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孟连(勐阿)边境经济合作区管理委员会2020年度部门决算公开
索引号: 1103-/2021-0918001 公开目录: 部门决算 发布日期: 2021-09-18 10:32:39
主题词: 发布机构: 孟连(勐阿)边境经济合作区管理委员会 文    号:
 

监督索引号53080001547501000

孟连(勐阿)边境经济合作区管理委员会2020年度部门决算  

目录

第一部分  孟连(勐阿)边境经济合作区管理委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  孟连(勐阿)边境经济合作区管理委员会概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.贯彻落实国家的方针政策、法律法规及省、市有关规定,制定促进边合区发展的政策措施,并组织实施。

2.编制边合区发展总体规划、控制性详规、修建性详规以及各类专项规划,经批准后组织实施。

3.负责项目可研编制、申报立项、报批等前期工作,负责基础设施建设、产业发展、房地产开发等项目管理工作;协调解决项目建设、企业生产经营遇到的困难、问题;监督、管理、服务边合区的项目建设。

4.负责口岸规划、建设、经营、管理;积极促进对外贸易;协调边合区内的涉外事务。

5.开展对外交流与合作,负责招商引资工作,落实各项优惠政策;研究制定招商引资政策的具体实施方案及细则,并组织落实;做好招商引资工作的前期、中期、后期各阶段的跟踪服务;研究制定利用外资和对外经济技术合作实施方案并组织实施。

6.依法对边合区内的企业、事业单位进行指导、监督和管理,协调有关部门派驻边合区的派出机构、分支机构的工作。

7.完成市委、市政府和孟连县委、县政府交办的其他工作。

(二)2020年度重点工作任务介绍

1.以党建为引领,抓实国门疫情防控。

一是切实发挥党工委、管委会的统筹协调作用,充分凸显国门党工委一体化格局的政治功能和服务功能,全面整合口岸驻地职能部门以及驻边合区企业力量,内控源头、外防输入、中建机制,积极有效开展疫情防控工作,完成集中隔离点一期、二期及陇海一线核酸采集点建设,协调确定隔离酒店11家,同步推进边境隔离网建设49.5公里。截至2020年12月31日,勐阿通道累计隔离人员2.16万人(其中,隔离期满解除隔离人员1.86万人,正在隔离0.3万人),基本实现一线核酸检测、一线隔离观察、一线及时救治,确保国门安全。二是把做好疫情防控工作作为党员干部锤炼党性、践行初心使命的主战场,不断强化党性教育,在口岸一线建立党员服务平台,设置党员先锋岗、示范岗,充分发挥党员的先锋模范作用。坚持把外防输入、内防反弹作为重点任务,做好国门疫情防控工作,巩固来之不易的防控成果,为经济发展提供一个安全的发展环境。三是在严防疫情的同时,狠抓意识形态工作,不断深化理论武装、强化责任担当、细化工作措施,加强网络舆论管理,通过数字媒体和网络平台弘扬正能量,进一步凝聚了党心、民心,为边合区扎实开展国门疫情防控、实现高质量发展营造安全稳定的意识形态环境。

2.创新通关方式,确保口岸边贸稳定。

抓实国门党工委联席会议制度,加强部门协作配合,对口岸通关过程中遇到的困难问题进行深入分析,群策群力解决口岸通关各项疑难问题。疫情期间设立工作专班,通过严格执行体温监测、个人健康申报等方式把人管住;通过实行“人货分离、分段运输、闭环管理”的方式保障正常贸易和货物运输,把贸易稳住。2020年1-11月,孟连口岸实现进出口货值7.47亿美元,同比减少14%;货运量81.95万吨,同比持平;人流量43.19万人次,同比减少77%;车流量19.08万辆次,同比减少61%;上缴征收税款3.28亿元。孟连口岸实现互市货值11.19亿元,同比增加16%;互市货运量达105.60万吨,同比下降14%;参与互市车辆5.35万辆次,同比下降35%;参加互市人数达15.40万人次,同比增加16%,增加边民收入553.98万元,同比增长2.57%,总体实现了“管住人、放开货”的目标。

