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普洱市数字经济局2021年部门预算
索引号: 1114-/2021-0315001 公开目录: 部门预算 发布日期: 2021-03-15 16:26:23
主题词: 发布机构: 市数字经济局 文    号:
 

监督索引号53080001247700000

 

 

目录

 

第一部分 普洱市数字经济局概况

第二部分 普洱市数字经济局2021年部门预算编制说明

第三部分 普洱市数字经济局“三公”经费增减变化情况及原因说明

 

    普洱市数字经济局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。

 

第一部分 普洱市数字经济局概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.统筹做好全市数字经济发展顶层设计,研究拟订数字经济发展规划、重大项目、产业布局、支持政策等。

2.统筹推进面向南亚东南亚辐射中心数字枢纽建设,组织实施大数据战略,协调推进数字经济发展并牵头组织实施。

3.指导推进信息化建设,研究信息化发展的重大问题,推进信息技术推广应用。

4.贯彻落实“互联网+”“数字云南”“云上云”行动计划,依托区块链、云计算、大数据、移动互联网、人工智能等新一代信息技术,促进实体经济和数字经济的融合发展,推动各产业的数字化、网络化和智能化,引导产业聚集发展。

5.提出全市信息资源开发利用的政策建议并组织实施,集中管理社会公共信息资源。

6.负责全市信息资源共享、交换和整合,统筹政府数据采集汇聚、登记管理、共享开放,推动社会数据汇聚融合、互联互通。

7.负责管理全市信息化和数字经济项目,对政府投资项目的规划和技术方案进行审核。

8.组织申报国家、省级信息化和数字经济项目,组织实施信息化领域的重大产业化及应用示范工程,协调推进数字经济创业园、开发区、普洱云等重大工程项目建设,推进创新产品迭代应用。

9.督促、检查数字经济发展工作,建立数字经济统计指标体系,分析监测数字经济产业运行情况,组织开展考核评价工作。

10.协助推进智慧城市和智慧边境建设,协助做好规划信息化和“多规合一”工作。

(二)机构设置情况

普洱市数字经济局设下列内设机构:

1.办公室。负责机关日常运转工作。承担文电、机要、宣传、安全保密、信访维稳、政务公开、档案、督查、财务、资产管理等工作。协调重要文件、重要会议和重大活动。组织人大代表建议和政协委员提案办理、内部审计等工作。负责机关和直属单位的党建、党风廉政、精神文明、脱贫攻坚工作,承担人事管理、机构编制、教育培训、队伍建设、作风建设。负责退休干部管理工作。

2.规划发展科。研究拟订数字经济产业发展规划;推进面向南亚东南亚辐射中心数字枢纽建设;统筹数字经济产业布局,引导产业聚集发展;研究提出推动实体经济和数字经济融合发展的政策建议,协调推进配套政策和体制机制改革,推进“互联网+”行动和共享经济健康发展;牵头建立数字经济统计指标体系,分析监测数字经济产业运行情况,组织开展考核评价工作。

3.项目管理科。编制数字经济产业发展重大基础设施建设年度计划;提出全市数字经济投资规模及重点方向安排计划建议;编制数字经济产业发展市级财政资金年度计划;申报国家、省级数字经济项目并牵头组织实施;研究提出数字经济产业基金投向建议;组织实施信息化领域的重大技术开发和信息化及应用示范工程,协调推进数字经济创业园、开发区、普洱云等重大项目和重点工程建设;协调推进创新产品迭代应用。

(三)重点工作概述

2021年市数字经济局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神以及习近平总书记考察云南重要讲话精神,围绕打造数字经济“百亿级产业”目标,以规划为引领,聚焦“新基建”,全面谋划好数字经济“十四五”发展各项工作,找差距、补短板、谋项目,通过“一湖、一脑、一平台、多应用”,全面构筑普洱数字经济发展新格局。

