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中共普洱市委网络安全和信息化委员会办公室2020年部门预算编制说明

 

目录

 

第一部    中共普洱市委网络安全和信息化委员会办公室概况

第二部分 中共普洱市委网络安全和信息化委员会办公室2020年部门预算编制说明

第三部分 中共普洱市委网络安全和信息化委员会办公室2020年部门预算表

第四部分名词解释

附   录2020年部门（单位）预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、市对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

 

第一部分部门（单位）概况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要负责互联网信息管理、网络信息安全协调工作，对全市关键信息基础设施网络安全和信息内容安全进行管理，对面向公众提供网络信息服务或支撑能源、通信、金融、交通、公用事业等重要行业运行的信息系统进行日常监管和监督工作，及时应对病毒传播、黑客攻击、数据泄露、网友篡改、系统漏洞等安全风险。

（二）机构设置情况

中共普洱市委网络安全和信息化委员会办公室，是2019年经中共普洱市委（普发〔2019〕10号文）、中共普通市委 普洱市人民政府办公室（普室字〔2019〕12号）批准组建成立的，为市委网络安全和信息化委员会的办事机构，作为市委工作机关，将市委宣传部的互联网信息管理职责、市工业和信息化局的网络信息安全协调等职责、将原市委宣传部管理的互联网信息管理中心全部划归中共普洱市委网络安全和信息化委员会办公室管理。机构编制安排为行政编制，现核定行政编制6名（1名正处级，2名副处级，3名正科级职数），事业编制6名。

（三）重点工作概述

贯彻总体国家安全观，落实党委（党组）网络意识形态工作责任制、网络安全工作责任制，坚决维护网络意识形态安全，防范化解网上重大风险。推进全市网络综合治理体系建设，做好网上舆情态势研判和协同处置，加强网上正面宣传和舆论引导，提升网络安全防护和监测预警能力。

二、预算单位预算编制情况

中共普洱市委网络安全和信息化委员会办公室2020年部门预算编制的指导思想为：以“党的十九大会议”精神为指导思想，严格按照《新预算法》的要求，加大预算编制改革的力度，严格预算管理,进一步完善和细化预算编制,尽快建立管理规范、结构合理、公开透明、约束有力和讲求效益的预算管理机制。根据上述指导思想，2020年我单位部门预算编制工作遵循以下原则:一是综合财政预算的原则。按照统一编制，统一管理，统筹安排单位预算内资金的要求，将各项收支全口径纳入预算管理，统筹安排。二是收支平衡的原则。坚持量入为出，收支平衡，从严控制各项支出。三是细化预算编制的原则。个人工资按人事部门核准的人数和标准核定到人；公用经费按人员编制内实有人数和确定的定额标准核定；专项支出按项目的轻重缓急原则予以核定。四是绩效管理的原则。加强部门预算绩效管理，强化部门绩效意识，探索预算支出绩效考评制度，将绩效考评结果与预算编制有效结合，提高财政资金分配的科学性、有效性。

三、预算单位基本情况

纳入2020年部门预算编报的单位共1个，为中共普洱市委网络安全和信息化委员会办公室。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

部门在职人员编制12人，其中：行政编制6人，事业编制6人。在职实有9人，其中：财政全供养9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

 

第二部分  2020年部门（单位）预算情况说明

一、预算单位收入情况

（一）部门（单位）财务收入情况

2020年部门财务总收入 4,383,498.00元，其中：一般公共预算财政拨款4,383,498.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营预算财政拨款0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转0.00元。

与上年同口径对比增加（或减少）4,383,498.00元，增长（或下降）100%，增加（或减少）的主要原因是：中共普洱市委网络安全和信息化委员会办公室是2019年新成立单位，无上年预算数。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入4,383,498.00元，其中:本年收入4,383,498.00元，上年结转0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,383,498.00元（本级财4,383,498.00元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，财政专户管理的收入0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营预算财政拨款0.00元。

与上年同口径对比增加（或减少）4,383,498.00元，增长（或下降）100%，增加（或减少）的主要原因是：中共普洱市委网络安全和信息化委员会办公室是2019年新成立单位，无上年预算数。

二、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出4,383,498.00元。财政拨款安排支出4,383,498.00元，其中：基本支出1,683,498.00元，与上年同口径对比增加（或减少）1,683,498.00元，增长（或下降）100%，增加（或减少）的主要原因是：中共普洱市委网络安全和信息化委员会办公室是2019年新成立单位，无上年预算数；项目支出2,700,000.00元，与上年同口径对比增加（或减少）2,700,000.00元，增长（或下降）100%，增加（或减少）的主要原因是：中共普洱市委网络安全和信息化委员会办公室是2019年新成立单位，无上年预算数。            