3.加快项目建设,夯实经济发展基础。

一是有序推进市政道路、芒信通道基础设施等7个在建项目建设,奋力抓实小镇项目建设,不断完善口岸承载能力,2020年1-11月共完成固定资产投资1.97亿元。二是扎实开展项目前期工作,全力抓紧做好边合区项目建设前期工作,积极推进污水处理厂、综合物流园区、石材加工厂等边合区重点项目前期准备工作。三是强化产业项目招引,积极参加省商务厅组织的《新形势 新机遇 新发展》线上引资推荐会,重点推介高岭土精加工、机电装配销售中心、中缅民族风情街、边疆民族文化长廊、四星级度假酒店五个独具特色的建设项目。

4.立足长远谋划,有序推进边合区优化提升。

按照省、市关于开发区优化提升的文件要求,高效推动云南孟连边合区创建工作。整合孟连县及发改、商务、自然资源等市直相关部门力量,按照“一个开发区、一个管委会、一个平台、一个规划、一个开发主题或主导产业、一个招商队伍”的原则,有序推进报批要件编报。积极推动优化提升后续工作跟进,加快启动边合区污水处理厂建设,确保在规定时限内全面完成环保指标不达标问题整改。

5.严格落实党风廉政责任制,全面加强从严治党。

坚持集体领导与个人分工负责相结合,规范议事决策程序,严格执行党工委、管委会工作规则、议事规则,研究制定年度工作要点。抓实各类会议、理论中心组学习、主题党日、边合区一小时廉政文化圈建设等载体,及时跟进、全面系统学习党的最新理论成果和重要会议文件精神,进一步提高干部职工政治站位。2020年,共组织中心组理论学习8次,干部职工会议集中学习5次。认真落实“三会一课”、民主评议党员等制度,按照分工层层开展谈心谈话。2020年边合区开展实践“四种形态”谈话19人次(处级干部6人次、科级干部8人次,普通职工5人次)。把廉政风险防控与岗位职责、民主监督紧密结合,强化对项目规划、基础设施建设、产业发展等的管理,严格按规定程序开展招商引资,项目立项、招标等工作,确保项目审批和实施合法、公开透明。

6.依法加强沿边管控,确保口岸发展环境稳定有序。

一是充分发挥“国门党工委”制度优势,将平安建设与日常工作同安排、同部署。不断深化拓展军警地共建、“红旗飘飘”工程,全力推进党政军警民“五位一体”联防联管体系建设,坚持依法防控,持续筑牢边境管控防线,推动平安边境创建。二是紧密结合当前疫情形势,主动走访口岸联检单位、边贸企业,认真排查梳理口岸管控工作中存在的薄弱环节与影响口岸稳定的不安定因素,做好口岸风险评估,全力做好口岸维稳工作。及时解决困难问题和矛盾纠纷,有效提升了口岸通关便利化水平。2020年依法化解涉新冠肺炎疫情矛盾纠纷6起。三是严格落实安全生产“一岗双责”,组织召开边合区“安全生产月”专题会议,就边合区安全生产工作进行安排部署,组织开展安全生产大检查,通过安全隐患排查闭环管理,确保隐患排查不留死角,坚决消除各类安全隐患,有效防范和遏制各类生产安全事故发生。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入孟连(勐阿)边境经济合作区管理委员会2020年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。分别是:孟连(勐阿)边境经济合作区管理委员会。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

孟连(勐阿)边境经济合作区管理委员会2020年末实有人员编制17人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制17人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员14人(含参公管理事业人员0人),其他人员0人。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

  

第二部分  2020年度部门决算表

(详见附件)

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

孟连(勐阿)边境经济合作区管理委员会部门2020年度收入合计927.35万元。其中:财政拨款收入927.35元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元,占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入0.00万元,占总收入的0.00%。与上年对比增加29.27%,增加的主要原因是由于2020年新增了4个中央外经贸资金项目,资金总额为384.00万元,所以资金比上年有所增加。

二、支出决算情况说明

孟连(勐阿)边境经济合作区管理委员会部门2020年度支出合计928.42万元。其中:基本支出251.41万元,占总支出的27.08%;项目支出677.01万元,占总支出的72.92%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0%。增加35.02%,增加的主要原因是由于2020年新增了4个中央外经贸资金项目,资金总额384.00万元,所以资金比上年有所增加。

