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普洱市退役军人事务局(本级)2020部门预算公开
索引号: 1119-/2020-0623008 公开目录: 部门预决算 发布日期: 2020年06月23日
主题词: 发布机构: 市退役军人事务局 文    号:
 

普洱市退役军人事务局2020部门

预算编制说明

 

目录

 

第一部 部门(单位)概况

部分 普洱市退役军人事务局2020年部门预算编制说明

部分 普洱市退役军人事务局 2020年“三公”经费增减变化情况及原因说明

第四部分名词解释

  2020年部门(单位)预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、市本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、市对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。

 

第一部分部门(单位)概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

普洱市退役军人事务局贯彻落实党中央、省委和市委关于退役军人工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对退役军人工作的集中统一领导。履行拟定退役军人思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解困帮困等法规政策并组织实施,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向,负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理、待遇保障工作,组织指导退役军人教育培训、优待抚恤、帮扶援助等,组织指导全市拥军优属工作,负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓维护以及纪念活动等职责。

(二)机构设置情况

退役军人事务局内设机构3个,分别为:

1.办公室

2.移交安置与权益维护科

3.拥军优抚与军休服务科

)重点工作概述

坚持以党的政治建设统领退役军人工作,认真落实全国退役军人事务厅(局)长和全省退役军人事务局长工作会议精神,切实提高政治站位,强化使命担当,以服务退役军人为中心,聚焦主责主业,用心用情用力抓好抓细抓实各项工作。

1.全力完成机构体系建设。坚持边组建机构、边推进工作,边落实年度任务、边谋划长远发展,稳步推进机构组建。

2.部分退役士兵社会保险接续工作有力推进。依法解决符合政府安排工作方式退出现役士兵出现的基本养老、基本医疗保险未参保和断缴问题。

3.双拥工作扎实有效开展。市委、市政府高度重视双拥工作,把创建全国第十一届双拥模范城摆上重要议事日程,高起点、全方位推动全市双拥工作,取得明显成效。

4.移交安置有序进行。圆满完成年度安置任务,不断完善安置机制,依法依规维护好退役军人合法权益。

5.优抚工作大力推进。积极推进信息采集工作,认真组织优抚信息数据录入、核查,做好评残、调残、带病回乡鉴定。

6.烈士褒扬纪念工作不断提升。认真学习《烈士褒扬条例》、《烈士纪念设施保护管理办法》等政策法规,加强对烈士纪念设施保护管理,使烈士陵园成为开展爱国主义教育的基地。

7.促进退役军人就业创业。落实优抚政策,针对性搞好就业创业服务。鼓励退役军人学历升级,研究确定3家培训学校,开展“订单式”“定向式”“定岗式”培训,实现培训、就业一体化服务。

8.高质量推进军供保障和军休工作。树立“时刻准备接受任务”的理念,坚持优质、快速、持续、准确、安全、保密地完成各项军供保障任务。

9.扎实开展“挂包帮”定点扶贫和创文工作。投入资金20余万元、协调资金100余万元,为挂包村修路、加盖村级文化活动室、整治人居环境、提供物品物资等;积极落实创建全国文明城市各项工作,投入资金全力做好创文工作。

10.有力推进机关自身建设。按照新时代好干部标准选优配强干部队伍,及时成立局直属机关党委、局直属机关党委纪律检查委员会、局机关党支部和局工会。

二、预算单位预算编制情况

(一)指导思想

2020年财政预算编制全面落实预算法和中央、省、市深化财税体制改革要求,紧紧围绕市委、市政府决策部署,进一步优化财政支出结构,坚持保基本、兜底线、促公平,优先保障民生、重大政策落实和重点支出需要,从严从紧控制“三公经费”等公务支出;完善政府预算体系,强化财政资金统筹使用机制,多渠道增加精准扶贫投入,服务脱贫攻坚;有效盘活存量资金,加强全口径预算管理,加快建立全面规范、公开透明的预算制度;严肃财经纪律,强化预算约束,加强预算评审,全面推进绩效管理,提高财政资金使用效益,加强政府性债务管理,促进我市经济持续健康发展与社会和谐稳定。

