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中国共产党普洱市委员会网络安全和信息化委员会办公室2019年度部门决算公开说明
索引号: 1100-/2020-0917001 公开目录: 部门预决算 发布日期: 2020年09月17日
主题词: 发布机构: 普洱市委网信办 文    号:
 

监督索引号53080000973301000

中国共产党普洱市委员会网络安全和信息化委员会办公室2019年度部门决算公开说明

 

目录

第一部分  中国共产党普洱市委员会网络安全和信息化委员会办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

 ()项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2019部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  中国共产党普洱市委员会网络安全和信息化委员会办公室概况

一、主要职能

(一)主要职能

主要负责互联网信息管理、网络信息安全协调工作,对全市关键信息基础设施网络安全和信息内容安全进行管理,对面向公众提供网络信息服务或支撑能源、通信、金融、交通、公用事业等重要行业运行的信息系统进行日常监管和监督工作,及时应对病毒传播、黑客攻击、数据泄露、网友篡改、系统漏洞等安全风险。

(二)2019年度重点工作任务介绍

贯彻总体国家安全观,落实党委(党组)网络意识形态工作责任制、网络安全工作责任制,坚决维护网络意识形态安全,防范化解网上重大风险。推进全市网络综合治理体系建设,做好网上舆情态势判和协同处置,加强网上正面宣传和舆论引导,提升网络安全防护和监测预警能力。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入中国共产党普洱市委员会网络安全和信息化委员会办公室2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产党普洱市委员会网络安全和信息化委员会办公室2019年末实有人员编制9人。其中:行政编制9人(含行政工勤编制0人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员5人(含行政工勤人员0人),事业人员4人(含参公管理事业人员0人),其他人员0人。

离退休人员0.00人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党普洱市委员会网络安全和信息化委员会办公室2019年度收入合计3,922,910.83元。其中:财政拨款收入3,922,910.83元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%与上年同口径对比增加(或减少)3,922,910.83元,增长(或下降)100%,增加(或减少)的主要原因是:中共普洱市委网络安全和信息化委员会办公室是2019年新成立单位,无上年预算数。

二、支出决算情况说明

中国共产党普洱市委员会网络安全和信息化委员会办公室2019年度支出合计2,183,066.93元。其中:基本支出1,250,020.03元,占总支出的57.26%;项目支出933,046.90元,占总支出的42.74%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%与上年同口径对比增加(或减少)2,183,066.93元,增长(或下降)100%,增加(或减少)的主要原因是:中共普洱市委网络安全和信息化委员会办公室是2019年新成立单位,无上年预算数。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障中国共产党普洱市委员会网络安全和信息化委员会办公室正常运转的日常支出1,250,020.03元。与上年同口径对比增加(或减少)1,250,020.03元,增长(或下降)100%,增加(或减少)的主要原因是:中共普洱市委网络安全和信息化委员会办公室是2019年新成立单位,无上年预算数。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.90%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.10%

(二)项目支出情况

2019年度用于保障中国共产党普洱市委员会网络安全和信息化委员会办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出933,046.90元。与上年同口径对比增加(或减少)933,046.90元,增长(或下降)100%,增加(或减少)的主要原因是:中共普洱市委网络安全和信息化委员会办公室是2019年新成立单位,无上年预算数。2019年项目资金主要用于:第一是用于爱贷公司工作组经费17,717.00元;第二是用于网信平台建设及相关设备购置资金743,920.00元。第三是用于互联网管理信息经费116,236.10元。第四是用于网络应急工作宝剑经费55,173.80元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党普洱市委员会网络安全和信息化委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出2,183,066.93,占本年支出合计的100.00%与上年同口径对比增加(或减少)2,183,066.93元,增长(或下降)100%,增加(或减少)的主要原因是:中共普洱市委网络安全和信息化委员会办公室是2019年新成立单位,无上年预算数。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出1,881,675.90元,占一般公共预算财政拨款总支出的86.19%。用于保障中国共产党普洱市委员会网络安全和信息化委员会办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而支出的工资、津补贴、行政公用经费。

