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中国共产党普洱市委员会宣传部2019年度部门决算公开(本级)
索引号: 1075-/2020-0916003 公开目录: 部门决算 发布日期: 2020年09月16日
主题词: 发布机构: 市委宣传部 文    号:
 

中国共产党普洱市委员会宣传部(本级)2019年度部门决算公开说明

 

目录

第一部分  中国共产党普洱市委员会宣传部(本级)概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

 (二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2019部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  中国共产党普洱市委员会宣传部(本级)概况

一、主要职能

(一)主要职能

根据中共普洱市委办公室有关的通知市委宣传部主要履行以下职能:

1.负责组织全市贯彻落实党中央宣传思想文化工作重大方针政策和事业发展规划,研究拟订全市宣传思想文化工作相关在很长和事业发展规范,统筹协调推进全市宣传思想文化领域法治建设,按照市委的统一部署,协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。2.统筹协调全市党的意思意识形态工作。3.统筹指导协调全市理论研究、理论学习、理论宣传工作,组织推动理论武装工作。4.负责规划组织全市思想政治工作。5.统筹分析研判和引导社会舆论,指导协调市级各新闻单位工作,组织全市突发公共事件应急新闻工作。6.拟订全市新闻出版业的管理政策并督促落实,管理新闻出版行政事务,组织协调有关行政审批工作,统筹规范和指导协调新闻出版事业、产业发展,监督管理出版物进出口等。组织指导协调协调全市“扫黄打非”工作。7.从宏观上统筹指导协调全市互联网宣传和信息内容管理工作。8.从宏观上统筹指导协调推进全市精神文化产品的创作和生产,协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作,指导协调推动群众文化建设。9.拟订全市电影业的管理政策并督促落实,负责管理电影行政事务。10.对全市新闻出版、广播影视、文化艺术改革发展提出政策建议,统筹指导协调国有文化资产监管工作。11.统筹指导全市舆情信息工作,组织协调开展舆情信息收集分析研判工作,跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。12.统筹协调全市对外宣传工作,组织全市贯彻中央对外宣传工作战略、重大方针和对外宣传事业发展总体规划,指导协调有关部门研究拟订全市对外宣传工作相关政策和事业发展规划。13.组织协调涉及港澳新闻宣传和舆论工作,协同有关部门开展涉台问题的宣传工作。14.统筹协调组织开展全市新闻发布工作,承担市委新闻发布有关组织协调工作,负责市政府新闻发布组织实施。15.负责联系中央对外宣传媒体,中央、省驻普新闻单位、港澳台新闻机构,外国政府新闻管理机构,外国驻华新闻机构和智库以及省内、市内对外宣传媒体,开展面向国际社会特别是南亚东南亚国家的新闻宣传工作。16.受市委委托,会同市委组织部管理新闻、文化、出版、社会科学研究和互联网信息等方面的市级宣传文化单位的领导干部。17.对市互联网信息办公室互联网宣传和信息内容管理方面的工作实施方针、政策的指导。18.承担市精神文明建设指导委员会日常工作。19.完成市委和省委宣传部交办的其他任务。

(二)2019年度重点工作任务介绍

2019年度重点工作任务是以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导,认真贯彻党的十九届二中、三中、四中全会精神,增强“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”,深入贯彻省委、市委决策部署,统筹推进“五位一体”总体布局,协调“四个全面”战略布局和新发展理念,坚持围绕中心、服务大局,坚持稳中求进、改革创新,在加强理论武装、文明建设、内外宣传、舆论引导、文化发展、干部队伍建设等方面取得明显成效,为推动普洱追赶跨越、绿色崛起提供有力的思想保证、精神力量、道德滋养和文化条件。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入中国共产党普洱市委员会宣传部(本级)2019年度部门决算编报的单位共1个,为行政单位1

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况 

中国共产党普洱市委员会宣传部(本级)2019年末实有人员编制32人。其中:行政编制32人(含行政工勤编制2人);在职在编实有行政人员28人(含行政工勤人员2人)。

离退休人员17人。其中:离休0人,退休17人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产党普洱市委员会宣传部(本级)2019年度收入合计33,446,990.63元。其中:财政拨款收入33,220,868.31元,占总收入的99.32%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入

0.00% ;其他收入 226,122.32 元,占总收入的 0.68% 。收入数比2018年24,685,356.32元增加8,761,634.31元,增长35.49%。增加的主要原因是是基本支出增加624,237.99元、项目支出增加7,911,274.00元、其他收入 226,122.32 元。

二、支出决算情况说明

中国共产党普洱市委员会宣传部(本级)2019年度支出合计31,002,987.00元。其中:基本支出7,264,703.06元,占总支出的23.43%;项目支出23,738,283.94元,占总支出的76.57%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。支出数比2018年23,174,268.74元增加7,828,718.26元,增长33.78%。增加的主要原因是是基本支出增加624,237.99元、项目支出增加7,204,480.27元。