(二)编制原则

1.依法依规。坚持依法理财,严格落实预算管理、政府采购、人大审查、厉行节约等方面的法律法规。坚持应编尽编,政府的收入和支出全部纳入预算管理。

2.统筹兼顾。规范全口径预算管理,实行预算内外资金、其他资金、政府性基金收支统一管理、统筹安排,盘活存量资金,将存量结果与预算编制紧密结合,对上年末财政存量资金规模较大的部门和单位,按一定比例核减下年公用经费或项目支出规模,腾出更多资金用于保工资和民生等支出。

3.突出重点。紧紧围绕全市中心工作统筹财力,突出重点,确保重点领域和重点项目以及市委、市政府重大决策部署的落实。进一步优化支出结构,确保新增财力用于民生支出,集中财力办大事,促进我市经济全面、协调、可持续发展。

4.绩效导向。规范项目设置,严格项目立项,将绩效管理贯穿整个预算编制、执行和监督的全过程,强化支出责任和效率意识。大力推进绩效考评工作,注重绩效考评结果的应用,科学有效地提高财政资金使用效益。

5.公开透明。强化部门预决算公开主体责任,健全信息披露制度,实行政府、部门及“三公”经费预决算、举借债务、转移支付资金公开,主动接受社会监督,规范预算管理。

(三)编制重点及编制思路

1.严格控制行政成本,推进节约型政府建设。

2.积极盘活存量资金,推进财政资金统筹使用。

3.规范项目支出编报,坚持量力而行,科学合理地编制年度预算。

4.妥善安排各项改革支出,提高干部职工待遇。

5.提升预算绩效管理质量,提高财政资金的使用效益。

6.推进部门预(决)算信息公开,提高预算透明度。

7.细化政府采购预算,强化采购预算约束。

8.推进财政监督关口前移,建立运用财政监督事后跟踪问效与利用。

三、预算单位基本情况

纳入2020年部门预算编报的单位共1个,分别是普洱市退役军人事务局。其中:财政全供给单位1个,部分供给单位0个,特殊供给单位0个,自收自支单位0个;财政全供给单位中行政单位1个,参公管理事业单位0个,非参公管理事业单位0个。截止201912月统计,部门基本情况如下:

部门在职人员编制8人,其中:行政编制8人,事业编制0人。在职实有12人,其中:财政全供养12人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员0人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

 

第二部分  2020年部门(单位)预算情况说明

一、预算单位收入情况

(一)部门(单位)财务收入情况

2020年部门财务总收入5681805.00,其中:一般公共预算财政拨款5586409.00元,政府性基金预算财政拨款0.00元,国有资本经营预算财政拨款0.00元,事业收入0.00元,事业单位经营收入0.00元,其他收入0.00元,上年结转95396.00元

与上年同口径对8651382.78比减少2969577.78元,减少34.32%,减少的主要原因是:上年年初结转结余资金比2020年初结转结余资金多。

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入5681805.00元,其中:本年收入5586409.00元,上年结转95396.00元。本年收入中,一般公共预算财政拨款5586409.00元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营预算财政拨款0.00元

与上年同口径8651382.78比减少2969577.78元,减少34.32%,减少的主要原因是:上年年初结转结余资金比2020年初结转结余资金多。

二、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出5681805.00元财政拨款安排支出 5681805.00元,其中基本支出2092159.00元,与上年同口径1857180.60对比增加234978.40元,增加12.65%,增加的主要原因是:单位为2019年5月新增预算单位项目支出3494250.00元,与上年同口径5759009.18对比减少2264759.18元,减少39.33%,减少的主要原因是:上年年初结转结余资金比2020年初结转结余资金多

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2020年部门(单位)一般公共预算当年拨款5586409.00元,比2019年预算数7616189.78减少2029780.78元,下降26.65%。

1.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出2020年预算数为155362.00元,比2019年预算数67835.52增加87526.48元,增长129.03%。主要用于:机关事业单位基本养老保险缴费支出

2.2082801社会保障和就业支出-退役军人管理事务-行政运行2020年预算数为1911756.00元,比2019年预算数1191733.03增加720022.97元,增长60.42%。主要用于:保障机构正常运行经费。

3.2082804社会保障和就业支出-退役军人管理事务-拥军优属2020年预算数为550000.00元,比2019年预算数142000.00增加408000.00元,增长287.32%。主要用于:创建全国第十一届双拥模范城。

