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云南孟连边境经济合作区管理委员会2024年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

（一）主要职能

1.负责贯彻落实国家法律、法规和省、市有关边境经济合作区的政策措施，履行云南孟连边境经济合作区管理范围内的经济管理职能。

2.建立和完善云南孟连边境经济合作区管理委员会与孟连县人民政府和市级相关部门的工作运行机制，保障云南孟连边境经济合作区工作协调统一、运转有序、管理顺畅。

3.统筹组织制订云南孟连边境经济合作区的发展规划，按程序报批后组织实施。

4.负责云南孟连边境经济合作区内基础设施、产业发展等项目管理工作；协调解决项目建设、企业生产经营遇到的困难、问题；监督、管理、服务边合区的项目建设。

5.拟订云南孟连边境经济合作区国内外贸易发展计划、经济合作、招商引资政策措施并推动实施。

6.负责口岸规划、建设、经营、管理，协调处理云南孟连边境经济合作区管理范围内的对外友好交往、联系联络、商务活动等工作。

7.组织管理云南孟连边境经济合作区的投融资和国有资产管理工作。

8.协调、服务、监管在云南孟连边境经济合作区内各类企业。

9.完成市委、市政府和孟连县委、县政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置三个内设机构，包括：党政办公室、口岸管理科、规划建设与招商合作科。所属单位0个。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个，即：云南孟连边境经济合作区管理委员会。

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员13人。包括财政拨款开支经费的：公务员6人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员7人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）强化党建引领，筑牢发展根基。边合区充分发挥党的政治引领优势，强化党工委的核心领导作用，全面推进党建引领边合区高质量发展。一是强化理论武装，筑牢党建阵地。严格执行“第一议题”制度，把学习党章党规、党的二十大及二十届二中、三中全会精神和习近平总书记重要讲话精神放在首位。以周学习、“三会一课”及主题党日等为载体，不断加强政治理论学习。开展党工委理论学习中心组学习8次，党工委会12次，主任办公会6次，“三会一课”等活动19次。二是发挥党建优势，助力园区经济发展。为有效发挥园区党建优势，在边合区成立非公企业党员孵化基地，组建了边合区非公企业联合党支部，指派综合服务中心主任兼任党支部书记，将云南君诺通公司、孟连雅洁物业公司等非公企业纳入党建覆盖范围，非公企业党建覆盖率得到逐步提高，边合区从2023年前2个基层党组织发展到5个，纳入边合区党统非公企业基数25家，已建立党组织覆盖企业10家，2024年发展党员培养入党积极分子4名，确定发展对象1名，转为正式党员1名，3名公司高管提交了入党申请书。三是落实主体责任，筑牢思想防线。党工委主要负责人切实履行主体责任，班子成员履行“一岗双责”，各自抓好分管领域意识形态工作，专题研究意识形态工作2次，认真对意识形态风险点进行排查，制定印发舆情处置制度2项，积极做好防范和应对处置工作，严格落实“三审三校”制度。以庆祝新中国成立75周年活动为契机，通过在边合区联检楼通道举行升国旗仪式、制作宣传栏、悬挂国旗及播放宣传片等方式推动意识形态工作深入开展。四是重视巡视巡察，推动问题整改。及时召开巡视巡察反馈问题整改工作推进会3次，进一步明确整改责任、整改目标和整改时限，完成省市巡视巡察反馈问题整改40个，基本完成问题整改1个，整改工作取得明显成效。五是拓宽用人渠道，壮大干部队伍。坚持正确的选人、用人导向，提拔2名副科级干部，完成2名科级干部的公务员调任工作，成功适配2名公务员，1名事业单位人员，1名事业单位人员聘用为中级职称岗位，选派1名副科级干部到上海市金山区挂职锻炼，边合区党员干部队伍得到进一步发展壮大。六是坚持党建带群建妇建，发挥群团组织桥梁纽带作用。加强对群团组织的引导和管理，不断提升服务群众和企业的能力水平，协调组建成立了边合区国门妇联联盟，完成首届国门妇女联合会执委班子选举工作，选派1名干部兼任国门妇联副主席。同时做好边合区非公企业联合工会换届选举工作，组织边合区干部职工进行体检，组织开展“三八”妇女节等活动，进一步关心关爱干部职工。