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2020年一般公共预算当年拨款 4,383,498.00元，比2019年预算数增加（或减少）4,383,498.00元，增长（或下降）100%。

1.一般公共服务支出（类）网信事务（款）行政运行（项）2020年预算数为1,272,927.00元，比2019年（上年）预算数增加（或减少）1,272,927.00元，增长（或下降）100%。主要用于：

2.一般公共服务支出（类）网信事务（款）信息安全事务（项）2020年预算数为2,700,000.00元，比2019年（上年）预算数增加（或减少）2,700,000.00元，增长（或下降）100%。主要用于：第一是网络安全监测平台建设专项资金1,200,000.00元；第二是信息内容综合管理平台建设专项资金1,500,000.00元。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为125,858.00元，比2019年（上年）预算数增加（或减少）125,858.00元，增长（或下降）100%。主要用于：由单位为职工缴纳的基本养老保险费支出。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2020年预算数为2,642.00元，比2019年（上年）预算数增加（或减少）2,642.00元，增长（或下降）100%。主要用于：由单位为职工缴纳的其他社会保障缴费支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为93,233.00元，比2019年（上年）预算数增加（或减少）93,233.00元，增长（或下降）100%。主要用于：由单位为职工缴纳的基本医疗保险缴费支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算数为33,903.00元，比2019年（上年）预算数增加（或减少）33,903.00元，增长（或下降）100%。主要用于：由单位为职工缴纳的公务员医疗补助经费缴费支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2020年预算数为4,342.00元，比2019年（上年）预算数增加（或减少）4,342.00元，增长（或下降）100%。主要用于支付职工工伤生育保险缴费。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为150,593.00元，比2019年（上年）预算数增加（或减少）150,593.00元，增长（或下降）100%。主要用于：由单位为职工缴纳的住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分组（其中：基本支出1,683,498.00元，项目支出2,700,000.00元）。

1.工资福利支出（类）基本工资（款）2020年预算数为

353,496.00元，其中（其中：基本支出353,496.00元，项目支出0.00元）。

2．工资福利支出（类）津贴补贴（款）2020年预算数为521,533.00元，其中（其中：基本支出521,533.00元，项目支出0.00元）。

3．工资福利支出（类）奖金（款）2020年预算数为158,325.00元，其中（其中：基本支出158,325.00元，项目支出0.00元）。

4．工资福利支出（类）绩效工资（款）2020年预算数为87,984.00元，其中（其中：基本支出87,984.00元，项目支出0.00元）。

5．工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）2020年预算数为125,858.00元，其中（其中：基本支出125,858.00元，项目支出0.00元）。

6．工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）2020年预算数为93,233.00元，其中（其中：基本支出93,233.00元，项目支出0.00元）。

7．工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）2020年预算数为33,903.00元，其中（其中：基本支出33,903.00元，项目支出0.00元）。

8．工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2020年预算数为6,984.00元，其中（其中：基本支出6,984.00元，项目支出0.00元）。