  2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  8.社会保障和就业(类)支出104,307.68元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.78%。主要用于基本养老保险缴费支出。

  9.卫生健康(类)支出108,156.15元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.95%。主要用于行政单位医疗缴费支出、公务员医疗补助缴费支出。

  10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  19.住房保障(类)支出88,927.20元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.07%。主要用于单位住房公积金缴费支出。

  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  21.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  22.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  23.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  24.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

中国共产党普洱市委员会网络安全和信息化委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为0元,支出决算为2,624.00元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为2,624.00元,完成预算的100%2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数大于预算数的主要原因是中共普洱市委网络安全和信息化委员会办公室是2019年新成立单位,无上年预算数。

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2018年增加2,624.00元,增长100.00%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0.00元,增长/下降0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0.00元,增长/下降0.00%;公务接待费支出决算增加/减少2,624.00元,增长100.00%2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算增加的主要原因是中共普洱市委网络安全和信息化委员会办公室是2019年新成立单位,无上年对比数。

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00元,占0.00%;公务接待费支出2,624.00元,占100.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2,624.00元。其中:

国内接待费支出2,624.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待4批次(其中:外事接待0批次),接待人次21人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待省委进行舆情调研工作、网络安全和信息化安全检查工作、专家进行信息化工作培训工作。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党普洱市委员会网络安全和信息化委员会办公室2019年机关运行经费支出76,211.00元,与上年对比增加76,211.00,主要原因是中共普洱市委网络安全和信息化委员会办公室是2019年新成立单位,无上年对比数。部门机关运行经费主要用于保障中国共产党普洱市委员会网络安全和信息化委员会办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而支出的办公费、水费、差旅费、公务接待费、其他交通费用等。

二、国有资产占用情况

截至20191231日,中国共产党普洱市委员会网络安全和信息化委员会办公室资产总额2,547,894.85元,其中,流动资产1,881,983.06元,固定资产665,911.79元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加(减少)2,547,894.85元,其中;流动资产增加(减少)1,881,983.06元,固定资产增加(减少)673,920.00,对外投资及有价证券增加(减少)0元,在建工程增加(减少)0元,无形资产增加(减少)0元,其他资产增加(减少)0元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

单位:元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

2547894.85

1881983.06

665911.79

 

 

 

665911.79

 

 

 

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额743,920.00,其中:政府采购货物支出0;政府采购工程支出0;政府采购服务支出743,920.00;授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的27.55%

四、部门绩效自评情况

2019年度部门绩效自评情况表(公开9-公开13表)。

 

项目支出概况

 

 

 

 

 

 

 

公开09

 

部门:

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

信息内容综合管理平台

 

基础信息

项目分管处室(单位)

中共普洱市委网络安全和信息化委员会办公室

 

项目分管处室(单位)负责人

市委网信办

 

(一)项目基本情况

起始时间

2019-4-1

截止时间

2020-4-1

 

预算安排资金(万元)

实际到位资金(万元)

 

中央财政

 

中央财政

 

 

省级财政

 

省级财政

 

 

市级财政

160.00

市级财政

160.00

 

下级配套

 

下级配套

 

 

部门自筹及其他

 

部门自筹及其他

 

 

(二)项目支出明细

支出内容

预算支出数

实际支出数

 

其他商品和服务支出(购置设备)

160.00

74.39

 

 

 

 

 

(三)项目管理

1.项目实施主体

市委网信办

 

2.保障措施

1.组织平台建设;2.聘请的软件公司按要求完成平台业务和技术支撑;3.配套设备建设和购置。

 

3.资金安排程序

办公室提出预算,经审核后上报,通过人代会后由市财政局批复。

 

 

项目支出绩效自评

                                                                          公开10

部门:                                                                          单位:万元

一级指标

二级指标

三级级指标

指标值(项目绩效目标预计完成情况)

