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普洱市人民政府驻北京联络处2019年度部门决算公开说明
索引号: 1071-04_A/2020-1026001 公开目录: 部门决算 发布日期: 2020-09-22 10:33:11
主题词: 发布机构: 驻京办 文    号:
 

监督索引号53080000849901000

普洱市人民政府驻北京联络处2019年度部门决算公开说明

 

目录

第一部分  普洱市人民政府驻北京联络处2019年度部门决算概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2019部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

第一部分  普洱市人民政府驻北京联络处2019年度部门决算概况

一、主要职能

(一)主要职能

普洱市人民政府驻北京联络处是普洱市政府派出的综合办事机构,代表市政府与中央、省级国家机关及驻地政府进行联络、协调和处理涉及本市的有关事宜,完成市委、市政府交办的各项任务,承办市级各部门和各县(区)委托办理的工作。充分利用驻地有利条件,开展经济技术合作和招商引资工作,主动为我市与驻地开展社会经济合作牵线搭桥,推动横向经济联合与协作。围绕市委、市政府的中心工作,搞好信息工作和专题调研,收集和整理驻地改革开放、经济建设、社会发展方面的资料,为市委、市政府领导科学决策提供及时、准确、适用的信息。充分发挥“窗口”作用,多渠道、多形式宣传普洱、推介普洱,提高普洱的知名度。

(二)2019年度重点工作任务介绍

1.拓宽政务联络范围,增强办事服务能力。市驻京联络处利用现有的资源和渠道、不断拓宽联络范围,加大力度与中央、国务院所属各部委办局,北京市、区有关单位和部门,各大企业,省各驻京机构,新闻媒体单位以及在我市工作过的专家、领导主动联络沟通,协调争取各方力量助推普洱经济社会发展。同时,主动联系基层、联系群众,提升服务群众能力,创新工作方式方法,在联络处成立云南娘家人服务分站,明确职责任务,切实履行好娘家人分站工作职责,加强与各部门联动,助力脱贫攻坚。积极协助团市委开展驻京团工委各项工作,由我处副主任兼任团工委书记,切实加强普洱籍在京流动党员团员管理服务工作。加强与机场、火车站、学校、医疗机构的联络,主动为普洱来京培训、就学、就医、创业、务工人员提供必要的关心和帮助,让他们身处异乡也能感受到家乡关怀

2.扎实开展工作,提高服务保障水平认真做好市级各部门、各县(区)在北京对接汇报工作、参加会议培训、挂职学习锻炼期间的服务保障工作。积极协助我市完成国家绿色经济试验示范区建设、民族团结进步示范区建设、创建全国文明城市、景迈山古茶林申遗、绿色发展论坛、思茅机场迁建、“百里普洱茶道”等各项重大活动任务;协助市直相关部门到国家发改委、国家扶贫办、国家农业农村部、国家交通部、国家商务部、国家生态环境部、空军后勤部、民用航空局、国家文物局、国家体育总局等部门对接汇报工作;协助市直相关部门拜访中央党校(国家行政学院)、中国工程院等定点帮扶单位;协助市直相关部门在京津冀片区开展招商引资考察及对外宣传推介工作。全年我处共开展公务接待343批次,1495人次。另一方面,对于我市上报国家有关部门办理的事项进行跟踪联系,并将办理情况及时报告市委、市政府领导和市直相关部门。

3.充分发挥窗口作用,做好招商引资及对外宣传工作。充分利用有效资源和渠道,全力做好京津冀片区招商引资工作,采取多种形式宣传普洱特色优势、产业发展及投资软硬环境等亮点,提高普洱知名度。一年来,协助我市联络中丝集团、中民集团、保利集团、航投集团、融创集团、宏福集团、新高教集团、中体产业集团、北京中农国发集团、天士力集团、北京同仁堂健康药业集团、中关村医学工程转化中心、北京协和医院、北京医宝科技公司、中国亚洲经济发展协会、周大福、中评信用管理(北京)公司等30余家企业,先后促成多家企业到普洱实地考察及项目落地;积极协助省驻京办举办“云品入京”“农特产品出滇”“让种的人小康、让吃的人健康——云南绿色食品走进天津”等活动;全力协助我市在北京举办2019年北京·普洱对外宣传周、世界茶文化景观遗产国际研讨会、第二届普洱国际精品咖啡博览会新闻发布会、景迈山茶林文化景观申遗暨普洱茶健康中国对话会、新华·钮泰普洱市(北京)扶贫产品展示中心揭牌仪式活动,协助完成《脱贫攻坚战——星光行动》《2019年全国脱贫攻坚奖特别节目》录制;积极参加第八届品牌农商发展大会、2019年贫困地区农产品产销对接活动、北京“茶e有道”推介会、第十五届中国昆明国际农业博览会、“一县一品”扶贫行动等活动。同时,积极帮助家乡企业在京开展各类宣传活动,为普洱在京企业免费发放《普洱》杂志,让更多的人了解普洱、关心普洱、走进普洱。