目标任务:力争到2025年,全市数字经济总量快速提升,占地区GDP的比重达到30%以上,力争到2025年把普洱打造成为全国绿色经济数字化发展试验田、面向南亚东南亚辐射中心的数字经济新窗口、绿色生态有机康养产业数字化创新应用先导区。2021年,全市数字经济总量明显提升,建成专家咨询智库,普洱城市大脑应用场景不断丰富,普洱数据湖产业园加快推进,京东智联云(普洱)数字经济产业园开始赋能产业发展,构建起普洱数字经济良好的发展生态。

2021年重点工作:一是出台数字经济优惠政策和项目管理办法,建立重点项目推进机制,加快“普洱数据湖产业园”和“京东(普洱)数字经济产业园”等“新基建”项目落地见效。二是继续推进“普洱城市大脑”建设,以市委、市政府中心工作为导向,紧扣绿色产业数字经济发展主线,不断拓展应用场景,努力破解数据汇聚难题,逐步实现“善政、兴业、惠民”的目标。三是以数字经济发展和区块链产业发展规划为引领,发挥专家顾问委员会作用,实施数字经济发展三年行动计划,全面加强“新基建”项目储备和包装能力。四是完成《普洱市电子政务“十四五”规划》编制,进一步统筹规范电子政务领域信息化平台和数据共享。五是积极为景东120米脉冲星射电望远镜和“数字景迈”项目提供支撑,在数字农业基地示范试点和数字边境等方面积极探索,努力争创云南数字经济的试验区和示范区。

二、预算单位基本情况

本单位编制2021年部门预算单位共1个(普洱市数字经济局),下属1个事业单位普洱市信息技术发展中心未独立编制预算。其中:财政全供给单位1个,差额供给单位0个,定额补助单位0个,自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个,参公管理事业单位0个,事业单位1个。截止2020年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制14人,其中:行政编制8人,事业编制6人。在职实有15人(2020年市委组织部安排党政储备人才2名),其中:财政全额保障15人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。

车辆编制0辆,实有车辆0辆。

 

 

第二部分  2021年普洱市数字经济局预算情况说明

 

一、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入3,004,497.71元,其中:一般公共预算3,004,497.71元,政府性基金0.00元,国有资本经营预算0.00元,财政专户管理资金收入0.00元,事业收入0.00元,事业单位经营收入0.00元,上级补助收入0.00元,附属单位上缴收入0.00元,其他收入0.00元。

与上年同口径对比增加204619.71元,增长7.31%,增加的主要原因是:1.单位人员增加,人员经费增加;2.2020年项目结转资金增加。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入3,711,127.63元,其中:本年收入3,004,497.71元,上年结转706,629.92元。本年收入中,一般公共预算财政拨款3,711,127.63元(本级财力3,711,127.63元,专项收入0.00元,执法办案补助0.00元,收费成本补偿0.00元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0.00元),政府性基金预算财政拨款0.00元,国有资本经营受益财政拨款0.00元。

与上年同口径对比增加911,249.63元,增长32.55%,增加的主要原因是:1.单位人员增加,人员经费增加;2.2020年项目结转资金增加。

二、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出3,711,127.63元。财政拨款安排支出 3,711,127.63元,其中:基本支出2,604,497.71元,与上年同口径对比增加687,422.71元,增长35.86%,增加的主要原因是:单位人员增加,人员经费增加;项目支出1106629.92元,与上年同口径对增加706,629.92元,增长176.66%,增加的主要原因是:增加的706,629.92元均为2020年项目结转资金。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2021年普洱市数字经济局一般公共预算当年拨款3,004,497.71元,比2020年预算数增加687,422.71元,增长29.67%。

1.201一般公共服务支出(类)32组织事务(款)99 其他组织事务支出(项)2021年预算数为20,600.00元,2020年无年初预算数,故没有与上年的对比情况。主要用于:人才引进安家费。

2.208社会保障和就业支出(类)05行政事业单位养老支出(款)05机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算数为201,728.64元,比2020年预算数153,368.00 元,增加48360.64元,增长31.53%。主要用于:职工基本养老保险单位部分的缴纳。