 

 

(一)基本支出情况

2019 年度用于保障中国共产党普洱市委员会宣传部(本级)正常运转的日常支出 7,264,703.06 元。比2018年 6,640,465.07 元增加624,237.99元,增长9.4%,增加主要原因是人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 91.19% ;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 8.81%

(二)项目支出情况

2019 年度用于保障中国共产党普洱市委员会宣传部(本级)为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出 23,738,283.94 元。与2018年的支出16,533,803.67元相比增加7,204,480.27元,增长43.57%。增长较大的主要原因是:1.纪检监察事务支出34,130.00元,增加19,130.00元;2.一般行政管理事务支出7,237,040.09元;增加7,237,040.09元;3.其他宣传事务支出 13,863,465.55 元,减少1,992,966.42元;4.文化体育与传媒支出 2,603,648.30 元,增加2,020,876.60元;5.社会保障和就业支0.00元,减少60,000.00元。

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党普洱市委员会宣传部(本级)2019年度一般公共预算财政拨款支出30,952,026.30,占本年支出合计的99.84%。比2018年度23,174,268.74元,增加7,777,757.56元,主要原因是我部2018年度结转资金1,511,087.58元;一般行政管理事务支出增加7,237,040.09元;其他宣传事务支出减少1,992,966.42元;文化体育与传媒支出增加2,020,876.60元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出26,163,225.19元,占一般公共预算财政拨款总支出的84.53%。主要用于人员工资支出和开展宣传业务及创文工作支出。(具体支出占比情况详见下图):

    2. 外交(类)支出 0.00 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%

  3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  7.文化旅游体育与传媒(类)支出2,603,648.30元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.41%。主要用于市级文化事业建设费、精品创作扶持资金和全市文化产业的培育、开发和发展等支出。(具体支出占比情况详见下图):

 

   8.社会保障和就业(类)支出1,191,983.92元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.85%。主要用于单位离退休人员支出及缴纳养老保险支出。(具体支出占比情况详见下图):

  9. 卫生健康(类)支出 499,355.69 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 1.61% 。主要用于缴纳单位医疗保险、公务员医疗补助和其他行政事业医疗支出。(相关支出情况见下图):

  

  1

 

 

 

 

 

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00% 

 18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  19.住房保障(类)支出493,813.20元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.60%。主要用于缴纳住房公积金支出。

  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  21.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  22.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  23.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

  24.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

 

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

中国共产党普洱市委员会宣传部(本级)2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为600,000.00元,支出决算为186,499.71元,完成预算的31.08%。其中:因公出国(境)费支出决算为20,000.00元,完成预算的100.00%;公务用车购置及运行费支出决算为44,858.71元,完成预算的89.72%;公务接待费支出决算为121,641.00元,完成预算的22.12%2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是:一是领导重视,严格把关;二是完善接待制度,并严格执行。认真执行《党政机关厉行反对浪费条例》、《党政机关国内公务接待管理规定》以及《云南省贯彻<党政机关厉行反对浪费条例>实施细则》、《普洱市党政机关国内公务接待管理实施办法》、《中共普洱市委宣传部经费支出审批相关规定》。

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2018年减少42,845.59元,下降18.68%。其中:因公出国(境)费支出决算增加20,000.00元,增长100.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加12,557.41元,增长38.88%;公务接待费支出决算增加/减少-75,403.00元,下降38.27%2019年因公出国(境)费支出决算增加的原因是经市委同意临时因公赴台湾进行民族文化交流与考察;公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是车辆老化发动机大修;接待费减少的原因是接待任务减少成本降低。

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出20,000.00元,占10.72%;公务用车购置及运行维护费支出44,858.71元,占24.05%;公务接待费支出121,641.00元,占65.22%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出20,000.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计1人次。开展内容包括:赴台湾进行民族文化交流与考察,支出培训费20,000.00

2. 公务用车购置及运行维护费支出44,858.71元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出44,858.71元,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于宣传业务相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出121,641.00元。其中:

国内接待费支出121,641.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待55批次(其中:外事接待0批次),接待人次416人(其中:外事接待人次0人)。主要用于创文工作、对外宣传等工作发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产党普洱市委员会宣传部(本级)2019年机关运行经费支出639,846.00元,2018年385,783.34增加254,062.66元,增长65.86%,增长的主要原因是按照有关要求将原在人员经费核算的交通补贴列入其他交通费进行核算。部门机关运行经费主要用于保障机构运转的办公费、印刷费、邮电费、差旅费等方面的支出。

二、国有资产占用情况

截至20191231日,中国共产党普洱市委员会宣传部(本级)资产总额5,873,800.61元,其中,流动资产5,425,213.82元,固定资产1,890,636.00元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资6,800.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加2,108,156.27元,其中;流动资产增加2,148,670.51元,固定资产增加82,760.00,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加0.00元,无形资产增加0.00元,其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00元;处置车辆0辆,账面原值0.00元;报废报损资产0项,账面原值0.00元,实现资产处置收入0.00元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00元,实现资产使用收入0.00元。

