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普洱市退役军人事务局2019年度部门决算公开说明
索引号: 1119-/2020-0918006 公开目录: 部门预决算 发布日期: 2020年09月18日
主题词: 发布机构: 市退役军人事务局 文    号:
 

监督索引号53080001176401000

普洱市退役军人事务局2019年度部门决算公开说明

 

目录

第一部分  普洱市退役军人事务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

 ()项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2019部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  普洱市退役军人事务局概况

一、主要职能

(一)主要职能

局本部拟定退役军人思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解困帮困等法规政策并组织实施,负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业、就业退役军人服务管理、待遇保障工作,组织指导退役军人教育培训、优待抚恤、帮扶援助等,组织指导全市拥军优属工作,负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护以及纪念活动等职责。

军供站是各级人民政府拥军支前、支持国防和军队建设的重要组织机构和战备设施,是保障部队运输途中的饮食、修整等任务,还要承担平时部队抢险救灾、维护稳定、战备演习等应急保障任务。

服务中心主要职能是1.建立周到、便捷的人性化服务。统一组织管理普洱市军休中心的人、财、物、事等行政事务工作;2.负责管理军队移交普洱市的军队离休、退休干部、无军籍退休职工,退休士官(志愿兵)档案,行政关系。3.编制、核拨、发放军队离休、退休人员的离休、退休费和各项福利、补贴补助、死亡丧葬补助费、一次性死亡抚恤金,特别抚恤金核算、材料的申报、协调落实军队离休、退休人员的医疗保险待遇;

4.掌握服务对象思想状况,开展思想政治教育。5.执行上级有关军队离退休人员安置的各项政策,组织协调社会力量为军休干部服务,开展适合军休干部特点的文化体育运动、丰富军休干部精神文化活动;6.为军队离休退休人员提供有关政策咨询,重大节日走访慰问。7.完成上级交办的其他工作任务。

(二)2019年度重点工作任务介绍

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于退役军人工作重要论述,坚持以党的政治建设统领退役军人工作,认真落实全国退役军人事务厅(局)长和全省退役军人事务局长工作会议精神,切实提高政治站位,强化使命担当,以服务退役军人为中心,聚焦主责主业,用心用情用力抓好抓细抓实,各项工作良好开局、稳步推进、成效明显。

1.全力完成机构体系建设。20181129日,市、县(区)退役军人事务局挂牌成立。20193月底,市、县(区)退役军人事务局完成机构改革职能配置、内设机构和人员编制“三定”工作,办理人员转隶,转接直属2个事业单位。市、县(区)相继组建退役军人服务中心,乡(镇)村(社区)加挂退役军人服务站牌子,配备专(兼)职人员。

2.部分退役士兵社会保险接续工作有力推进。出台《普洱市关于解决部分退役士兵社会保险问题工作的实施方案》《普洱市关于解决部分退役士兵社会保险问题工作联席会议制度》等文件,制定《操作指南》《指导手册》《政策解释口径》和《办事流程图》。通过电视、微信公群号等方式进行公告宣传,制作宣传展板24块,制发宣传材料4万余份。先后组织80余人到昆明参加业务培训、7人到玉溪培训操作系统使用,培训县(区)退役军人事务局分管领导和业务人员72人,确保懂政策熟业务。

3.双拥工作扎实有效开展。及时调整充实市双拥工作领导小组,落实解决双拥工作专编专人,落实双拥经费55万元。3次赴省厅对接,就争创全国双拥模范城向省厅有关领导专题汇报,把握创评重点、抓住用力要点、争取工作支持。制定下发创建全国双拥模范城(县)实施方案,明确考评内容及目标任务分解。

4.移交安置有序进行。到普洱武警支队开展“进军营、送政策、畅安置”政策宣讲活动1次,听取部队政治机关意见建议。多方汇报、积极协调,解决转制部队、转业军官随军随调家属安置工作,多次与组织部、编办、接收单位协调,合理确定安置单位,有效解决部队官兵后路、后院、后代“三后”问题。

5.优抚工作大力推进。积极推进信息采集,完成优抚信息数据录入、核查,做好评残、调残、带病回乡鉴定。及时足额发放优抚待遇金额8337万余元。

6.权益维护工作有力有序。明确专人负责信访工作,规范业务办理程序,安装全国退役军人信访信息系统,耐心接访、依法解答。

7.烈士褒扬纪念工作不断提升。清明节,全市组织到烈士陵园进行纪念活动6369 人次;930日,市级、思茅区共同组织开展以“不忘初心缅怀英烈、牢记使命砥砺前行”为主题的烈士公祭活动。

8.促进退役军人就业创业。落实优抚政策,针对性搞好就业创业服务。鼓励退役军人学历升级,研究确定3家培训学校,开展“订单式”“定向式”“定岗式”培训,实现培训、就业一体化服务。