（二）抓实党纪学习，增强党纪意识。一是精心组织，统筹安排。深入贯彻落实习近平总书记关于党纪学习教育的重要讲话、重要指示批示精神。及时安排部署党纪学习教育，发挥边合区党纪学习教育专班作用，制定实施方案及细化方案，加强对党纪学习教育的统筹实施，坚持分类指导，对各党支部党纪学习教育情况开展常态化督导，完成实地走访和电话督导8次，帮助解决问题2个，切实抓实党纪学习教育各项目标和任务。二是加强学习，增强纪律意识。采取集中学习、专题辅导等方式开展党纪学习教育。通过党工委理论学习中心组、“三会一课”、主题党日等学习10次，党纪知识测试3次，专题辅导1次，集中研讨1次，党员干部纪律意识进一步增强。三是以案为鉴，抓好警示教育。召开边合区警示教育大会，传达学习中央、省委关于党纪学习教育的最新指示精神，组织干部职工40余人次观看《身边“镜鉴”--警钟长鸣十二时》警示教育片，组织党员干部60余人次参观勐阿警示教育基地，进一步强化对党员干部的警示教育。四是注重融合，增强成果转化。坚持党纪学习教育与业务工作的充分融合，建立和完善学习成果的转化机制，加强党员干部日常工作生活监督管理，确保在重大决策拟定、项目执行等关键业务领域，纪律规范得以充分体现与遵循。长期坚持从严从实高质量抓好党纪学习教育，以党纪学习教育成果助推园区发展取得实实在在的成效。

（三）强化要素保障，加快项目建设。一是做好土地要素保障。全力做好项目用地报批工作，配合县自然资源和规划局上报建设用地报批项目3 个，用地面积78.14亩。落实勐阿边民互市项目用地41亩，完成边合区批而未供和闲置土地处置任务11亩。二是积极谋划项目储备。围绕孟连口岸转新开放，谋划了勐阿通道查验货场、边民互市建设项目、勐阿通道联检楼及通道区域建设等6个项目，概算投资9.15亿元。按照孟连边合区口岸城市建设需要，积极谋划储备项目，储备省级开发区“十五五”规划重点项目42个，概算投资234.39亿元。三是扎实推进项目建设。加快推进口岸基础设施项目建设，积极争取中央、省市各类资金2.26亿元，推进边贸产业园基础设施建设项目、勐阿保税仓库建设项目、勐阿部分配套污水管网建设项目，累计完成预定工程量的60 %，累计支付资金3589万元。完成孟连口岸勐阿进境冰鲜水产品指定监管场地、垃圾处理厂、亚华堆场、勐阿大道、那畔路等7个项目的竣工验收工作。

（四）扎实做好口岸开放基础工作，获得孟连口岸转新开放建设门票。通过各级积极汇报争取，2024年7月海关总署复函省政府支持孟连口岸转新开放口岸（一类口岸），要求具备条件后按程序报国务院审批，取得孟连口岸转新开放口岸建设的门票。边合区高度重视，扎实做好口岸开放基础工作。一是建立口岸转新开放工作协调机制。提请县委研究制定印发《孟连口岸转新开放口岸工作方案》《孟连口岸转新开放口岸工作协调机制》《孟连口岸转新开放口岸支撑项目任务清单》，建立了孟连口岸转新开放口岸工作协调机制，下设综合协调等5个工作专班，统筹协调孟连口岸转新开放工作，明确了目标任务。组织召开孟连口岸转新开放工作专题会，对口岸转新开放工作进行明确的安排部署，积极推进口岸转新开放口岸工作。二是按照一类口岸的建设标准修改完善了勐阿和芒信通道修规工作。目前已上报省口岸办组织昆明海关和云南边检总站审查。三是完成口岸开放可研和专项规划编制。聘请2家中介服务公司开展孟连口岸升格为国家级口岸的专项规划和可行性研究报告编制工作。四是启动了勐阿联检楼和海关、边检备勤用房搬迁建设项目规划设计等前期工作。五是加快推进已启动实施的勐阿查验货场项目、勐阿边民互市交易场所2个口岸项目进度。