3. 210卫生健康支出(类)11行政事业单位医疗(款)02事业单位医疗(项)2021年预算数为127,886.22元,2020年无年初预算数,故没有与上年的对比情况。主要用于:单位职工基本医疗保险单位部分的缴纳。

4.210卫生健康支出(类)11行政事业单位医疗(款)03公务员医疗补助(项)2021年预算数为48,718.56元,比2020年预算数38,342.00 元,增加10376.56元,增长27.06%。主要用于:单位职工医疗保险公务员补助单位部分的缴纳。

5.210卫生健康支出(类)11行政事业单位医疗(款)99其他行政事业单位医疗支出(项)2021年预算数为9,367.29元,比2020年预算数4,909.00 元,增加4458.29元,增长90.82%。主要用于:单位职工工伤、医保大病保险单位部分的缴纳。

6.215资源勘探工业信息等支出(类)05工业和信息产业监管(款)01行政运行(项)2021年预算数为2,084,893.00元,比2020年预算数1,440,876.00 元,增加644,017.00元,增长44.70%。主要用于:单位行政事业人员工资支出和日常公用经费支出。

7.215资源勘探工业信息等支出(类)05工业和信息产业监管(款)02 一般行政管理事务(项)2021年预算数为400,000.00元,比2020年预算数400,000.00 元,增加0.00元,增长0.00%。主要用于:单位开展业务发生的相关费用如差旅费、办公费、印刷费、邮电费、公务接待费、其他商品和服务支出等。

8.215资源勘探工业信息等支出(类)05工业和信息产业监管(款)99其他工业和信息产业监管支出(项)2021年预算数为686,029.92元,2020年无年初预算数,故没有与上年的对比情况。主要用于:普洱城市大脑建设项目前期经费等。

9.221住房保障支出(类)02住房改革支出(款)01住房公积金(项)2021年预算数为131,904.00元,比2020年预算数170,908.00 元,减少39,004.00元,下降22.82%。主要用于:单位职工住房公积金缴纳。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1. 30101基本工资2021年预算数为579,504.00元。其中:基本支出579,504.00元,项目支出0.00元。

