您现在的位置:首页 > 信息公开 > 预算决算信息公开专栏

普洱市职业教育中心2017年部门季度预算执行情况编制说明

时间:2017/7/14 11:15:14|点击数:

www.pes.gov.cn/UpLoadFiles/File/2017-07-14/QXNJ8YAA1I普洱市职教中心季度预算执行情况统计表.xlsx

普洱市职业教育中心2017年部门季度预算执行情况编制说明
  根据《普洱市人民政府办公室关于印发普洱市预算信息公开工作实施细则的通知》(普政办发〔2016〕213号)文件要求,按照市财政局的安排,现将我中心2017年第1、2季度的预算执行情况进行公开,并对公开数据情况作如下说明:
一、基本情况
2017年我中心在职人员编制498人,实有在职教职工481人。离退休人员303人,期中:离休5人,退休人员298人,全部属于财政全额供养。车辆编制13辆,实有车辆16辆,其中:大额车2辆,中巴车3辆,轿车和越野车11辆。
二、2017年年初预算情况
2017年我中心年初预算支出总数为8716.71万元(其中基本支出年初预算为7746.13万元,项目支出年初预算为970.58万元)。
    三、基本支出情况
2017年我中心一季度基本支出数为1932.05万元,完成年初预数的24.94%,较上年同期支出增加了494.33万元,增加的主要原因是人员工资及各项职工保险费用的调增。二季度基本支出数2152.31万元,完成年初预算数的27.78%,累计基本支出数为4084.36万元,累计完成年初预算的52.73%,累计完成数较上年同期增加了68.99万元,主要原因是人员工资正常增加及各项职工保险费用增加。
         四、项目支出情况
2017年我中心项目预算数为970.58万元,一季度项目支出数为143.66万元,完成年初预数的14.80%,较上年同期支出减少1580.25万元,减少的原因主要是和去年同期含职教中心校区建设资金支出1342.38万元,而今年的校区建设资金是由市国资公司直接拨入我中心2000万元,列入其他资金支出1741.41万元,没有在预算资金内。其次是年初预算下达后,上级财政部门又预算追加下达我中心中等职业学校免学费补助和国家助学金等项目资金。二季度项目支出数为1360.69万元,完成年初预算数的140.19%,累计项目支出数为1504.35万元,累计完成年初预算的154.99%,累计完成数较上年同期减少了1835.14万元,较上年同期减少主要原因与一季度的相同。
五、收入征收入库情况
我中心今年年初预算安排支出的非税收入1000万元(不含缴入国库资金),一季度缴财政专户33.67万元,完成年初预算3.36%,较上年同期减少29.9万元;二季度缴入财政专户52.00万元,完成年初预算5.20%,累计缴入财政专户85.67万元,累计完成年初预算8.67%,累计完成数较上年同期减少231.91万元,减少原因主要是代收的成人函授学费上交联办学校后,没有像上年样及时结算返还我中心,所以和上年同期相比,今年的征收入库比例较低。
 
 
普洱市职业教育中心
2017年7月10日