（五）规范口岸管理，助力边境贸易。一是持续优化通关流程。制定印发《孟连口岸芒信通道管理区域设置管控方案》，采取人、车、货分区、分类管理方式，设置2个车辆分类出入管理区，确保出境车辆快速出境；提升改造境外证件办理人员“专用”通道，设置农产品“绿色通道”，启用甘蔗专用通道，采取矿产品和橡胶类集中验放、危化品类固定时间验放，通关效率不断提高。二是逐步规范边民互市。认真贯彻落实《云南省边民互市贸易操作指引（试行）》《普洱市关于进一步规范促进边民互市贸易发展的实施方案（试行）》，依托基层党组织，加强边民互市管理，组建边民互市合作社、互助组，开展边民互市贸易政策宣传，提高边民组织化程度。积极寻找海关准入商品和货源，引导边民到境外收购商品。通过4个边民互市合作社牵头培训边民60余人次，注册登记边民个体工商户1729个，边民备案4984人。2024年，孟连口岸实现互市货值63976万元，互市货运量达19.08万吨，参与互市车辆1.78万辆次，参加互市人数达1.86万人次。三是加强非运营性出境车辆的管理。制定《孟连口岸非运营性出境车辆管理方案》《孟连口岸危化品通关安全监管方案》，优化管理措施。全年共办理非营运性出境车辆证明1.03万辆，确保了非运营性出境车辆正常出入境。四是规范口岸收费管理。要求边投公司、孟连县椿辉商贸有限责任公司等6家公司以及孟连弘林服务有限公司、孟连雅洁物业服务管理有限公司等4家第三方服务公司及时调整收费服务项目，及时更新和降费，并严格审核各类收费项目，督促企业在国际贸易“单一窗口”和经营场所及时公示收费调整情况，常态化监督企业规范日常收费管理和不定期自检自查，保障规范收费。

（六）聚力园区招商，提升招引成效。凝聚招商合力，全力开展精准招商，不断强化项目服务与落地，招商引资工作取得进展。一是强化招商引资工作。以线上线下相结合的方式积极开展各类招商推介活动，策划包装招商引资项目12个，计划投资14亿元；开展招商洽谈25次，意向性到边合区投资企业19家，引进孟连荣胜祥贸易服务中心项目，签订项目合作框架协议书，协议总投资6000万元。二是深化招商合作。坚持以“走出去”招大引强，“请进来”洽谈对接，不断转变招商思路，持续优化招商方式，随时沟通，及时了解企业需求，提供精准服务，对有意愿来边合区考察的企业，全力做好主动服务和接洽工作，以最大的诚意和最高的重视推进深度合作，力争项目在边合区早日落地。

（七）强化为企服务，优化营商环境。一是持续做好挂联企业服务工作。边合区13名干部职工挂包联系普洱森洁乳胶制品有限公司等33家重点企业，积极主动服务园区企业，及时协调解决保税库、澜沧世嘉商贸公司综合楼项目的电信线路等迁改问题2件，矛盾纠纷5件，挂联帮扶工作取得成效。二是认真落实开发区赋权事项承接工作。编制《行政审批服务项目事项清单》，设立帮办代办服务站，承接省、市、县30个部门赋权事项主项98项、子项77项，切实做好为企服务等工作。

（八）注重统筹兼顾，各项工作稳步开展。一是筑牢总体国家安全观。积极推进边合区保密及国家安全工作程序规范化，强化日常宣传教育及监督检查，组织学习有关保密文件精神，召开有关保密工作会议2次，研究保密整改工作1次。开展办公软件计算机检查1次，警示教育2次，安排业务人员参加国家安全专题培训，组织“4.15”全民国家安全教育日活动。二是筑牢安全生产防线。边合区高度重视安全生产工作，切实加强组织领导，落实各项工作，通过有关会议研究部署安全生产工作3次，召开安全生产专题会4次，每月分析研判安全生产形势1次，领导带队检查安全生产工作11次，开展安全生产双重预防机制和消防管理知识安全教育培训4次，覆盖286人次，督促指导企业开展消防、地震等应急演练30余次。三是深入推进“挂包帮扶”工作。4名处级干部挂包联系勐马镇勐啊村、富边社区、兴边社区、戍边社区，13名干部职工100余人次深入挂包责任点开展挂包帮扶工作，6名领导干部挂包7户监测户，走访群众2000余人次。四是做好开发区审核公告目录修订工作。按照市发改委统筹要求，将西盟县娜妥坝片区77.85公顷整合到孟连边合区的规划范围数据库，同时配合完成消防审查工作。五是深化园区合作。与嵩明杨林经开区开展合作共建，签订合作共建协议书，双方在产业合作、投资促进、信息互通等方面进行深化合作，实现资源共享、优势互补，促进两地经济社会的协同发展。六是发挥平台公司抓手作用。按照园区“管委会+事业单位+公司”的运营管理模式，孟连县政府将普洱边投集团公司委托边合区管委会管理，推动边合区建设高效运营和可持续发展。