4.2089901社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出2020年预算数为2632400.00元,比2019年预算数171193.00增加2461207.00元,增长1437.68%。主要用于:其他社会保障和就业支出。

5.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2020年预算数为106812.00元,比2019年预算数0.00增加106812.00元,增长100%。主要用于:事业单位医疗支出。

6.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2020年预算数为38841.00元,比2019年预算数27685.08元增加11155.92元,增加40.30%。主要用于:公务员医疗补助。

7.2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2020年预算数为4922.00元,比2019年预算数424.03元,增加1060.77%。主要用于:工伤生育失业大病保障缴费支出。

8.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2020年预算数为186316.00元,比2019年预算数116438.40元增加69877.60元,增长60.01%。主要用于:住房公积金支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.30101工资福利支出-基本工资2020年预算数为471696.00元,其中(其中:基本支出471696.00元,项目支出0.00元)。

2.30102工资福利支出-津贴补贴2020年预算数为591228.00元,其中(其中:基本支出591228.00元,项目支出0.00元)。

3.30107工资福利支出-绩效工资2020年预算数为315360.00元,其中(其中:基本支出315360.00元,项目支出0.00元)。

4.30108工资福利支出-机关事业单位基本养老保险缴费2020年预算数为155362.00元,其中(其中:基本支出155362.00元,项目支出0.00元)。

5.30110工资福利支出-职工基本医疗保险缴费2020年预算数为106812.00元,其中(其中:基本支出106812.00元,项目支出0.00元)。

6.30111工资福利支出-公务员医疗补助缴费2020年预算数为38841.00元,其中(其中:基本支出38841.00元,项目支出0.00元)。

7.30112工资福利支出-其他社会保障缴费2020年预算数为4922.00元,其中(其中:基本支出4922.00元,项目支出0.00元)。

8.30113工资福利支出-住房公积金2020年预算数为186316.00元,其中(其中:基本支出186316.00元,项目支出0.00元)。

9.30201商品和服务支出-办公费2020年预算数为56042.00元,其中(其中:基本支出56042.00元,项目支出50000.00元)。

10.30202商品和服务支出-印刷费2020年预算数为220000.00元,其中(其中:基本支出0.00元,项目支出220000.00元)。

11.30203商品和服务支出-咨询费2020年预算数为36000.00元,其中(其中:基本支出0.00元,项目支出36000.00元)。

12.30205商品和服务支出-水费2020年预算数为3147.00元,其中(其中:基本支出1197.00元,项目支出1950.00元)。

13.30206商品和服务支出-电费2020年预算数为2547.00元,其中(其中:基本支出1197.00元,项目支出1350.00元)。

14.30207商品和服务支出-邮电费2020年预算数为19780.00元,其中(其中:基本支出4180.00元,项目支出15600.00元)。

15.30209商品和服务支出-物业管理费2020年预算数为5500.00元,其中(其中:基本支出0.00元,项目支出5500.00元)。

16.30211商品和服务支出-差旅费2020年预算数为80720.00元,其中(其中:基本支出37620.00元,项目支出43100.00元)。

17.30213商品和服务支出-维修(护)费2020年预算数为35000.00元,其中(其中:基本支出0.00元,项目支出35000.00元)。

18.30216商品和服务支出-培训费2020年预算数为6722.00元,其中(其中:基本支出6722.00元,项目支出0.00元)。

19.30217商品和服务支出-公务接待费2020年预算数为3508.00元,其中(其中:基本支出1508.00元,项目支出2000.00元)。

20.30228商品和服务支出-工会经费2020年预算数为21259.00元,其中(其中:基本支出21259.00元,项目支出0.00元)。

21.30229商品和服务支出-福利费2020年预算数为21259.00元,其中(其中:基本支出21259.00元,项目支出0.00元)。

22.30239商品和服务支出-其他交通费用2020年预算数为116289.00元,其中(其中:基本支出116289.00元,项目支出0.00元)。

23.30299商品和服务支出-其他商品和服务支出2020年预算数为464349.00元,其中(其中:基本支出4349.00元,项目支出460000.00元)。

24.30306对个人和家庭的补助-救济费2020年预算数为820000.00元,其中(其中:基本支出0.00元,项目支出820000.00元)。

25.30307对个人和家庭的补助-医疗费补助2020年预算数为544500.00元,其中(其中:基本支出0.00元,项目支出544500.00元)。

26.30399对个人和家庭的补助-其他对个人和家庭的补助2020年预算数为1087900.00元,其中(其中:基本支出0.00元,项目支出1087900.00元)。