9.高质量推进军供保障和军休工作。高质量、高标准完成军供保障,因任务完成出色,接受保障的驻澳部队送锦旗一面“情系官兵、保障有力”,并向市政府致感谢信。军休干部服务管理紧紧围绕落实军休人员“两个待遇”(政治待遇、生活待遇)和创建“双和谐”家园深入开展。

10.圆满完成市委退役军人事务工作领导小组会议。20191011日,召开市委退役军人事务工作领导小组第一次全体会议,通报学习有关文件、会议精神,听取市退役军人事务局工作汇报,研究全市退役军人事务工作重大问题,明确工作方向、重点,审议通过《规则》、《细则》。

11.扎实开展“挂包帮”定点扶贫和创文工作。派出驻村工作队员1名,落实经费94.50万用于挂钩村组,修建造路、庭院硬化、修建猪鸡圈;切实为贫困群众解决实际问题。大力推进本单位创建全国文明城市各项工作,投入资金7000用于创文工作,组织干部职工深入责任区开展日常巡查,每周五组织全体干部职工参与环境集中整治,每月安排红旗广场志愿服务点志愿服务10天,积极开展入户宣传活动,完成网上材料申报。

12.有力推进机关自身建设。按照新时代好干部标准选优配强干部队伍,及时成立局直属机关党委、局直属机关党委纪律检查委员会、局机关党支部和局工会。健全各项规章制度,理顺职能职责,各项工作起好步开好头,实现良好开局。

13.按照《军供站正规化建设规定》、《军供站饮食供应站管理办法》等相关规定严格管理,规范服务,保障过往部队饮食、休整任务的完成,各方面不断增强军供保障能力。

14.完成职工包干的联系走访工作。每月至少23次的电话咨询及一年1次的入户走访,特别是高龄独居的离退休干部及困难军休干部,要求做好走访记录,定期汇报并交流情况。

15.全面落实军休干部的“两个待遇”,切实完成军休干部接收安置任务。坚持定期学习,及时传达文件,全面落实军休干部政治待遇。保证军休干部工资福利及时足额发放,帮助军休干部解决生活中的实际问题,较好地落实军休干部的生活待遇。认真做好军休干部接收安置工作,按时圆满完成军休干部士官的接收安置工作,确保主管部门、移交部队、军休干部三满意。

16.继续深入开展和谐军休家园创建活动。继续加强宣传教育工作,进一步增强工作人员服务意识,深入开展和谐国休家园创建工作。牢固树立爱岗敬业、踏实工作、默默奉献精神,用满腔热情为军休干部提供更好的服务,促进军休工作更上新台阶。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入普洱市退役军人事务局2019年度部门决算编报的单位共3个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位2个。分别是:

1.普洱市退役军人事务局
    2.普洱市军供站

3.普洱市军队离休退休人员服务中心

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

普洱市退役军人事务局2019年末实有人员编制25人。其中:行政编制8人(含行政工勤编制0人),事业编制17人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员12人(含行政工勤人员0人),事业人员17人(含参公管理事业人员0人),其他人员0人。

离退休人员70人。其中:离休5人,退休65人。

实有车辆编制3辆,在编实有车辆3辆。

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市退役军人事务局2019年度收入合计26,762,083.50元。其中:财政拨款收入21,054,387.02元,占总收入的78.67%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入28,660.00元,占总收入的0.11%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入5,679,036.48元,占总收入的21.22%。与上年收入0.00元对比增加26,762,083.50计,主要原因局本部于20195月成立,2018年无收支;军供站自201810月开始单位退休人员生活补助交回单位自行发放所致;服务中心2019年调整增加军队移交政府安置的离、退休干工资,接收军队移交政府安置的退休干部3人。

二、支出决算情况说明

普洱市退役军人事务局2019年度支出合计16,574,609.81元。其中:基本支出13,603,926.47元,占总支出的82.08%;项目支出2,970,683.34元,占总支出的17.92%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年支出0.00元对比增加16,574,609.81元,主要原因局本部于20195月成立,2018年无收支;军供站是由于201810月开始单位退休人员生活补助交回单位自行发放、2019年单位支付机关事业单位职业年金缴费及死亡抚恤所致;服务中心是因为2019年中央资金基本支出减少及项目支出增加造成的。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障普洱市退役军人事务局正常运转的日常支出13,603,926.47元。与上年日常支出0.00元对比增加13,603,926.47元,主要原因局本部于20195月成立,2018年无收支;军供站是由于自201810月开始单位退休人员生活补助交回单位自行发放、2019年单位支付机关事业单位职业年金缴费及死亡抚恤所致;服务中心是因为2019年中央资金基本支出减少及项目支出增加造成的。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.07%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.93%