2. 30102津贴补贴2021年预算数为718,284.00元。其中:基本支出718,284.00元,项目支出0.00元。

3. 30103奖金2021年预算数为366,180.00元。其中:基本支出366,180.00元,项目支出0.00元。

4. 30107绩效工资2021年预算数为140,640.00元。其中:基本支出140,640.00元,项目支出0.00元。

5. 30108机关事业单位基本养老保险缴费2021年预算数为201,728.64元。其中:基本支出201,728.64元,项目支出0.00元。

6. 30110职工基本医疗保险缴费2021年预算数为127,886.22元。其中:基本支出127,886.22 元,项目支出0.00元。

7. 30111公务员医疗补助缴费2021年预算数为48,718.56元。其中:基本支出48,718.56元,项目支出0.00元。

8. 30112其他社会保障缴费2021年预算数为2,017.29元。其中:基本支出2,017.29元,项目支出0.00元。

9. 30112其他社会保障缴费2021年预算数为7,350.00元。其中:基本支出7,350.00元,项目支出0.00元。

10. 30113住房公积金2021年预算数为131,904.00元。其中:基本支出131,904.00元,项目支出0.00元。

11. 30201办公费2021年预算数为44,657.20元。其中:基本支出9,063.00元,项目支出35,594.20元。

12. 30229福利费2021年预算数为32,361.00元。其中:基本支出32,361.00元,项目支出0.00元。

13. 30207邮电费2021年预算数为35,000.00元。其中:基本支出6,270.00元,项目支出28,730.00元。

14. 30211差旅费2021年预算数为112,413.00元。其中:基本支出56,430.00元,项目支出55,983.00元。

15. 30215会议费2021年预算数为28,500.00元。其中:基本支出28,500.00元,项目支出0.00元。

16. 30299其他商品和服务支出2021年预算数为38,965.00元。其中:基本支出10,965.00元,项目支出28,000.00元。

17. 30216培训费2021年预算数为3,307.00元。其中:基本支出3,307.00元,项目支出0.00元。

18. 30217公务接待费2021年预算数为25,000.00元。其中:基本支出2,128.00元,项目支出22,872.00元。

19. 30228工会经费2021年预算数为28,769.00元。其中:基本支出28,769.00元,项目支出0.00元。

20. 30239其他交通费用2021年预算数为108,092.00元。其中:基本支出102,492.00元,项目支出5,600.00元。

21. 30305生活补助2021年预算数为20,600.00元。其中:基本支出0.00元,项目支出20,600.00元。

22. 30226劳务费2021年预算数为14,818.72元。其中:基本支出0.00元,项目支出14,818.72元。

23. 30227委托业务费2021年预算数为680,000.00元。其中:基本支出0.00 元,项目支出680,000.00元。

24. 31002办公设备购置2021年预算数为25,580.00元。其中:基本支出0.00元,项目支出25,580.00元。

25. 30202印刷费2021年预算数为15,000.00元。其中:基本支出0.00元,项目支出15,000.00元。

26. 30209物业管理费2021年预算数为52,652.00元。其中:基本支出0.00元,项目支出52,652.00元。

27. 30213维修(护)费2021年预算数为30,000.00元。其中:基本支出0.00元,项目支出30,000.00元。

28. 30226劳务费2021年预算数为66,000.00元。其中:基本支出0.00元,项目支出66,000.00元。

29. 31006大型修缮2021年预算数为25,200.00元。其中:基本支出0.00元,项目支出25,200.00元。

三、市对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

(二)按既定政策标准测算补助事项

(三)经济社会事业发展事项

四、其他公开信息

(一)专业名词解释

一般公共预算收入:包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源(资产)有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源(资产)有偿使用。

政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

各部门预算收入:包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。

各部门预算支出:是与部门预算收入相对应的支出,包括基本支出和项目支出。

基本支出:指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。

项目支出:指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

结转下年:指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因是指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

“三公”经费预算数:指市级各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年普洱市数字经济局的的机关运行经费安排280,285.00元,较2020年预算168,612.00元增加111,673.00元,增长66.23%。主要原因是市财政根据基本支出及单位情况进行核定,我局2021年在职在编人员工资性支出增加,机关运行经费对应增加。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需要在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此将在公开2020年度普洱市数字经济局决算时一并公开。

2021年普洱市数字经济局预算没有安排购置车辆,没有安排购置单价50万元及以上的通用设备,没有安排购置单价100万元及以上的专用设备。

(四)重点项目预算绩效目标情况

2021年实行绩效目标管理的项目共7个,涉及一般公共预算当年拨款1,106,629.92元,其中,重点项目7个,绩效目标如下:

1.2020年人才工作项目经费,绩效目标是:根据《中共普洱市委办公室 普洱市人民政府办公室关于印发〈普洱市人才智力引进实施办法〉的通知》(普办通〔2013〕32号)和《中共普洱市委组织部普洱市人力资源和社会部保障局关于印发〈普洱市引进人才享受安家费评审认定实施细则〉的通知》(普组通〔2013〕34号)文件规定,“引进紧缺急需专业研究生毕业并获得硕士学位或副高级职称的人才,给予5万元的安家费,分5年付清,每年补助1万元”。2020年,市委组织部安排2名党政储备人才,配合落实好4个专项工作,4个专项具体为党政储备人才专项、事业人才专项、企业人才专项及创业人才专项。

2.2020年业务工作项目经费,绩效目标是:按照市委、市政府部署和要求,市数字经济局认真履职,紧紧围绕打造数字经济“百亿级产业”的目标,积极谋划,高位推动,编制了《普洱市数字经济发展规划(2020-2025)》和《普洱市区块链产业发展规划(2020-2025)》,储备谋划了一批项目,普洱城市大脑暨“数字普洱”展示中心建成,京东(普洱)数字经济产业园、普洱数据湖产业园等一批项目正在加快推进,“数字普洱”建设不断取得突破。