9．工资福利支出（类）住房公积金（款）2020年预算数为150,593.00元，其中（其中：基本支出150,593.00元，项目支出0.00元）。

10．商品和服务支出（类）办公费（款）2020年预算数为124,938.00元，其中（其中：基本支出14,938.00元，项目支出110,000.00元）。

11．商品和服务支出（类）水费（款）2020年预算数为475.00元，其中（其中：基本支出475.00元，项目支出0.00元）。

12．商品和服务支出（类）电费（款）2020年预算数为1,681.00元，其中（其中：基本支出1,681.00元，项目支出0.00元）。

13．商品和服务支出（类）邮电费（款）2020年预算数为3,762.00元，其中（其中：基本支出3,762.00元，项目支出0.00元）。

14．商品和服务支出（类）差旅费（款）2020年预算数为172,008.00元，其中（其中：基本支出12,008.00元，项目支出160,000.00元）。

15．商品和服务支出（类）培训费（款）2020年预算数为155,038.00元，其中（其中：基本支出5,038.00元，项目支出150,000.00元）。

16．商品和服务支出（类）公务接待费（款）2020年预算数为1,284.00元，其中（其中：基本支出1,284.00元，项目支出0.00元）。

17．商品和服务支出（类）委托业务费（款）2020年预算数为1,750,000.00元，其中（其中：基本支出0.00元，项目支出1,750,000.00元）。

18．商品和服务支出（类）工会经费（款）2020年预算数为17,475.00元，其中（其中：基本支出17,475.00元，项目支出0.00元）。

19．商品和服务支出（类）福利费（款）2020年预算数为17,475.00元，其中（其中：基本支出17,475.00元，项目支出0.00元）。

20．商品和服务支出（类）其他交通费（款）2020年预算数为171,101.00元，其中（其中：基本支出61,101.00元，项目支出110,000.00元）。

21．商品和服务支出（类）其他交通费（款）2020年预算数为436,352.00元，其中（其中：基本支出16,352.00元，项目支出420,000.00元）。

三、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央、省配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

四、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出情况

2020年用于保障机构正常运转的日常支出1,683,498.00元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的91.00％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出9.00％。

（二）基本支出预算变动的主要原因

与2019年0.00元对比增加（或减少）1,683,498.00元，变动的主要原因是：中共普洱市委网络安全和信息化委员会办公室是2019年新成立单位，无上年预算数。

（三）项目支出情况

2020年用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,700,000.00元，主要用于：第一是用于网络安全监测平台建设专项资金1,200,000.00元；第二是用于信息内容综合管理平台建设专项资金1,500,000.00元。

（四）项目支出预算变动的主要原因

与2019年0.00元对比增加（或减少）2,700,000.00元，变动的主要原因是：中共普洱市委网络安全和信息化委员会办公室是2019年新成立单位，无上年预算数。

 

五、其他公开信息

（一）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年中共普洱市委网络安全和信息化委员会办公室的机关运行经费财政拨款预算1,683,498.00元，较2019年预算增加（或减少）1,683,498.00元，增长（下降）100%。主要原因是：中共普洱市委网络安全和信息化委员会办公室是2019年新成立单位，无上年预算数。

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，2020年部门（单位）政府采购预算共涉及采购项目0个，采购预算资金0.00元，其中政府采购货物项目0个预算0.00元、政府采购工程项目0个预算0.00元、政府采购服务项目0个预算0.00元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需要在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此将在公开2019年度部门（单位）决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

2020年中共普洱市委网络安全和信息化委员会办公室预算未安排购置车辆，未安排购置单价50 万元及以上的通用设备，未安排购置单价100万元及以上的专用设备。

 

（四）重点项目预算绩效目标情况

2020年实行绩效目标管理的项目共2个，涉及一般公共预算当年拨款2,700,000.00元，其中，重点项目 0个，绩效目标如下：

1. 网络安全监测平台项目经费，绩效目标是：建设网络安全监测平台，对面向公众提供网络信息服务或支撑能源、通信、金融、交通、公用事业等重要行业运行的信息系统进行日常监管和监督检查工作，及时应对病毒传播、黑客攻击、数据泄露、网页篡改、系统漏洞等安全风险。

2. 信息内容综合管理平台项目经费，绩效目标是：建设信息内容综合管理平台，包括互联网舆情监测系统、互联网舆情导控系统、网评员指挥管理统计系统、属地网站内容信息监管系统、属地微信公众号内容信息监管系统、属地微博及重点网民监管系统、属地贴吧内容与用户监管系统、网络用户身份查询系统、境外多语种敏感信息监测平台、全球搜搜索引擎、网络信息大数据分析展示平台等各项监测子系统及本地化配套设备、终端设备购置。

 

第三部分 2020年部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共普洱市委网络安全和信息化委员会办公室2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1,284.00元，较上年增加1,284.00元，增长100%，具体变动情况如下：

一、因公出国（境）经费

中共普洱市委网络安全和信息化委员会办公室2020年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

二、公务接待费

中共普洱市委网络安全和信息化委员会办公室2020年公务接待费预算为1,284.00元，较上年增加1,284.00元，增长100%，国内公务接待批次为9次，共计接待26人次。

与2019年0.00元对比增加1,284.00元，变动的主要原因是：中共普洱市委网络安全和信息化委员会办公室是2019年新成立单位，无上年预算数。

三、公务用车购置及运行维护费

中共普洱市委网络安全和信息化委员会办公室2020年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金,包括税收收入和非税收入。

二、一般公共预算支出：指一般公共预算收入统筹安排支出。

二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

九、结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费口径说明

（一）“三公”经费

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

（二）“三公”经费预算数

指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

 

 

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