4.及时收集报送信息,为普洱发展提供决策参考。我处除周末、节假日及特殊情况外,每天把收集到的部委政策、各地要情、经验动态进行分类整理,将有效信息特别是促进普洱经济社会发展的新方法、新举措,第一时间报送市委办、市政府办等相关部门,为领导决策参考提供服务。市驻京联络处连续三年被评为全市党委信息工作先进单位,2017、2018年度被评为全市政府系统信息工作业绩突出的单位,全年向我市20余个部门上报各类信息3500余条。

5.全力做好劝返维稳工作,切实维护社会稳定。组织干部职工学习《信访条例》和相关法律知识,加大力度向群众宣传,逐渐引导信访人员有序、依法信访,减少无理上访、缠访闹访事件发生。坚持以人为本,以“事要解决”为核心,诚心诚意为群众排忧解难。在接访劝返工作中,始终站在接访劝返工作第一线,积极主动和省信访工作组、市信访局等相关部门联系,特别是在全国“两会”、各大节庆假日期间,保持24小时通讯畅通,24小时人员值班,做到只要接到通知就第一时间赶到现场,及时有效地做好接访劝返工作,切实维护社会稳定。2019年我处共劝访60余人次。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入普洱市人民政府驻北京联络处2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。分别是:

1.普洱市人民政府驻北京联络处

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

普洱市人民政府驻北京联络处2019年末实有人员编制6人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制6人(含参公管理事业编制6人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员5人(含参公管理事业人员5人),其他人员0人。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制5辆,在编实有车辆5辆。

 

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市人民政府驻北京联络处2019年度收入合计2485299.30元。其中:财政拨款收入2416313.59元,占总收入的97.22%;上级补助收入0元,占总收入的0%;事业收入0元,占总收入的0%;经营收入0元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0元,占总收入的0%;其他收入68985.71元,占总收入的2.78%。与上年对比减少1398076.37元,其实际收入比2018年增加401923.63元,主要原因是按照《普洱市财政局关于将2019年部分专项资金调整为2020年预拨资金的通知》(普财预〔2019〕790号)要求,调整收入1800000.00元。

二、支出决算情况说明

普洱市人民政府驻北京联络处2019年度支出合计2406879.35元。其中:基本支出1403932.52元,占总支出的58.33%;项目支出1002946.83元,占总支出的41.67%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元,占总支出的0%与上年对比减少1474372.81元,其实际支出比2018年增加325627.19元,主要原因是按照《普洱市财政局关于将2019年部分专项资金调整为2020年预拨资金的通知》(普财预〔2019〕790号)要求,调整支出1800000.00元,加之,我处干部职工工资以及市直相关部门到京开展公务活动增加,所需工作经费增加。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障普洱市人民政府驻北京联络处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1403932.52元。与上年对比增加148673.53元,主要原因是干部职工工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的79.24%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的20.76%。

(二)项目支出情况

2019年度用于保障普洱市人民政府驻北京联络处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1002946.83元。与上年对比减少1623046.34元,其实际支出比2018年增加176953.66元,主要原因是按照《普洱市财政局关于将2019年部分专项资金调整为2020年预拨资金的通知》(普财预〔2019〕790号)要求,调整支出1800000.00元,加之,我处干部职工工资以及市直相关部门到京开展公务活动增加,所需工作经费增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市人民政府驻北京联络处2019年度一般公共预算财政拨款支出2337893.64元,占本年支出合计的97.13%。与上年对比减少1543358.52元, 其实际支出比2018年增加256641.48元,主要原因是按照《普洱市财政局关于将2019年部分专项资金调整为2020年预拨资金的通知》(普财预〔2019〕790号)要求,调整支出1800000.00元,加之,我处干部职工工资以及市直相关部门到京开展公务活动增加,所需工作经费增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出2056216.37元,占一般公共预算财政拨款总支出的87.95%。主要用于在职在编人员工资福利支出和日常业务工作经费支出(商品和服务支出);