(一)基本支出情况

2020年度用于保障孟连(勐阿)边境经济合作区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出251.41万元。与上年对比减少55.27万元,减少的主要原因是由于2019年发放了购房补贴和缴存了职业年金,所以2019年的人员经费比2020年多。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出239.13万元,占基本支出的95.11%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费12.28万元,占基本支出的4.89%。

(二)项目支出情况

2020年度用于保障孟连(勐阿)边境经济合作区管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出677.01万元。与上年对比增加296.07万元,增加77.72%,主要原因是由于2020年新增了4个中央外经贸资金项目,资金总额为384.00万元,所以专项经费支出也相应地增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

孟连(勐阿)边境经济合作区管理委员会部门2020年度一般公共预算财政拨款支出928.42万元,占本年支出合计的100%与上年对比增加240.80万元,增加的主要原因是由于2020年新增了4个中央外经贸资金项目,资金总额为384.00万元,所以资金比上年有所增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出487.23万元,占一般公共预算财政拨款总支出的52.48%。主要用于工资福利支出、单位日常事务运行开支等;

2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业(类)支出19.81万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.13%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、财政对失业保险基金的补助、财政对工伤保险基金的补助、财政对生育保险基金的补助;

9.卫生健康(类)支出18.89万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.03%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助;

10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于农村基础设施建设支出;

12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等(类)支出384.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的41.36%。主要用于其他涉外发展服务支出;

16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障(类)支出18.49万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.99%。主要用于住房公积金支出;

20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

孟连(勐阿)边境经济合作区管理委员会部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为19.7万元,支出决算为13.37万元,完成预算的67.86%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为5.92万元,完成预算的43.19%;公务接待费支出决算为7.45万元,完成预算的124.2%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本单位原先租用孟连县勐海商贸有限公司车辆1辆,而2020年不再续租,所以2020年的公务用车购置及运行维护费决算数比预算数有所减少;公务接待费支出决算为74520.00元,预算数为60000.00元,决算数比预算数增加24.2%。决算数大于预算数的主要原因是由于2020年疫情防控以来,前往边合区调研的上级领导、专家和部门比上年多,所以公务接待决算数大于预算数。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加8.82万元,增长193.88%。其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00万元,增长0 %;公务用车购置及运行费支出决算增加5.92万元,增长100%;公务接待费支出决算增加2.90万元,增长63.81%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是由于2020年疫情防控以来,前往边合区调研的上级领导、专家和部门比以往多,所以2020公务接待费支出决算数比上年有所增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出5.92万元,占44.26%;公务接待费支出7.45万元,占55.74%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费5.92万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出5.92万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费7.45万元。其中:

国内接待费支出7.45万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待101批次(其中:外事接待0批次),接待人次900人(其中:外事接待人次0人)。主要用于执行公务、开展业务活动用餐费及接待外商及上级部门调研等支出。

国(境)外接待费0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

孟连(勐阿)边境经济合作区管理委员会部门2020年机关运行经费支出12.28万元,与上年对比增加1.88万元,主要原因是单位工会经费、公务接待费及公务用车运行维护费有所增加。部门机关运行经费主要用于单位开展工作所需办公费、差旅费、水电费、工会经费、公务接待费等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日,孟连(勐阿)边境经济合作区管理委员会部门资产总额26094.11万元,其中,流动资产19014.88万元,固定资产140.81万元,对外投资及有价证券5100.00万元,在建工程1838.42万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少414.08万元,其中固定资产增加37.45万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

26094.11

19014.88

140.81

 

 

 

140.81

5100.00

1838.42

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产。
          2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产。
          3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额28.61万元,其中:政府采购货物支出28.61万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

2020年度,部门政府采购绿色环保支出总额0万元,其中:政府采购货物绿色环保支出0万元;政府采购工程绿色环保支出0万元;政府采购服务绿色环保支出0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

(一)年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。

(二)调整预算数:经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

(三)本年支出合计的年初预算数、调整预算数包括使用本年收入、年初结转和结余以及用事业基金弥补收支差额等资金安排的支出。

(四)本年收入:单位本年度取得的全部收入。

(五)本年支出:单位本年度全部支出。

(六)财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(七)基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(八)项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

 

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