(二)项目支出情况

2019年度用于保障普洱市退役军人事务局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2,970,683.34元。与上年项目支出0.00元对比增加2,970,683.34元,主要原因局本部为20195月成立,2018年无收支;军供站为2019年项目支出主要用于保证设施设备正常运转,确保部队后勤保障供应;由于2019年国家对退役安置方面的投入增加。项目支出主要用于开展军队移交政府的离退休人员安置、 军队移交政府离退休干部管理机构等方面工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市退役军人事务局2019年度一般公共预算财政拨款支出16,519,019.34,占本年支出合计的99.66%。与上年一般公共预算财政拨款支出16,519,019.34元对比增加16,519,019.34元,主要原因局本部于20195月成立,2018年无收支;军供站是由于自201810月开始单位退休人员生活补助交回单位自行发放、2019年单位支付机关事业单位职业年金缴费及死亡抚恤所致;服务中心2019年调整增加军队移交政府安置的离、退休干工资,接收军队移交政府安置的退休干部3人。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业(类)支出16,032,269.59元,占一般公共预算财政拨款总支出的97.05%。主要用于行政运行2080101款支出380,055.76元,事业单位离退休2080502款支出937,078.80元,机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505款支出178,140.00元,机关事业单位职业年金缴费支出2080506款支出138,464.88元,其他行政事业单位离退休支出2080599款支出2,920.00元,死亡抚恤2080801款支出34,120.00元,军队移交政府的离退休人员安置2080902款支出8,240,711.30元,军队移交政府离退休干部管理机构2080903款支出1,211,191.06元,退役士兵管理教育2080904款支出864,000.00元,军队转业干部安置2080905款支出1,381,032.00元,行政运行2082801款支出1,191,733.03元,拥军优属2082804款支出142,000.00元,部队供应2082805款支出1,127,235.00元,其他退役军人事务管理支出2082899款支出28,200.00元,其他社会保障和就业支出2089901款支出175,387.76元;

2.卫生健康(类)支出245,463.35元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.49%。主要用于行政单位医疗2101101款支出73,008.78元,事业单位医疗2101102款支出67,723.60元,公务员医疗补助2101103款支出89,183.08元,其他行政事业单位医疗支出2101199款支出15,547.89元;

3.住房保障(类)支出241,286.40元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.46%。主要用于住房公积金2210201款支出241,286.40元;

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

普洱市退役军人事务局2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为0.00元,支出决算为43,692.66元。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元;公务用车购置及运行费支出决算为36,076.66元;公务接待费支出决算为7,616.00元。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因局本部于20195月成立,2018年无收支;军供站是因为我站严格执行国家勤俭节约有规规定,减少有关支出;服务中心是由于严格执行国家厉行节约的政策要求。

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2018年增加43,692.66元。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加36,076.66元;公务接待费支出决算增加7,616.00元,。2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算增加的主要原因单位于20195月成立,2018年无收支;军供站是因为我站严格执行国家勤俭节约有规规定,减少有关支出;服务中心是由于严格执行国家厉行节约的政策要求。

 () 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出36,076.66元,占82.57%;公务接待费支出7,616.00元,占17.43%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出36,076.66元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出36,076.66元,开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出7,616.00元。其中:

国内接待费支出7,616.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待18批次(其中:外事接待0批次),接待人次106人(其中:外事接待人次0人)。主要用于公务接待等相关工作,产生的接待批次18批次及接待人次106人等)发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市退役军人事务局2019年机关运行经费支出506,181.79元,与上年对比机关运行经费支出0.00元增加506,181.79元,主要原因局本部于20195月成立,2018年无收支;军供站主要原因财政未配套相应资金;服务中心由于普洱市军队离休退休人员服务中心是全额拨款事业单位,所以无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至20191231日,普洱市退役军人事务局资产总额43,005,800.69元,其中,流动资产13,221,749.07元,固定资产29,784,049.62元,无形资产2.00元。与上年资产总额32,443,062.06元相比,本年资产总额增加10,562,738.63元,其中;流动资产比上年1,510,737.94元减少11,711,011.13元,固定资产比上年30,932,322.12元减少1,148,272.5,无形资产比上年2.00元增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

单位:元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

43,005,800.69

13,221,749.07

29,784,049.62

28,603,937.57

6056.25

 

1,174,055.80

 

 

2.00

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额5,860.00,其中:政府采购货物支出5,860.00;政府采购工程支出0.00;政府采购服务支出0.00;授予中小企业合同金额5,860.00元,占政府采购支出总额的100.00%

四、部门绩效自评情况

2019年度部门绩效自评情况表(公开9-公开13表)。

 (详见附件)

五、其他重要事项情况说明

  本单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

(一)年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。

(二)调整预算数:经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

(三)本年支出合计的年初预算数、调整预算数包括使用本年收入、年初结转和结余以及用事业基金弥补收支差额等资金安排的支出。

(四)本年收入:单位本年度取得的全部收入。

(五)本年支出:单位本年度全部支出。

(六)财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(七)基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(八)项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53080001176401111

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  [普洱市退役军人事务局表20200918090703704  131K]