展“入也”社会服务品牌市场化运营，持续做好“萤火虫”专项基金在普洱的助学活动，开展“民建汇赏”“一月访一企”调研等服务企业活动，收集企业经营遇到的困难和发展诉求，积极与相关部门沟通反映。继续与中共镇沅县委做好“建沅同行”合作共事的有关工作。

二、预算单位基本情况

民建普洱市委员会编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制3人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有3人，其中： 财政全额保障3人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入915,531.00元，其中：一般公共预算915,531.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加30,173.31元，上升3.41%。主要原因是调整基本工资，导致人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入915,531.00元，其中：本年收入915,531.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款915,531.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加30,173.31元，上升3.41%。主要原因是调整基本工资，导致人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出915,531.00元。财政拨款安排支出915,531.00元，其中：基本支出615,531.00元，与上年对比增加30,173.31元，主要原因是调整基本工资，导致人员经费增加；项目支出300,000.00元，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2012801行政运行474,372.00元，其中：基本支出474,372.00元，项目支出0元。主要用于：发放在职人员基本工资、津补贴和民建普洱市委机关日常运转等支出。

2.2012802一般行政管理事务300,000.00元，其中：基本支出300,000.00元、项目支出0.00元。主要用于：办公费15,614.00元、印刷费5,206.00元、水费200.00元、电费594.00元、邮电费1,386.00元、差旅费70,170.00元、维修（护）费1,000.00元、租赁费2,000.00元、会议费11,000.00元、培训费100,000.00元、公务接待费18,530.00元、劳务费37,000.00元、其他交通费用17,000.00元、其他商品和服务支出17,000.00元、信息网络及软件购置更新3,300.00元。

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出55,730.24元，其中：基本支出55,730.24元，项目支出0元。主要用于机关基本养老保险费缴费支出。

4.2101101行政单位医疗29,606.69元，其中：基本支出29,606.69元，项目支出0元。主要用于行政单位基本医疗保险缴费支出。

5.2101103公务员医疗补助12,127.76元，其中：基本支出12,127.76元，项目支出0元。主要用于公务员医疗保险缴费支出。

6.2101199其他行政事业单位医疗支出1,896.63元，其中：基本支出1,896.63元，项目支出0元。主要用于工伤、生育保险缴费支出。

7.2210201住房公积金41,797.68元，其中：基本支出41,797.68元，项目支出0元。主要用于缴纳机关在职人员住房公积金的支出。

五、市对下专项转移支付情况

中国民主建国会普洱市委员会2026年没有市对下专项转移支付的情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额3,300.00元，其中：政府采购货物预算3,300.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国民主建国会普洱市委员会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计19,000.00元，较上年减少5,350.00元，下降21.97%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国民主建国会普洱市委员会2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

中国民主建国会普洱市委员会2026年公务接待费预算为19,000.00元，较上年减少5,350.00元，下降21.97%，国内公务接待批次为15次，共计接待170人次。

增减变化原因：坚持厉行节约原则，只能减少，不能增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国民主建国会普洱市委员会2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

中国民主建国会普洱市委员会2026年重点项目1个。具体是：

项目名称：“民建普洱市委参政党建设经费”，项目绩效目标：开展会员培训；完成年度理论研究工作；召开主委会、委员会、会员大会、民主生活会、支部联席会议；开展理论学习中心组学习；做好对会员大政方针政策、理论的学习教育宣传培训和工作动态的宣传；节庆日组织会员活动，开展特定会员的走访慰问；开展基层组织、专委会、会员和会员企业走访联络，支持和指导基层组织、专委会开展工作；完成年度调研课题、参政议政、民主监督、政治协商有关工作和任务；夯实普洱民建智库建设；举办参政议政大练兵、议政普洱或议政沙龙等活动；组织企业出访、交流；开展民建汇赏、“入也”“建沅同行”等助力地方产业发展和捐资助学、爱心公益方面的社会服务工作；与各地民建组织、会员企业开展交流或合作共建；完成民建云南省委、中共普洱市委、市政协和市委统战部交办的其他工作任务。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

2.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

3.政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

4.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.各部门预算收入：包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。

7.各部门预算支出：是与部门预算收入相对应的支出，包括基本支出和项目支出。

8.基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

9.项目支出：指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

10.结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

11.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国民主建国会普洱市委员会2026年机关运行经费安排87,358.00元，与上年对比增加1,076.00元，上升31.74%。主要原因是工会经费有所增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

中国民主建国会普洱市委员会2026年委托业务费安排0元，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，中国民主建国会普洱市委员会资产总额153,169.84元，其中，流动资产31,244.92元，固定资产121,924.92元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少6,650.65元，其中固定资产减少31,191.88元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。