3.业务工作项目经费,绩效目标是:2021年,市数字经济局将继续围绕打造数字经济“百亿级产业”的目标,以规划为引领,发挥好专家智库作用,全面实施数字经济发展三年行动计划;起草数字经济优惠政策和项目管理办法,建立重点项目推进机制,加快“普洱数据湖产业园产业园”和“京东(普洱)数字经济产业园”等“新基建”项目落地见效;继续推进“普洱城市大脑”建设,不断拓展应用场景,努力破解数据汇聚难题,建立起可靠的网络信息安全保障体系;加快信用经济平台和“阳光食堂”智慧监管应用推广,探索构建普洱社会诚信体系建设新模式;积极为景东120米脉冲星射电望远镜及相关配套、“数字景迈”提供支撑,在数字农业基地示范试点和数字边境等方面探索实践,通过引进来和走出去继续组织开展数字经济专题培训,努力争创云南数字经济的试验区和示范区。

4.(政府采购)业务工作项目经费,绩效目标是:2021年,市数字经济局将继续围绕打造数字经济“百亿级产业”的目标,以规划为引领,发挥好专家顾问委员会作用,全面实施数字经济发展三年行动计划;起草数字经济优惠政策和项目管理办法,建立重点项目推进机制,加快“普洱数据湖产业园产业园”和“京东智联云(普洱)数字经济产业园”等“新基建”项目落地见效;继续推进“普洱城市大脑”建设,不断拓展应用场景,努力破解数据汇聚难题,建立起可靠的网络信息安全保障体系;加快信用经济平台和“阳光食堂”智慧监管应用推广,探索构建普洱社会诚信体系建设新模式;积极为景东120米脉冲星射电望远镜及相关配套、“数字景迈”提供支撑,在数字农业基地示范试点和数字边境等方面探索实践,通过引进来和走出去继续组织开展数字经济专题培训,努力争创云南数字经济的试验区和示范区。

5. 2020年普洱城市大脑建设项目前期项目经费,绩效目标是:编制普洱城市大脑项目可行性研究报告,完成普洱城市大脑暨“数字普洱”展示中心项目设计及建设。

6.2020年业务项目经费,绩效目标是:按照市委、市政府部署和要求,市数字经济局认真履职,紧紧围绕打造数字经济“百亿级产业”的目标,积极谋划,高位推动,编制了《普洱市数字经济发展规划(2020-2025)》和《普洱市区块链产业发展规(2020-2025)》,储备谋划了一批项目,普洱城市大脑暨“数字普洱”展示中心建成,京东智联云(普洱)数字经济产业园、普洱数据湖产业园等一批项目正在加快推进,“数字普洱”建设不断取得突破。

7.2020年普洱市电子政务“十四五”规划项目经费,绩效目标是:按市委、市政府要求完成《普洱市电子政务“十四五”规划》的编制。

(五)政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个,政府采购预算资金合计36,080.00元,其中:政府采购货物项目1个预算36,080.00元、政府采购工程项目0个预算0.00元、政府采购服务项目0个预算0.00元。

 

 

第三部分  部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

 

普洱市数字经济局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25,000.00元,较上年减少51,000.00元,下降67.11%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

普洱市数字经济局2021年因公出国(境)费预算为0.00元,较上年无变化,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

普洱市数字经济局2021年公务接待费预算为25,000.00元,较上年减少51,000.00元,下降67.11%,国内公务接待批次为90次,共计接待260人次。

减少原因:严格执行公务接待相关规定,进一步压减“三公”经费支出。

(三)公务用车购置及运行维护费

普洱市数字经济局2021年公务用车购置及运行维护费为0.00元,较上年无变化。其中:公务用车购置费0.00元,较上年无变化;公务用车运行维护费0.00元,较上年无变化。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化。

 

监督索引号53080001247700111

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  [普洱市数字经济局2021年度预算公开表20210310051231659  56K]