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普洱市农垦局2021年部门预算编制说明
索引号: 1098-/2021-0318002 公开目录: 部门预算 发布日期: 2021-03-18 17:23:38
主题词: 发布机构: 市农垦局 文    号:
 

 

                                                     

第一部分  普洱市农垦局概况

第二部分  普洱市农垦局2021年部门预算编制说明

第三部分  普洱市农垦局2021三公经费增减变化情况及原因说明

     普洱市农垦局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算三公经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。

 

第一部分  普洱市农垦局概况

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.宣传贯彻国家、省、市有关农垦工作的方针、政策及法律、法规,加强与云南省农垦局对口工作的联系,协调有关部门服务农垦经济社会发展;汇集指导全市农垦系统经济与社会发展规划,调研相关政策措施并督导实施。

2.拟订全市农垦经济中长期发展规划及年度计划;指导农垦经济结构调整和农垦资源的保护及合理开发利用;加强全市农垦社会化服务体系建设。

3.协调农垦系统体制改革、经济发展与社会事业有关政策的落实和对外关系;落实扶持农垦改革发展的各项政策;指导农垦系统农产品流通体制改革、市场体系建设和企业管理。

4.指导农垦系统编制固定资产投资和专项投资计划,制定农垦系统技术改造规划、计划;指导农垦系统投资建设项目申报并监督实施。

5.协助参与全市农业产业化发展规划的制定,指导农垦系统实施产业结构调整与农业开发,推进农垦产业化和生态环境建设。

6.指导农垦系统科学技术推广运用,开展多层次、多种形式的农业技术人员培训,推动企业技术进步。

7.指导农垦系统财务统计、会计监督、国有资产监督管理、信息化建设、精神文明建设、社会事务管理等工作,组织农垦系统对外经济交流与合作。

8.根据《普洱市人民政府办公室关于成立普洱市橡胶产业发展领导小组的通知》(普政办发〔201271号)精神,市人民政府成立普洱市天然橡胶产业发展领导小组,领导小组下设办公室在市农垦局,负责全市橡胶产业发展规划和年度计划的编制工作,按照上级扶持政策做好科技、信息服务,加强对龙头企业的行业指导,做好重点项目的检查落实并完成领导小组交办的其他事项。

(二)机构设置情况

根据《中共普洱市委机构编制委员会办公室关于印发普洱市农业农村局所属事业单位机构编制方案的通知》(普编办〔2020〕107号)精神,普洱市农垦局为普洱市农业农村局管理的财政全额拨款公益一类(参公管理正处级事业单位。内设办公室、人力资源和政策法规科、发展规划科、科技产业科4个正科级内设机构。核定事业编制15其中,局长1名(正处级)、副局长2名(副处级),内设机构正科级领导职数4名、副科级领导职数3名。2020年12月统计,普洱市农垦局实有在职职工16名,其中党组书记、局长1名,党组成员、副局长2二级调研员1名,三级调研员3名,正科级实职3名,副科级实职2名,二级主任科员3名,四级主任科员1有退休人员31人。

(三)重点工作概述

2021年,是全面贯彻落实党的十九大精神的重要之年,是实施十四五规划的开局之年,也是全面深化农垦改革发展的关键之年。2021年,重点抓好以下几个方面工作:

1.突出重点,继续深化农垦改革。坚持以垦区集团化、农场企业化改革为主线,以贯彻落实《中共普洱市委办公室 普洱市人民政府办公室印发<关于进一步推进农垦农场企业化改革的实施方案>的通知》精神为重点,扎实有效推进农场企业化改革、农场办社会职能改革等重点任务落实到位。

2.强化服务,抓好垦区产业发展。加强指导协调服务,抓实年初安排部署,抓好橡胶生产基地建设,充分挖掘橡胶生产潜力,全面推进茶产业有机化改造,促进垦区橡胶、茶叶产业持续健康发展。2021年,垦区计划完成自产干胶22200吨,同比增长1%。生产茶叶1320吨,与上年持平。从业人员年均收入17500元,同比增长3%。职工年均收入41200元,同比增长3%

3.加强指导,巩固全市橡胶产业。认真履行市橡胶办职能职责,强化指导协调服务,着力加强橡胶产业科技推广、病虫害防治、割胶等技术培训,协调推进天然橡胶期货+保险扶贫项目实施,积极探索发展橡胶林下经济,充分挖掘橡胶生产潜力,提高橡胶产业的综合生产能力和整体经济效益。2021年,全市天然橡胶有效种植面积稳定在157万亩,开割面积达到106万亩。计划生产干胶91000吨,同比增长2%。实现总产值10亿元,同比增长2%。从业人员人均年收入9700元,增长2%

