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普洱茶研究院2019年度部门决算公开
索引号: 1082-/2020-0916002 公开目录: 部门预决算 发布日期: 2020年09月16日
主题词: 普洱茶研究院2019年度部门决算公开 发布机构: 茶研究院 文    号:
 

普洱茶研究院2019年度部门决算公开说明

   

第一部分  普洱茶研究院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

 (二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2019部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  普洱茶研究院2019年度部门决算概况

 

一、主要职能

(一)主要职能

普洱茶研究院是以开展普洱茶、咖啡、石斛等云南特色生物资源应用基础研究及产品开发研究,为全市生物产业发展提供技术服务。从事普洱茶、咖啡、石斛等云南特色生物资源的科学研究,包括基础科学研究、新技术、新产品的研发及其应用示范与推广,以及相关技术咨询、技术培训、人才培养等工作。

(二)2019年度重点工作任务介绍

1、获得省级以上科研项目支持8项,包括中央引导地方科技发展专项资金项目-《普洱茶研究院普洱茶科技创新平台条件能力建设》、云南省科技厅重大科技专项-《茶园绿色生产关键技术研究与示范》、云南省科技厅科技惠民专项-《普洱茶立体高效生态茶园构建技术研究与示范》、云南省科技厅重大科技专项-《铁皮石斛复方增加骨密度保健食品研究开发》、云南省科技厅重点研发计划项目-《茶与咖啡的远缘嫁接研究》、云南省农业厅现代农业产业技术体系项目-《云南省现代农业茶叶产业技术体系-普洱实验站》、云南省基础研究计划青年项目-《农业副产物咖啡果肉制醋发酵工艺及其抗氧化性、抑菌活性研究》、云南省科技厅重大专项-《云南高原特色农业大数据平台建设与应用》子项目。

2、获得市级科研项目支持7项,包括《云南省野生型茶树资源调查与开发利用》、《中药材统计监测与信息服务点建设》(云南农业厅农业生产发展专项)、《普洱市有机茶联合会建设》(云南农业厅农业生产发展专项)、《普洱市普洱茶产业标准体系建设项目-普洱茶感官审评方法团体标准》、《普洱市普洱茶产业标准体系建设项目-普洱茶冲泡方法团体标准》《普洱市普洱茶产业标准体系建设项目-栽培型古茶树及古茶园管护规范地方标准》、《白及标准化体系建设项目》。

3、本年度开展产学研合作横向项目近20项,包括与云南大学合作开展了《咖啡果皮综合开发利用及其功能功效研究》项目;与云南农业大学合作开展了《辣木多糖降脂与肠道微生物相关性研究》、《普洱茶微生物菌剂接种数控发酵技术研究》、《林下三七茎叶系列产品开发》、《黄皮疣柄牛肝菌多糖提取、分离纯化及免疫活性与抗氧化活性研究》、《茶树轮斑病的发生与茶树根际微生物的关系研究》、《景迈山古茶园及有机茶园土样环境因子比较分析研究》、《原产地窖藏普洱茶的条件优化研究》;与香港天大集团合作开展了《“红普洱”创新产品数字化加工工艺研究及新产品开发项目》;与普洱天意植物开发有限公司合作开展了《山乌龟种质繁育技术及橡胶林下种植技术研究》、《基于DNA分析技术的普洱山乌龟种属鉴定》;与北京鹏通高科科技有限公司合作开展了《普洱茶发酵温湿度自动监测预警系统研究与示范》;与普洱市茶叶科学研究所合作开展了《普洱茶紧压茶全自动紧压技术及装备研发》、《普洱茶数字化、清洁化、标准化发酵技术及装备研发》、《茶园立体高效复合种植技术研究与示范》等等;同时开展院内自设科研课题10余项。

4、本年度围绕茶叶、咖啡等特色生物资源开展基础研究、应用研究和开发研究课题40余项,完成普洱茶产业标准体系项目、白及产业标准体系项目的4个团体及地方标准的编制;完成立体高效生态茶园、山乌龟橡胶林下套种科技示范基地建设500亩;深入基层开展科技培训与指导500余人次;申请国家专利3项;发表学术论文3篇,其中SCI收录1篇;突破性发现普洱茶发酵微生物及茶园土壤微生物新种3个;开发和优化应用类实用技术山乌龟橡胶林下套种技术、茶园立体高效生态套种技术、普洱茶数字化加工技术、红茶数字化加工技术、普洱茶渥堆发酵温湿度自动监测预警技术、三七叶茶加工技术、普洱茶全自动紧压技术、滇黄精、白及初精加工技术、野生茶树现代茶园嫁接技术、茶园机械化管理技术、古树茶保护技术等10余项;开发新产品包括ET胎柑普洱茶、红普洱、三七普洱、太极普洱、咖啡果皮茶、咖啡红果醋、袋泡黄精茶、黄精果脯、咖啡果粉、考试咖啡等10余个。

5、除了开展科研项目外,研究院符合本年度教学专业要求的人员还承担了普洱茶学院的教学工作,分别担任了分子生物学导论、植物资源学、生物化学实验、农业微生物、农业微生物实验、植物生理学和植物生理学实验、营销师基础与训练教学任务。目前,教学工作开展有序,按教学大纲实施教学任务。同时本年度院内专业技术人员18人报名参与了高等学校教师资格证认定与考试,1人已获得高等学校教师资格证。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入普洱茶研究院2019年度部门决算汇总部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

普洱茶研究院2019年度部门决算汇总部门2019年末实有人员编制28人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制24人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员24人(含参公管理事业人员0),其他经费自理合同制人员4人。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

 