  2.外交(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  3.国防(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  4.公共安全(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  5.教育(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  6.科学技术(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  7.文化旅游体育与传媒(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  8.社会保障和就业(类)支出100986.56元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.32%。主要用于在职在编人员养老保险支出;

  9.卫生健康(类)支出88136.51元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.77%。主要用于在职在编人员医疗保险支出;

  10.节能环保(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  11.城乡社区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  12.农林水(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  13.交通运输(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  14.资源勘探信息等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  15.商业服务业等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  16.金融(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  17.援助其他地区(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  18.自然资源海洋气象等(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  19.住房保障(类)支出92554.2元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.96%。主要用于在职在编人员住房公积金支出;

  20.粮油物资储备(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  21.灾害防治及应急管理(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  22.其他(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  23.债务还本(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

  24.债务付息(类)支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

普洱市人民政府驻北京联络处2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为865733.00元,支出决算为748395.16元,完成预算的86.45%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为335137.16元,完成预算的75.31%;公务接待费支出决算为413258.00元,完成预算的98.22%。2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算小于预算数的主要原因是严格按照相关要求控制经费支出。。

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2018年减少13909.72元,下降1.82%。其中:因公出国(境)费支出决算0元;公务用车购置及运行费支出决算减少13353.96元,下降3.83%;公务接待费支出决算减少555.76元,下降0.13%。2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要是原因严格按照相关要求控制经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出335137.16元,占44.78%;公务接待费支出413258.00元,占55.22%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出335137.16元。其中:

公务用车购置支出0元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出335137.16元,开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出413258.00元。其中:

国内接待费支出413258.00元(其中:外事接待费支出0元),共安排国内公务接待343批次(其中:外事接待0批次),接待人次1495人(其中:外事接待人次0人)。主要用于保障市直各部门在北京开展对接联络、招商引资、对外宣传、信访维稳等工作发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市人民政府驻北京联络处2019年机关运行经费支出222462.77元,与上年对比增加117662.77元,主要原因是2019年机关运行经费以市财政批复为准。部门机关运行经费主要用于日常业务工作经费支出(商品和服务支出)。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,普洱市人民政府驻北京联络处资产总额11476547.39,其中,流动资产1964953.95,固定资产13962036.10,对外投资及有价证券0,在建工程0,无形资产0,其他资产0(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少2451882.92元,其中;流动资产增加1852136.74元,固定资产增加46423.00元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

单位:元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

11476547.39

1964953.95

13862036.10

11112148.00

1828695.00

0

921193.1

0

0

0

0

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额46423.00元,其中:政府采购货物支出46423.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

2019年度部门绩效自评情况表(公开9表-公开13表)。

 

表9

 

 

 

 

 

 

项目支出概况

                                                                    公开09表

                                                                               单位:万元

项目名称

业务工作经费

基础信息

项目分管处室(单位)

普洱市人民政府驻北京联络处

项目分管处室(单位)负责人

黄凯华

(一)项目基本情况

起始时间

2019年1月1日

截止时间

2019年12月31日

预算安排资金(万元)

实际到位资金(万元)

中央财政

 

中央财政

 

省级财政

 

省级财政

 

市级财政

100.00

市级财政

100.00

下级配套

 

下级配套

 

部门自筹及其他

 

部门自筹及其他

 

(二)项目支出明细

支出内容

预算支出数

实际支出数

机关商品和服务支出

100.00

100.00

 

 

 

(三)项目管理

1.项目实施主体

普洱市人民政府驻北京联络处

2.保障措施

成立预算编制审核小组,由主任担任组长,结合实际、深入分析、准确测算、认真研究,确保预算的有效性、严肃性,积极采取措施,加快资金的使用效。

3.资金安排程序

年初我单位提出预算,上报市财政局,通过人代会后由市财政局批复至我单位,后根据业务需要列支。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表10

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效自评

                                                                               公开10表

                                                                               单位:万元

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(项目绩效目标预计完成情况)