27.30902资本性支出(基本建设)-办公设备购置2020年预算数为171350.00元,其中(其中:基本支出0.00元,项目支出171350.00元)。

对下项转移支付情况

(一)列入对下专项转移支付项目清单项目情况

部门(单位)列入市对下专项转移支付项目清单项目为:  金额0元。

(二)与中央、省配套事项

无。

(三)按既定政策标准测算补助事项

无。

四、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出情况

2020年用于保障普洱市退役军人事务局正常运转的日常支出2092159.00元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出1870537.00占基本支出的89.41%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)221622.00占基本支出的10.59%。

(二)基本支出预算变动的主要原因

2019年1857180.60元对比减少234978.40元,变动的主要原因是:我局为新成立单位。

(三)项目支出情况

2020年用于保障普洱市退役军人事务局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出3494250.00元,如救济费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等开支。

(四)项目支出预算变动的主要原因

2019年5759009.18元对比2264759.18元,变动的主要原因是:本年年末结转结余项目经费比上年年末结转结余资金多。

五、其他公开信息

(一)机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年普洱市退役军人事务局的机关运行经费财政拨款预算1092122.00元,较2019年预算1472981.79减少380859.79元,减少25.86%。主要原因是:本年年末结转结余项目经费比上年年末结转结余资金多。

(二)政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,2020年部门(单位)政府采购预算共涉及采购项目1个,采购预算资金171350.00元,其中:政府采购货物项目1个预算171350.00元、政府采购工程项目0个预算0.00元、政府采购服务项目0个预算0.00元。

(三)国有资产占有使用情况

无。

(四)重点项目预算绩效目标情况

2020年实行绩效目标管理的项目共17个,涉及一般公共预算当年拨款2889645.84元,其中,重点项目 4个,绩效目标如下:

1.“第十届双拥模范表彰奖”,绩效目标是:根据《云南省财政厅关于下达第十届双拥模范命名表彰对象奖金的通知》(云财社〔2019〕294号,普财社〔2019〕127号)文件要求,为巩固和发展军政军民团结,促进我市经济发展、社会进步和部队全面建设,提高双拥模范对象的满意度。

2.“普洱市退役军人事务局双拥模范城建设专项经费”,绩效目标是:为进一步巩固和提升我市创建全国第十一届双拥模范城工作,根据全国双拥工作领导小组办公室《双拥模范城(县)创建命名管理办法暨考评标准》的要求,考评内容涉及组织领导、宣传教育、拥军工作、政策法规、双拥活动、军民共建、军政军民关系等方面,全力开展好此项工作。

3.“部分退役士兵社会保险经费”,绩效目标是:为贯彻落实习近平总书记关于退役军人工作的重要论述,切实维护退役士兵的切身利益,中共中央办公厅、国务院办公厅专门下发了《关于解决部分退役士兵社会保险问题的意见》,分级按比例安排相应经费,以解决他们养老、医疗等方面的后顾之忧。

4.“市级配套‘三属抚恤金、在乡退伍复员军人’生活补助费”,绩效目标是:解决我市部分优抚对象和出国参战民兵民工生活困难问题。

 

第三部分 2020年部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

普洱市退役军人事务局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3508.00元,较上年4478.00元减少970元,下降21.66%,具体变动情况如下:

一、因公出国(境)经费

普洱市退役军人事务局2020年因公出国(境)费预算为0.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

二、公务接待费

普洱市退役军人事务局2020年公务接待费预算为3508.00元,较上年4478.00减少970元,下降21.66%,国内公务接待批次为10次,共计接待100人次。

增加的原因主要是2019年5月新增预算单位

三、公务用车购置及运行维护费

普洱市退役军人事务局2020年公务用车购置及运行维护费为0.00,较上年增加0.00元,零基增长。其中:公务用车购置费0.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%;公务用车运行维护费0.00元,较上年增加0.00,零基增。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金,包括税收收入和非税收入。

二、一般公共预算支出:指一般公共预算收入统筹安排支出。

二、政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

九、结转下年:指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费口径说明

(一)“三公”经费

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)“三公”经费预算数

指市级各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。

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