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件1

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

  普洱茶研究院2019年度收入合计7,656,650.83元。其中:财政拨款收入5,366,652.33元,占总收入的70.09%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入2,289,998.50元,占总收入的29.91%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%收入2018年同期7,911,054.56元减少254,403.73元,增减率为3.22%,主要是财政拨款的项目经费减少。

  二、支出决算情况说明

普洱茶研究院2019年度支出合计6,483,162.33元。其中:基本支出3,904,758.33元,占总支出的60.23%;项目支出2,578,404.00元,占总支出的39.77%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%支出数2018年同期6,659,353.56元减少176,191.23元,增减率为-2.7%,主要原因是项目支出减少。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障普洱茶研究院正常运转的日常支3,904,758.33元。与上年同期10,298,742.76元相比减少6,393,984.43元,主要是2018年度用事业基金弥补支出6,296,394.67元(结转以往年度往来款)。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.05%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.95%,人均达到6,901.00元。

  (二)项目支出情况

2019年度用于保障普洱茶研究院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2,578,404.00元。与上年同期3,657,005.47减少1,078,601.47元,主要是项目的减少。

具体项目是:206(类)03(款)01(项)机构运行工作经费250,000.00元,206(类)03(款)01(项)事业支出974,790.50元,206(类)04(款)02(项)应用技术研究与开发支出258,234.00元,206(类)99(款)99(项)款其他科学技术支出95,990.00元,206(类)05(款)03(项)8科技条件专项800,000.00元,213(类)01(款)06(项)款其他技术研究与开发支出199,389.50元。

  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

洱茶研究院2019年度一般公共预算财政拨款支出5,498,373.33元,占本年支出合计的84.81%。与上年同期6,659,353.5对比减少1,160,980.17主要是项目经费的减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  6.科学技术(类)支出4,319,131.18元,占一般公共预算财政拨款总支出的78.55%206(类)03(款)01(项)机构运行包括基本工资、津贴补贴等人员经费办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公经费支出3,164,907.18元,206(类)04(款)02(项) 应用技术研究与开发25,8234.00元,206(类)05(款)03(项)科技条件专项800,000.00元,206(类)99(款)99(项)其他科学技术支出95,990.00元。

  7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  8.社会保障和就业(类)支出361,452.56元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.57%。主要用于208(类)05(款)05(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出310,261.12元,208(类)05(款)06(项)机关事业单位职业年金缴费支33,139.04元,208(类)99(款)01(项)其他社会保障和就业支出18,052.4元。

9.卫生健康(类)支出277,465.69元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.05%。主要用于210(类)11(款)02(项)事业单位医疗184,417.4元,210(类)11(款)03(项)公务员医疗补助71,252.64元,210(类)11(款)99(项)其他行政事业单位医疗支出21,795.65元。

  10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  12.农林水(类)支出199,389.50元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.63%。主要用于213(类)01(款)06(项)科技转化与推广服务199,389.50元

  13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  19.住房保障(类)支出340,934.40元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.20%221(类)02(款)01(项)主要用于住房公积金340,934.40元。

  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  21.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  22.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  23.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  24.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

普洱茶研究院2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为7,660.00元,支出决算为23,700.00元,完成预算的309.4%。其中:因公出国(境)费支出决算为23,700.00元;公务用车购置及运行费支出决算为0.00元;公务接待费支出决算为0.00元。2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数大于预算数的主要原因是有1人因公出国(出境)支付费用23,700.00元。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加20,210.00元,增长579.08%。其中:因公出国(境)费支出决算增加23,700.00元;公务用车购置及运行费支;公务接待费支出决算减少-3,490.00元,下降-100.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加202,010.00元主要原因是有1人因公出国(出境)参加普洱市青联友好交流赴澳门、香港代表团出访澳门、香港1人次,费用支出23,700.00元。

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出23,700.00元,占100.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00元,占0.00%;公务接待费支出0.00元,占0.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出23,700.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计1人次。参加普洱市青联友好交流赴澳门、香港代表团出访澳门、香港1人次,费用支出23,700.00元,

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中:

国内接待费支出0.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待0批次(其中:外事接待0批次),接待人次0人(其中:外事接待人次0人)。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱茶研究院2019年机关运行经费支出0.00元,与上年对比不变。

二、国有资产占用情况

截至20191231日,普洱茶研究院资产总额9167397.63元,其中,流动资产1,427,470.57元,固定资产7,691153.54元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产48773.52元,其他资元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增768,755.4元,其中;流动资产增加1,072,803.74元,固定资产减少298,862.82元,对外投资及有价证券增加(减少)元,在建工程增加(减少)元,无形资产减少5,185.52元,其他资产增加(减少)元。处置房屋建筑物平方米;处置车辆辆,账面原值0元;报废报损资产0项,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

单位:元

 

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

合计

1

9167397.63

1,427,470.57

7,691153.54

 

 

 

7,691153.54

 

 

48773.52

 

 

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

 

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额800,000.00,其中:政府采购货物支出800,000.00;政府采购工程支出0;政府采购服务支出0;授予中小企业合同金额800,000.00元,占政府采购支出总额的100%

四、部门绩效自评情况

2019年度部门绩效自评情况,详见附件29-13表)。

 

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

(一)年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。

(二)调整预算数:经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

(三)本年支出合计的年初预算数、调整预算数包括使用本年收入、年初结转和结余以及用事业基金弥补收支差额等资金安排的支出。

(四)本年收入:单位本年度取得的全部收入。

(五)本年支出:单位本年度全部支出。

(六)财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(七)基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(八)项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

 

 

 

    附件下载:
  [附件1.普洱茶研究院决算公开表  65K]   [附件2.部门绩效自评情况9-13表  43K]