执行完毕绩效指标

上年绩效指标完成情况

绩效指标完成情况分析

情况说明

完成率

完成质量

产出指标

数量指标

 指标1:信息内容综合管理平台

1

1

50%

50%

项目尚未完成建设

 指标2:聘请软件公司

1

1

100%

100%

 

指标3:配套设备购置

指挥中心大屏1个,专用计算机2台、业务终端9

100%

100%

100%

 

质量指标

 指标1:平台验收通过率

100%

100%

0

0

0

项目尚未完成建设

 指标2:聘请的软件公司按要求完成平台业务和技术能力支撑

100%

100%

100%

100%

 

 指标3:配套设备使用年限

8

100%

100%

100%

 

时效指标

 指标1:组织平台建设及验收

1

100%

0

0

0

项目尚未完成建设

 指标2:服务支撑能力建设平台验收

1

100%

0

0

0

项目尚未完成建设

 指标3:机关办公设施建设和设备购置

1

100%

100%

100%

 

成本指标

 指标1:网络生态综合管理督导平台部署建设完成

96.08万元

40%

40%

40%

项目尚未完成建设

 指标2:聘请软件公司

27.8万元

100%

100%

100%

 

 指标3:基本办公设施用品、网信系统部署使用移动网信业务指挥平台终端配备

36.12万元

100%

100%

100%

 

效益指标

社会效益
指标

 指标1:信息内容综合管理平台,提升网络综合治理能力,坚决防范化解网上意识形态风险。加强境外网络传播能力建设,强化网络安全应急处理。

80%

100%

0

0

 

项目尚未完成建设

可持续影响
指标

 指标1:项目平台持续应用能力

8

100%

0

0

 

项目尚未完成建设

满意度指标

服务对象
满意度指标

 指标1:市委市政府工作要求完成度

100%

100%

0

0

 

项目尚未完成建设

1.项目成本性分析

项目是否有节支增效的改进措施

项目是否有规范的内控机制

中共普洱市委网络安全和信息化委员会办公室工作规则(试行)

项目是否达到标准的质量管理管理水平

项目建设尚未完成,未达到。

2.项目效率性分析

完成的及时性

项目建设尚未完成。

验收的有效性

项目尚未进行验收。

自评结论

2019年度由于项目资金尚未拨付到位,项目建设尚未完成,未进行验收,预期2020年完成项目建设及验收,市网信办对本项目自评得分为87分,自评等级为良。

 

项目绩效目标管理

 

 

 

公开11

 

部门:

 

单位:万元

 

(一)未完成的项目绩效目标及其原因分析

2019年度由于项目资金尚未拨付到位,项目建设尚未完成,未进行验收,预期2020年完成项目建设及验收。

(二)下一步改进工作的意见及建议

1.管理经验

严格按照已经制订的项目实施方案对项目进行建设,严格按项目资金使用管理要求,对项目资金的使用做到合法、合纪、违规,按照“摸清家底、认清风险、找出漏洞、通报结果、督促整改”的要求实施项目建设,以按期按时保质完成项目的建设,保证平台验收通过率达到100%

2.项目绩效目标修正建议

3.需改进的问题及措施

4.其他需要说明的情况

(一)未完成的项目绩效目标及其原因分析

 

 

(二)下一步改进工作的意见及建议

1.管理经验

 

 

2.项目绩效目标修正建议

 

 

3.需改进的问题及措施

 

 

4.其他需要说明的情况

 

 

 

2019部门整体支出绩效自评报告

 

 

 

 

公开12

 

部门:

 

 

单位:万元

 

一、部门基本情况

(一)部门概况

中共普洱市委网络安全和信息化委员会办公室,是2019年批准组建成立的,为市委网络安全和信息化委员会的办事机构,主要负责互联网信息管理、网络信息安全协调工作,对全市关键信息基础设施网络安全和信息内容安全进行管理,对面向公众提供网络信息服务 或支撑能源、通信、金融、交通、公用事业等重要行业运行的信息系统进行日常监管和监督工作,及时应对病毒传播、黑客攻击、数据泄露、网友篡改、系统漏洞等安全风险。