执行完毕绩效指标

上年绩效指标完成情况

绩效指标完成情况分析

情况说明

完成率

完成质量

产出指标

数量指标

公务接待批次、人次。

≥340批次
≥1440人次

≥343批次
≥1495人次

≥340批次
≥1426人次

100%

 

产出指标

质量指标

办公效率提升。

≥90%

≥90%

≥90%

100%

 

产出指标

时效指标

完成市委、市政府在京开展各种宣传推介、招商引资等任务。

2019年年底前

与中央、国务院所属各部委办局,北京市、区有关单位和部门,各大企业,省各驻京机构,新闻媒体单位等联络沟通,协调争取各方力量助推普洱经济社会发展。

与中央、国务院所属各部委办局,北京市、区有关单位和部门,各大企业,省各驻京机构,新闻媒体单位等联络沟通,协调争取各方力量助推普洱经济社会发展。

100%

 

产出指标

成本指标

聘用人员工资(含五险一金)支出。

聘用人员6人,每人每月工资税前平均9000元。

聘用人员6人,每人每月工资税前平均9000元。

聘用人员6人,每人每月工资税前平均8500元。

100%

 

效益指标

可持续影响

持续做好我市与中央各部委、各大企业的政务联络工作。

≥100%

≥100%

≥100%

100%

 

满意度指标

服务对象
满意度指标

被接待人员满意度。

≥100%

≥100%

≥100%

100%

 

1.项目成本性分析

项目是否有节支增效的改进措施

项目有节支增效的改进措施

项目是否有规范的内控机制

项目有规范的内控机制

项目是否达到标准的质量管理管理水平

项目达到标准的质量管理管理水平

2.项目效率性分析

完成的及时性

项目按要求实施,完成及时

验收的有效性

项目按要求审核、验收、有效

自评结论

普洱市人民政府驻北京联络处整体支出绩效明显,预算执行有效,履职良好,产生的社会效益明显。顺利完成了在京政务联络、服务保障、招商引资、对外宣传、信息报送、信访维稳等工作,全体干部职工精神状态饱满,服务态度端正,团结拼搏,求真务实,进取创新,工作得到了市委、市政府领导及各部门的高度肯定。自评得分95分,等级为“优”。

 

表11

 

 

项目绩效目标管理

                                                                              公开11表

                                                                               单位:万元

(一)未完成的项目绩效目标及其原因分析

(二)下一步改进工作的意见及建议

1.管理经验

2.项目绩效目标修正建议

3.需改进的问题及措施

4.其他需要说明的情况

 

表12

 

 

 

2019部门整体支出绩效自评报告

                                                                                公开12表

                                                                               单位:万元

一、部门基本情况

(一)部门概况

普洱市人民政府驻北京联络处是普洱市政府派出的综合办事机构,代表市政府与中央、省级国家机关及驻地政府进行联络、协调和处理涉及本市的有关事宜,完成市委、市政府交办的各项任务,承办市级各部门和各县(区)委托办理的工作。充分利用驻地有利条件,开展经济技术合作和招商引资工作,主动为我市与驻地开展社会经济合作牵线搭桥,推动横向经济联合与协作。围绕市委、市政府的中心工作,搞好信息工作和专题调研,收集和整理驻地改革开放、经济建设、社会发展方面的资料,为市委、市政府领导科学决策提供及时、准确、适用的信息。充分发挥“窗口”作用,多渠道、多形式宣传普洱、推介普洱,提高普洱的知名度。

(二)部门绩效目标的设立情况

通过部门整体资金收支情况、绩效目标设置情况、资金使用情况、资金管理情况、取得成效情况进行自评;了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效;检验资金支出效率和效果,分析存在问题及原因,及时总结经验,改进管理措施,不断增强和落实管理责任,完善工作机制,有效提高资金管理和水平和使用效益。

(三)部门整体收支情况

2019年普洱市人民政府驻北京联络处业务工作经费财政总预算收入100万元,其中:一般公共预算100万元。部门决算总项目支出100万元,按预算支出功能科目分为:“2010399”其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出业务工作经费100万元。