4.强化监督,狠抓项目打牢基础。指导农场企业做好十四五规划编制,组织申报实施打造绿色食品牌产业基地建设项目,为垦区发展提供支撑和保障。对垦区申报项目、在建项目、完工应验收项目、当年验收项目进行认真梳理,做到底数清、情况明、问题准。加强对在建项目和未开工项目的监督检查,确保项目落地、稳步推进。

5.落实责任,巩固提升脱贫成效。积极争取政策扶持和资金支持,持续巩固江城农场、曼昔茶场贫困农场脱贫成效。严格落实摘帽不摘责任、摘帽不摘政策、摘帽不摘帮扶、摘帽不摘监管四个不摘的工作要求,完善扶贫挂钩点巩固拓展脱贫攻坚成效与乡村振兴有效衔接机制,切实加强组织领导,发挥好驻村工作队员和挂包责任人作用,持续巩固拓展脱贫成果,推进乡村振兴。

6.统筹兼顾,扎实推进服务保障。强化责任落实,采取有力措施,继续抓好新冠肺炎疫情防控工作。按季度认真组织开展经济运行分析,按时报送经济运行分析数据和材料,提高垦区经济运行质量。认真做好橡胶、茶叶产量进度统计,为各级各部门决策提供参考依据。

7.从严治党,持续加强自身建设。落实局党组班子全面从严治党主体责任、主要领导第一责任人责任和班子成员一岗双责,抓实日常监督和检查,推进党风廉政建设责任落实。认真组织开展作风建设监督检查,促进干部作风持续转变。突出重点抓督查,确保各项工作部署全面落实。

二、普洱市农垦局基本情况

普洱市农垦局编制2021年部门预算单位共1个,即普洱市农垦局其中:财政全供给单位1个,差额供给单位0个,定额补助单位0个,自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个,参公管理事业单位1个,事业单位0个。截止202012月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制15人,其中:行政编制0人,事业编制15人。在职实有16人,其中:财政全额保障16人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员31人,其中:离休0人,退休31人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

 

第二部分  普洱市农垦局2021年部门预算编制说明

一、普洱市农垦局收入情况

(一)普洱市农垦局财务收入情况

2021普洱市农垦局财务总收入4,606,028.45元,其中:一般公共预算 4,606,028.45元,政府性基金0.00元,国有资本经营预算0.00元,财政专户管理资金收入0.00元,事业收入0.00元,事业单位经营收入0.00元,上级补助收入0.00元,附属单位上缴收入0.00元,其他收入0.00元。

与上年同口径4,705,376.00元对比减少99,347.55元,下降2.11%,减少的主要原因是:1.单位严格执行中央八项规定精神,减少经费支出;2.本年度单位无结转结余资金;3.2021年单位未收到收费成本补偿。

(二)财政拨款收入情况

2021普洱市农垦局财政拨款收入4,606,028.45元,其中:本年收入4,606,028.45元,上年结转0.00元。本年收入中,一般公共预算财政拨款4,606,028.45元(本级财力4,606,028.45元,专项收入0.00元,执法办案补助0.00元,收费成本补偿0.00元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0.00元),政府性基金预算财政拨款0.00元,国有资本经营受益财政拨款0.00元。

与上年同口径4,705,376.00元对比减少99,347.55元,下降2.11%,减少的主要原因是:1.单位严格执行中央八项规定精神,减少经费支出;2.本年度单位无结转结余资金;3.2021年单位未收到收费成本补偿。

二、普洱市农垦局支出情况

2021普洱市农垦局预算总支出4,606,028.45元。财政拨款安排支出4,606,028.45元,其中:基本支出4,531,028.45元,与上年同口径4,606,836.00对比减少75,807.55元,下降1.65%,减少的主要原因是:1.单位严格执行中央八项规定精神,减少经费支出;2.项目支出75,000.00元,与上年同口径75,000.00对比增加0.00元,增长0.00%

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

2021普洱市农垦局一般公共预算当年拨款4,606,028.45元,比2020年预算数4,705,376.00减少99,347.55元,下降2.11%

1.2080501社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2021年预算数为1,018,071.00元,比2020年预算数1,049,172.00减少31,101.00元,下降2.96%。主要用于:行政离退休人员公用支出。

2.2080502社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2021年预算数为35,441.00元,比2020年预算数42,294.00减少6,853.00元,减少16.20%。主要用于:事业离退休人员公用支出。