 

(二)部门绩效目标的设立情况

对面向公众提供网络信息服务或支撑能源、通信、金融、交通、公用事业等重要行业运行的信息系统进行日常监管和监督检查工作,及时应对病毒传播、黑客攻击、数据泄露、网页篡改、系统漏洞等安全风险。

 

(三)部门整体收支情况

2019年度财政拨款收入392.29万元,其中一般公共预算财政拨款收入392.29万元。2019年财政拨款支出392.29万元,其中一般公共预算财政拨款支出392.29万元。2019年预算执行中严格按照市财政要求预算收支执行进度进行支付。2019年度市网信办共有两个项目:1、网络安全监测平台项目资金100万元;2、信息内容综合管理平台项目资金160万元。截止20191231日,市网信办涉及项目为“信息内容综合管理平台”1个,涉及资金为财政拨付160万元,实际支出74.39万元,年末结余财政收回85.61万元。

 

(四)部门预算管理制度建设情况

2019年我单位部门预算编制工作遵循以下原则:一是综合财政预算的原则。按照统一编制,统一管理,统筹安排单位预算内资金的要求,将各项收支全口径纳入预算管理,统筹安排。二是收支平衡的原则。坚持量入为出,收支平衡,从严控制各项支出。三是细化预算编制的原则。个人工资按人事部门核准的人数和标准核定到人;公用经费按人员编制内实有人数和确定的定额标准核定;专项支出按项目的轻重缓急原则予以核定。四是绩效管理的原则。加强部门预算绩效管理,强化部门绩效意识,探索预算支出绩效考评制度,将绩效考评结果与预算编制有效结合,提高财政资金分配的科学性、有效性。

 

二、绩效自评工作情况

(一)绩效自评的目的

通过项目立项情况(重点是绩效目标的设置情况)、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价,了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效,检验资金支出效率和效果,分析存在问题及原因,及时总结经验,改进管理措施,不断增强和落实绩效管理责任,完善工作机制,有效提高资金管理水平和使用效益。

 

(三)自评组织过程

1.前期准备

1、确定绩效评价组成员;2、培训绩效评价组成员。

 

2.组织实施

1、实施前期调研工作,听取相关人员情况介绍,充分了解评价项目有关情况;2、收集查阅与评价项目有关的政策及相关资料;3、根据项目预期绩效目标设定情况,审查有关对应的业务资料;4、根据项目预算安排情况,审查有关对应的收支财务资料;5、根据业务资料、财务资料、项目具体实施情况,对项目的完成程度、执行效益或质量做出评判;6、在现场评价的基础上,对照评价指标体系与标准,通过分析相关评价资料,对项目绩效情况进行综合性评判并利用算术平均法计算打分;7、形成绩效评价工作底稿;8、形成评价结论并撰写评价报告。

 

三、评价情况分析及综合评价结论

项目资金主要用于2019年度项目的建设。市网信办2019年度项目自评得分87分,等级为“良”。

 

四、存在的问题和整改情况

2019年度由于项目资金尚未拨付到位,项目建设尚未完成,未进行验收,预期2020年完成项目建设及验收。

 

五、绩效自评结果应用

2019年度由于项目资金尚未拨付到位,项目建设尚未完成,未进行验收,预期2020年完成项目建设及验收。

 

六、主要经验及做法

严格按照已经制订的项目实施方案对项目进行建设,严格按项目资金使用管理要求,对项目资金的使用做到合法、合纪、违规,按照“摸清家底、认清风险、找出漏洞、通报结果、督促整改”的要求实施项目建设,以按期按时保质完成项目的建设,保证平台验收通过率达到100%

 

七、其他需说明的情况

 

 

 

 

 

 

 

部门整体支出绩效自评表

 

 

 

 

 

 

公开13

 

部门:

 

 

 

 

单位:万元

 