（九）加强作风建设，强化纪律约束。一是纵深推进作风革命，效能革命。深入践行“三法三化”，树牢发展不进则退、慢进也是退的危机感、紧迫感，紧盯重点指标、重点工作、重点项目，坚持清单化推进、项目化管理，强化统筹调度，有力推动各项工作有序开展，不断把作风建设推向新台阶。二是健全责任体系，层层压实责任。牢牢扛起党风廉政建设责任，党工委书记切实履行党风廉政建设“第一责任人”，班子成员严格履行“一岗双责”，坚持严字当头，严抓严管。组织开展工作专题会议2次，加强工作安排部署及日常调度。制定印发《云南孟连边合区党工委全面从严治党“四责协同”责任清单》，明确主体责任82项，扎实推动“四责”协同机制落地见效。三是强化廉政风险防控。坚持把苗头性、倾向性问题消灭在萌芽状态，运用监督执纪“四种形态”，开展谈心谈话13人次，7名班子成员制定个人廉政风险排查和自我防范承诺表，4个部门制定部门廉政风险排查防控登记表，全面查找了廉政风险点并制定防控措施。四是抓好清廉普洱建设。积极推进清廉普洱建设“固堤行动”，深化“违规吃喝、违规配备使用公务用车问题”专项整治等工作，深化党员干部“三不腐”的工作理念，着力打造清廉机关。

2024年，边合区紧紧围绕园区经济发展这一中心任务，加强园区基础设施建设，做好口岸通关和为企服务，1-12月，孟连口岸实现进出口货值62.34亿元，进出口货运量184.54万吨，出入境人流量172.65万人次，出入境车流量32.53万辆次。入园企业261家，营业收入31.43亿元，规上工业总产值4.65亿元。新增升规达限企业2户，累计培育“四上”企业22户。完成固定资产投资4亿元。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

云南孟连边境经济合作区管理委员会2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表。

云南孟连边境经济合作区管理委员会2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，公开为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南孟连边境经济合作区管理委员会2024年度收入合计20236424.56元。其中：财政拨款收入18924863.56元，占总收入的93.52%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1311561.00元，占总收入的6.48%。

与上年相比，收入合计减少4661076.17元，下降18.72%。其中：财政拨款收入增加1139363.56元，增长6.41%；上级补助收入减少0.00元，下降0%；事业收入减少0.00元，下降0%；经营收入减少0.00元，下降0%；附属单位上缴收入减少0.00元，下降0%；其他收入下降5800439.00元，下降81.56%。主要原因是2024年1月辞职1人，人员经费、公用经费支出减少；单位自有资金项目减少，项目经费相应减少。

二、支出决算情况说明

云南孟连边境经济合作区管理委员会2024年度支出合计22106861.56元。其中：基本支出2584346.68元，占总支出的11.69％；项目支出19522514.88元，占总支出的88.31％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0％；经营支出0.00元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计减少213946.97元，下降0.96%。其中：基本支出增加80867.47元，增长3.23%；项目支出减少294814.44元，下降1.49%；上缴上级支出减少0.00元，下降0%；经营支出减少0.00元，下降0%；对附属单位补助支出减少0.00元，下降0%。主要原因是单位自有资金支出减少294814.44元，其中：孟连口岸勐阿通道全面恢复客运功能急需设施建设和设备采购资金104760.00元，孟连口岸芒信通道全面恢复客运功能准备工作经费1937238.00元，2023年第一批次省预算内前期工作经费1000000.00元，云南孟连边境经济合作区边贸产业园基础设施建设项目经费140000.00元，所以本年支出比上年有所下降。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障云南孟连边境经济合作区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2584346.68元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2377753.05元，占基本支出的92.01％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费206593.63元，占基本支出的7.99％。与上年相比基本支出增加80867.47元，增长3.23%，主要原因是：2024年行政人员增加，人员工资福利和公用经费增加。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障云南孟连边境经济合作区管理委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出19522514.88元。其中：基本建设类项目支出10000000.00元。

1.运行维护经费2252603.04元，主要用于办公费269420.75元；水费95522.00元；电费204814.86元；邮电20000.00元；物业管理费140000.00元；差旅费240461.69元；维修（护）费100000.00元；公务接待费34607.00元；劳务费16800.00元；委托业务费879000.00元；公务用车运行维护费50020.00元；其他交通费用7200.00元；其他商品和服务支出194756.74元。

2.孟连口岸环卫管理服务经费431000.00元，主要用于委托业务费431000.00元。

3.孟连口岸运行维护经费977312.66元，主要用于委托业务费977312.66元。

4.政府采购经费49981.93元，主要用于办公费10000.00元；印刷费34828.00元；公务用车运行维护费5153.93元。

5.孟连口岸勐阿通道全面恢复客运功能急需设施建设和设备采购资金104760.00元，主要用于办公设备购置104760.00元。

6.2023年口岸运行维护经费2458619.25元，主要用于办公费170000.00元；水费50456.00元；维修（护）费1969483.25元；委托业务费75000.00元；办公设备购置193680.00元。