3.2080505社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算数为253,453.44元,比2020年预算数245,501.00增加7,952.44元,增加3.24%。主要用于:机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4.2101101卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2021年预算数为165,153.28元,比2020年预算数168,782.00减少3,628.72元,下降2.15%。主要用于:行政事业单位医疗缴费支出。

5.2101103卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2021年预算数为139,407.17元,比2020年预算数61,376.00增加78,031.17元,增长127.14%。主要用于:行政单位公务员医疗补助缴费支出。

6.2101199卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2021年预算数为25,564.56元,比2020年预算数7,855.00增加17,709.56元,增长225.46%。主要用于:行政事业单位工伤、生育、失业、大病保险支出。

7.2130105农林水支出(类)农业农村(款)农垦运行(项)2021预算数为2,679,162.00元,比2020年预算数2,556,685.00增加122,477.00元,增长4.79%。主要用于:单位人员经费及日常运行经费支出。

8.2139999农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)2021年预算数为75,000.00元,比2020年预算数75,000.00增加0.00元,增长0.00%。主要用于:单位日常运转工作经费。

9.2210201住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算数为214,776.00元,比2020年预算数295,171.00减少80,395.00元,下降27.24%。主要用于:行政事业单位住房公积金缴费支出。

三、市对下专项转移支付情况

(一)与中央配套事项

普洱市农垦局无与中央配套事项。

(二)按既定政策标准测算补助事项

普洱市农垦局无按既定政策标准测算补助事项。

(三)经济社会事业发展事项

普洱市农垦局无经济社会事业发展事项。

四、其他公开信息

(一)专业名词解释

一般公共预算收入:包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源(资产)有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源(资产)有偿使用。

政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

各部门预算收入:包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。

各部门预算支出:是与部门预算收入相对应的支出,包括基本支出和项目支出。

基本支出:指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。

项目支出:指各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

结转下年:指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三公经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入市级财政预算管理的三公经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因是指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

三公经费预算数:指市级各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。

(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021普洱市农垦局的机关运行经费财政拨款预算447,827.00元,较2020年预算595,507.00减少147,680.00元,下降24.80%

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至20201231日的国有资产占有使用情况需要在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此将在公开2020年度部门(单位)决算时一并公开。

2021年普洱市农垦局预算没有安排购置车辆,没有安排购置单价50万元及以上的通用设备,没有安排购置单价100万元及以上的专用设备。

(四)重点项目预算绩效目标情况

2021普洱市农垦局实行绩效目标管理的项目共1个,涉及一般公共预算当年拨款75000.00元,其中,重点项目1个,绩效目标如下:

农垦运行工作经费,绩效目标是:宣传贯彻国家、省、市有关农垦工作的方针、政策及法律、法规,加强与云南省农垦局对口工作的联系,协调有关部门服务农垦经济社会发展,汇集指导全市农垦系统经济与社会发展规划,调研相关政策措施并督导实施,保证2021年普洱农垦改革发展正常运行必需的支出。在20211231日以前的完成率100%;农垦运行工作经费的拨付率100%

(五)政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,2021年部门(单位)政府采购预算共涉及采购项目0个,采购预算资金0.00元,其中政府采购货物项目0个预算0.00元、政府采购工程项目0个预算0.00元、政府采购服务项目0个预算0.00元。

 

第三部分 普洱市农垦局“三公”经费增减变化情况及原因说明

普洱市农垦局2021年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计33,707.00元,较上年34,993.00减少1,286.00元,下降3.68%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

普洱市农垦局2021年因公出国(境)费预算为0.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

普洱市农垦局2021年公务接待费预算为20,407.00元,较上年20,694.00减少287.00元,下降1.39%,国内公务接待批次为20次,共计接待310人次。主要用于接待农业、农垦、橡胶办等部门间工作协调联系产生的费用。

减少原因:由于严格执行中央八项规定精神和厉行节约导致减少。

(三)公务用车购置及运行维护费

普洱市农垦局2021年公务用车购置及运行维护费为13,300.00元,较上年14,299.00减少999.00元,下降6.99%。其中:公务用车购置费0.00元,较上年增加0.00元,增长0.00%;公务用车运行维护费13,300.00元,较上年14,299.00减少999.00元,下降6.99%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。主要用于保障深化农垦改革发展和全市橡胶产业发展工作中,拟产生的公务用车燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

减少原因:由于严格执行中央八项规定精神和厉行节约导致减少。

 

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