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普洱市军供站2019年度部门决算公开
索引号: 1119-/2020-0918005 公开目录: 部门预决算 发布日期: 2020年09月18日
主题词: 发布机构: 市退役军人事务局 文    号:
 

普洱市军供站2019年度部门决算公开说明

目录

第一部分  普洱市军供站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

 ()项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2019部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  普洱市军供站概况

一、主要职能

(一)主要职能

军供站是各级人民政府拥军支前、支持国防和军队建设的重要组织机构和战备设施,是保障部队运输途中的饮食、修整等任务,还要承担平时部队抢险救灾、维护稳定、战备演习等应急保障任务。

(二)2019年度重点工作任务介绍

2019年,单位根据国家有关机构改革政策,积极参与,在圆满完成机构改革的前提下,同时在市委、市政府的关心和支持下,在市退役军人事务局的领导和帮助下,以“为部队服务、为国防建设服务”为宗旨,不断强化军供保障能力为重点,努力完成2019年的工作目标。按照《军供站正规化建设规定》、《军供站饮食供应站管理办法》等相关规定严格管理,规范服务,保障过往部队饮食、休整任务的完成,各方面不断增强军供保障能力。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入普洱市军供站2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。分别是:普洱市军供站。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况 

普洱市军供站2019年末实有人员编制9人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制9人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员9人(含参公管理事业人员0人),其他人员0人。

离退休人员18人,其中:离休0人,退休18人。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市军供站2019年度收入合计2,309,731.26元。其中:财政拨款收入2,280,977.94元,占总收入的98.76%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入28,660.00元,占总收入的1.24%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入93.32元,占总收入的0.00%2018年度收入合计1,843,908.18元。其中:财政拨款收入1,840,329.44元,占总收入的99.81%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入3,475.71元,占总收入的0.19%;占总收入的0.00%;其他收入103.03元,占总收入的0.01%。与上年对比增加465,823.26元,主要是因为自201810月开始单位退休人员生活补助交回单位自行发放所致。

二、支出决算情况说明

普洱市军供站2019年度支出合计2,303,647.92元。其中:基本支出2,228,777.94元,占总支出的96.75%;项目支出74,869.98元,占总支出的3.25%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%2018年度支出合计1,858,250.41元。其中:基本支出1,618,250.41元,占总支出的87.08%;项目支出240,000.00元,占总支出的12.92%;与上年对比增加445,397.51元,增加原因主要是由于201810月开始单位退休人员生活补助交回单位自行发放、2019年单位支付机关事业单位职业年金缴费及死亡抚恤所致。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障普洱市军供站正常运转的日常支出2,228,777.94元。2018年度用于保障普洱市军供站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,618,250.41元。与上年对比增加610,527.53元,增加原因主要是由于自201810月开始单位退休人员生活补助交回单位自行发放、2019年单位支付机关事业单位职业年金缴费及死亡抚恤所致。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.40%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.60%

(二)项目支出情况

2019年度用于保障普洱市军供站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出74,869.98元。2018年度用于保障普洱市军供站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出240,000.00元。与上年对比减少165,130.02元,主要原因分析2019年迁建已结束无项目支出。2019年项目支出主要用于保证设施设备正常运转,确保部队后勤保障供应。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市军供站2019年度一般公共预算财政拨款支出2,280,977.94,占本年支出合计的99.02%2018年度一般公共预算财政拨款支出1,840,329.44,占本年支出合计的99.04%。与上年对比增加440,648.50元,增加原因主要是由于自201810月开始单位退休人员生活补助交回单位自行发放、2019年单位支付机关事业单位职业年金缴费及死亡抚恤所致。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我站不涉及;

  2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我站不涉及;

  3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我站不涉及;

  4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我站不涉及;

  5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我站不涉及;

  6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我站不涉及;

  7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我站不涉及;

  8.社会保障和就业(类)支出2,011,784.48元,占一般公共预算财政拨款总支出的88.20%。主要用于工资福利、商品服务支出;

  9.卫生健康(类)支出144,345.46元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.33%。主要用于基本医疗保险金、公务员医疗补助、工伤生育保险金;
  10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我站不涉及;

  11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我站不涉及;

  12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我站不涉及;

  13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我站不涉及;

  14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我站不涉及;

  15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我站不涉及;

  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我站不涉及;

  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我站不涉及;

  18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我站不涉及;

  19.住房保障(类)支出124,848.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.47%。主要用于住房公积金支出;

  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我站不涉及;

  21.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我站不涉及;

  22.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我站不涉及;

  23.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我站不涉及;

  24.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我站不涉及;

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

普洱市军供站2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为28,995.00元,支出决算为21,739.50元,完成预算的74.98%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为18,601.50元,完成预算的66.43%;公务接待费支出决算为3,138.00元,完成预算的315.38%2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是因为我站严格执行国家勤俭节约有规规定,减少有关支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加3,687.65元,增长20.43%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元,增长0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加2,699.65元,增长16.98%;公务接待费支出决算增加988.00元,增长45.95%2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因因为2019年到墨江县挂包帮出差增加造成车辆维修费增加。

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出18,601.50元,占85.57%;公务接待费支出3,138.00元,占14.43%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出18,601.50元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出18,601.50元,开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于墨江挂包帮及单位正常运转等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3,138.00元。其中:

国内接待费支出3,138.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待8批次(其中:外事接待0批次),接待人次60人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待其他地州兄弟单位来访人员发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市军供站2019年机关运行经费支出0.00元,与上年对比持平,主要原因财政未配套相应资金。

二、国有资产占用情况

截至20191231日,普洱市军供站资产总额27,691,185.58,其中,流动资产6,322.00元,固定资产27,684,862.58元,对外投资及有价证券XX元,在建工程XX元,无形资产1元,其他资产0元(具体内容详见附表)。截至20181231日,普洱市军供站部门资产总额29,720,871.04元,其中,流动资产14,447.00元,固定资产29,706,424.04,减累计折旧及减值准备0.00元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产0.00,减累计摊销0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少2,029,685.46元,其中;流动资产减少8,125.00元,固定资产减少2,021,561.46,对外投资及有价证券增加0元,在建工程增加0元,无形资产增加1元,其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

 

 

 

 

国有资产占有使用情况表

 

 

 

单位:元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

27691185.58

6322

27684862.58

26753353.52

6056.25

 

925452.81

0

0

1

0

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额0,其中:政府采购货物支出0;政府采购工程支出0;政府采购服务支出0;授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%

四、部门绩效自评情况

2019年度部门绩效自评情况表(详见公开9-公开13表)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

(一)年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。

(二)调整预算数:经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

(三)本年支出合计的年初预算数、调整预算数包括使用本年收入、年初结转和结余以及用事业基金弥补收支差额等资金安排的支出。

(四)本年收入:单位本年度取得的全部收入。

(五)本年支出:单位本年度全部支出。

(六)财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(七)基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(八)项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。 

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