7.孟连口岸芒信通道全面恢复客运功能准备工作经费1937238.00元，主要用于办公费845038.00元；办公设备购置1092200.00元。

8.2022年第二批云南大通关建设奖补专项资金171000.00元，主要用于委托业务费171000.00元。

9.云南孟连边境经济合作区边贸产业园基础设施建设项目经费140000.00元，主要用于委托业务费140000.00元。

10.2023年第一批次省预算内前期工作经费1000000.00元，主要用于委托业务费1000000.00元。

11.2023年口岸建设资金10000000.00元，主要用于基础设施建设10000000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南孟连边境经济合作区管理委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出18924863.56元,占本年支出合计的85.61%。与上年相比增长1139362.83元，增长6.41%,完成年初预算的335.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出5657586.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.89%,完成年初预算的112.88%。主要用于工资福利支出、单位日常事务运行开支等；造成预决算差异的主要原因是因为年末增加了孟连口岸环卫管理服务经费431000.00元和孟连口岸运行维护经费977312.66元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出244857.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.29%，完成年初预算的88.47%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、财政对失业保险基金的补助、财政对工伤保险基金的补助、财政对生育保险基金的补助;造成预决算差异的主要原因是2024年1月辞职1人，所以造成社保缴费基数减少。

9.卫生健康（类）支出199538.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.05%，完成年初预算的117.42%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助；造成预决算差异的主要原因是年度中间增加了社保缴费基数，社保缴费相应增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出12629619.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.74%，完成年初预算的516.36%。主要用于口岸建设支出；造成预决算差异的主要原因是年度中间增加了口岸建设资金和口岸运行维护经费。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出193262.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.02%，完成年初预算的101.41%。主要用于住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是年度中间增加了住房保障支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为157056.00元，决算为96459.70元，完成年初预算的61.42%；支出决算较上年增加22324.70元，增长30.11%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为75500.00元，决算为60296.70元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的62.51%，完成年初预算的79.86%；公务接待费支出年初预算为81556.00元，决算为36163.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的37.49%，完成年初预算的44.34%。

因公出国（境）费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少9203.30元，下降13.24%；公务接待费支出决算较上年增加31528.00元，增长680.22%；具体是国内接待费支出决算36163.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为157056.00元，支出决算为96459.70元，完成年初预算的61.42%，支出决算较上年增加22324.70元，增长30.11%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为75500.00元，决算为60296.70元，完成年初预算的79.86%；公务接待费支出年初预算为81556.00元，决算为36163.00元，完成年初预算的44.34%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是是单位严格执行中央八项规定控制支出，厉行节俭。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少9203.30元，下降13.24%；公务接待费支出决算增加31528.00元，增长680.22%，具体是国内接待费支出决算36163.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加31528.00元，增长680.22%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是是单位严格执行中央八项规定控制支出，厉行节俭。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务出行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待42批次（其中：外事接待0批次），接待人次385人（其中：外事接待人次0人）。主要用于执行公务、开展业务活动用餐费及接待外商及上级部门调研等支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南孟连边境经济合作区管理委员会2024年机关运行经费支出206593.63元，比上年增加57421.63元，增长38.49%,主要原因是2024年增加了机关运行经费支出。部门机关运行经费主要用于办公费4469.00元、差旅费39900.00元、公务接待费1556.00元、工会经费29324.00元、福利费28408.80元 、公务用车运行维护费5122.77元、其他交通费用78106.06元、其他商品和服务支出19707.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，云南孟连边境经济合作区管理委员会资产总额239081397.15元，其中，流动资产135716946.99元，固定资产30125400.92元（净值），对外投资及有价证券51000000.00元，在建工程5724520.87元，无形资产0.00元（净值），其他资产16514528.37元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少54161605.49元，其中固定资产减少958743.70元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表12）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额1436082.70元，其中：政府采购货物支出306380.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1129702.70元。授予中小企业合同金额1237765.77元，其中：授予小微企业合同金额1038963.00元。

2024年度，部门政府采购绿色环保支出总额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表13

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表14

（三）项目支出绩效自评表详见附表15

五、其他重要事项情况说明

云南孟连边境经济合作区管理委员会无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

全年预算数：经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即：全年预算数＝年初预算批复数＋预算调增数－预算调减数。

监督索引号53080001547501111