目标

任务名称

编制预算时提出的2019年任务及措施

绩效指标实际执行情况

执行情况与年初预算的对比

相关情况说明

职责履行良好

网络安全监测平台建设

关键信息基础设施网络安全威胁态势感知、安全审计、安全管理平台建设。

1

0

2019年度由于项目资金尚未拨付到位,项目建设尚未完成,未进行验收,预期2020年完成项目建设及验收。

信息内容综合管理平台建设

建立具有信息全面采集、数据资源分析展示、各部门联动指挥的网络社会生态综合治理管理平台和配套设施。

1

40%

2019年度由于项目资金尚未拨付到位,项目建设尚未完成,未进行验收,预期2020年完成项目建设及验收。

平台验收通过率

资金到位后组织开展

100%

0

2019年度由于项目资金尚未拨付到位,项目建设尚未完成,未进行验收,预期2020年完成项目建设及验收。

聘请的软件公司按要求完成平台业务和技术能力支撑

本地化服务支撑能力建设,由平台提供方指定本地化服务机构进行业务和技术能力支撑。

100%

100%

履职效益明显

经济效益

信息系统遭受破坏损失降低。

100%

0

2019年度由于项目资金尚未拨付到位,项目建设尚未完成,未进行验收,预期2020年完成项目建设及验收。

社会效益

信息系统安全监测能力提升。

100%

0

2019年度由于项目资金尚未拨付到位,项目建设尚未完成,未进行验收,预期2020年完成项目建设及验收。

生态效益

未对生态环境造成不良影响。

100%

100%

社会公众或服务对象满意度

部署单位满意度。

100%

0

2019年度由于项目资金尚未拨付到位,项目建设尚未完成,未进行验收,预期2020年完成项目建设及验收。

预算配置科学

预算编制科学

年度经费预算编制严格按照财政综合预算的要求,结合工作实际,将各项收入和支出全部纳入部门预算,提高预算的准确率。

100%

100%

基本支出足额保障

保证部门正常运转

100%

100%

确保重点支出安排

按照统筹兼顾、确保重点的原则安排各项支出

100%

100%

按照统筹兼顾、确保重点的原则安排各项支出,在核定经常性支出、专项支出和自筹基本建设支出等分类支出数额情况下,核定工资、公务费、设备购置等、修缮费、业务费等末级支出明细。

严控“三公经费”支出

严格按照中央八项规定以及财政厉行节约、只减不增的要求,严格控制三公费的支出。

100%

100%

预算执行有效

严格预算执行

按照统一编制,统一管理,统筹安排单位预算内资金的要求,将各项收支全口径纳入预算管理,加强部门预算绩效管理,将绩效考评结果与预算编制有效结合,提高财政资金分配的科学性、有效性。

100%

100%

严控结转结余

严格按照国家有关财务规章规定的开支范围和开支标准进行开支,不随意改变资金用途和支出规模。

100%

100%

项目组织良好

普洱市网信办已成立项目实施小组,并严格按照项目实施方案,组织实施项目建设,预期2020年完成项目建设及验收。。

100%

100%

“三公经费”节支增效

严格按照中央八项规定以及财政厉行节约、只减不增的要求,严格控制三公费的支出。

100%

100%

预算管理规范

管理制度健全

制定单位内控制度、财务管理制度。

100%

100%

信息公开及时完整

严格按财政要求及时、准确完成预决算信息公开。

100%

100%

资产管理使用规范有效

建立健全各项管理制度,合理配备并节约、有效使用固定资产,提高固定资产使用效益,保障固定资产的安全和完整。

100%

100%

 

 

 

 

 

 

 

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

(一)年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。

(二)调整预算数:经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

(三)本年支出合计的年初预算数、调整预算数包括使用本年收入、年初结转和结余以及用事业基金弥补收支差额等资金安排的支出。

(四)本年收入:单位本年度取得的全部收入。

(五)本年支出:单位本年度全部支出。

(六)财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(七)基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(八)项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

 

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。

 

 

监督索引号53080000973301111

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