 

 

国有资产占有使用情况表

 

 

 

单位:元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

5873800.61

5425213.82

1890636.00

 

439800.00

 

1450836.00

 

 

6800.00

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额20,160.00,其中:政府采购货物支出20,160.00;政府采购工程支出0.00;政府采购服务支出0.00;授予中小企业合同金额0.00元,占政府采购支出总额的0.00%

四、部门绩效自评情况

2019年度部门绩效自评情况表(详见附件:2019年中国共产党普洱市委员会宣传部(本级)部门绩效自评情况表)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

(一)年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。

(二)调整预算数:经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

(三)本年支出合计的年初预算数、调整预算数包括使用本年收入、年初结转和结余以及用事业基金弥补收支差额等资金安排的支出。

(四)本年收入:单位本年度取得的全部收入。

(五)本年支出:单位本年度全部支出。

(六)财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(七)基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(八)项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。 

    附件下载:
  [中国共产党普洱市委员会宣传部(本级)公开表  108K]   [1.中国共产党普洱市委员会宣传部(本级)2019年度绩效评价相关表格( 普财教〔2019〕162号2019年省文化产业发展专项资金对下转移支付)  43K]   [2.中国共产党普洱市委员会宣传部(本级)2019年度绩效评价相关表格( 普财教〔2018〕326号2018年市级文化产业发展专项经费)  41K]
  [3.中国共产党普洱市委员会宣传部(本级)2019年度绩效评价相关表格( 普财教〔2019〕162号2019年文化产业发展专项资金暨普洱市文化精品工程经费)  42K]   [4.中国共产党普洱市委员会宣传部(本级)2019年度绩效评价相关表格( 普财预〔2018〕143号派驻机构工作经费)  42K]   [5.中国共产党普洱市委员会宣传部(本级)2019年度绩效评价相关表格( 普财预〔2018〕1号市委中心理论学习组培训经费)  42K]
  [6.中国共产党普洱市委员会宣传部(本级)2019年度绩效评价相关表格( 普财预〔2019〕1号市委理论中心组学习经费)  43K]   [7.中国共产党普洱市委员会宣传部(本级)2019年度绩效评价相关表格( 普财预〔2019〕1号宣传业务经费)  51K]   [8.中国共产党普洱市委员会宣传部(本级)2019年度绩效评价相关表格(普财预〔2018〕1号精神文明建设工作经费)  43K]
  [9.中国共产党普洱市委员会宣传部(本级)2019年度绩效评价相关表格(普财预〔2018〕60号2018年外宣与宏观调控经费)  42K]   [10.中国共产党普洱市委员会宣传部(本级)2019年度绩效评价相关表格(普财预〔2018〕430号2018年外宣与宏观调控经费)  42K]   [11.中国共产党普洱市委员会宣传部(本级)2019年度绩效评价相关表格(普财预〔2018〕477号《云宣网》机房建设工作经费)  42K]
  [12.中国共产党普洱市委员会宣传部(本级)2019年度绩效评价相关表格(普财预〔2018〕699号2018年是创建文明城市指挥办公室工作经费)  42K]   [13.中国共产党普洱市委员会宣传部(本级)2019年度绩效评价相关表格(普财预〔2018〕699号创建第六届全国文明城市2018年服务指导费)  42K]   [14.中国共产党普洱市委员会宣传部(本级)2019年度绩效评价相关表格(普财预〔2019〕1号2018年外宣与宏观调控经费)  42K]
  [15.中国共产党普洱市委员会宣传部(本级)2019年度绩效评价相关表格(普财预〔2019〕1号精神文明建设工作经费)  42K]   [16.中国共产党普洱市委员会宣传部(本级)2019年度绩效评价相关表格(普财预〔2019〕1号延安精神研究会经费)  27K]   [17.中国共产党普洱市委员会宣传部(本级)2019年度绩效评价相关表格(普财预〔2019〕27号2018年创民宣传经费)  43K]
  [18.中国共产党普洱市委员会宣传部(本级)2019年度绩效评价相关表格(普财预〔2019〕260号2019年人走茶不凉音乐电影拍摄经费)  43K]   [19.中国共产党普洱市委员会宣传部(本级)2019年度绩效评价相关表格(普财预〔2019〕322号417号外宣与宏观调控经费)  42K]   [20.中国共产党普洱市委员会宣传部(本级)2019年度绩效评价相关表格(普财预〔2019〕369号2019年普洱市创建全国文明城市经费)  43K]
  [21.中国共产党普洱市委员会宣传部(本级)2019年度绩效评价相关表格(普财预〔2019〕643号2019年《喜上加喜》节目录制经费)  43K]   [22.中国共产党普洱市委员会宣传部(本级)2019年度绩效评价相关表格(2019部门整体支出绩效自评报告、绩效自评表)  39K]