(四)部门预算管理制度建设情况

普洱市人民政府驻北京联络处预算严格按照相关预算管理规定执行,通过财政一体化信息系统及时更新基础信息,建立项目库,按时间节点申报年度预算项目,按相关要求、程序、预算报表格式编制下一年度部门预算(包括预算说明),并按规定的时间报送市财政局;在预算管理制度方面严格按照机关财务管理规定要求,建立《普洱市人民政府驻北京联络处工作规则》;核定工资、办公费、设备购置、修缮费、业务费用等末级支出明细;对资金使用的申请、审核、审批、报销、核算各环节的权限等进行了合理分配,形成了相互制约的内控机制。在项目支出方面强化预算约束意识和项目主体责任意识,严格按照国家有关财务规章规定的开支范围和开支标准进行开支,不随意改变资金用途和支出规模,并接受财政、审计和社会的监督,保证了资金的安全使用;严格控制“三公”经费;严格按照预算执行进度目标考核办法加快预算执行进度。

二、绩效自评工作情况

(一)绩效自评的目的

通过部门整体资金收支情况、绩效目标设置情况、资金使用情况、资金管理情况、取得成效情况进行自评,了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效,检验资金支出效率和效果,分析存在问题及原因,及时总结经验,改进管理措施,不断增强和落实管理责任,完善工作机制,有效提高资金管理的水平和使用效益。

(三)自评组织过程

1.前期准备

普洱市人民政府驻北京联络处高度重视绩效评价工作,根据《普洱市财政局关于做好市本级2019年度预算支出绩效自评工作的通知》(普财绩〔2020〕35号)精神,及时召开主任办公会,对做好整体支出绩效自评工作进行研究部署,成立了以主任为组长的绩效自评工作领导小组,明确由综合科牵头,各部门配合,按照通知要求认真做好绩效评价各项工作,在规定时限内完成绩效评价工作任务。综合科根据2019年年初项目预算情况和年度工作计划,梳理分析2019年预算执行过程中各环节存在的问题及原因,为部门整体支出绩效自评作好准备。

2.组织实施

普洱市人民政府驻北京联络处积极认真完成整体支出绩效自评工作。整体支出绩效自评领导小组在认真学习相关文件精神的基础上,立足驻外机构工作实际和特点,根据工作任务、职能职责,结合预算管理相关制度、年度绩效目标,业务资料、财务资料、项目具体实施情况,对项目的完成程度、执行效益或质量做出评判,对绩效目标设置是否科学、预算执行是否有效、预算目标是否完成、支出效益是否明显,对取得的成绩和存在的问题进行分析研究,特别是对各部门执行项目的情况,围绕花钱必问效的原则,认真进行评价,形成评价结论并撰写评价报告。

三、评价情况分析及综合评价结论

通过自评,结果为优。普洱市人民政府驻北京联络处整体支出绩效明显,预算执行有效,履职良好,产生的社会效益明显。顺利完成了在京政务联络、服务保障、招商引资、对外宣传、信息报送、信访维稳等工作,全体干部职工精神状态饱满,服务态度端正,团结拼搏,求真务实,进取创新,工作得到了市委、市政府领导及各部门的高度肯定。部门整体综合评分95分,等级为“优”。

四、存在的问题和整改情况

五、绩效自评结果应用

进一步总结经验,加强财务绩效管理,做好各项工作。

六、主要经验及做法

普洱市人民政府驻北京联络处高度重视绩效评价工作,根据《普洱市财政局关于做好市本级2019年度预算支出绩效自评工作的通知》(普财绩〔2020〕35号)精神,及时召开主任办公会,对做好整体支出绩效自评工作进行研究部署,成立了以主任为组长的绩效自评工作领导小组,明确由综合科牵头,各部门配合,按照通知要求认真做好绩效评价各项工作,在规定时限内完成绩效评价工作任务。综合科根据2019年年初项目预算情况和年度工作计划,梳理分析2019年预算执行过程中各环节存在的问题及原因,为部门整体支出绩效自评作好准备。
普洱市人民政府驻北京联络处积极认真完成整体支出绩效自评工作。整体支出绩效自评领导小组在认真学习相关文件精神的基础上,立足驻外机构工作实际和特点,根据工作任务、职能职责,结合预算管理相关制度、年度绩效目标,业务资料、财务资料、项目具体实施情况,对项目的完成程度、执行效益或质量做出评判,对绩效目标设置是否科学、预算执行是否有效、预算目标是否完成、支出效益是否明显,对取得的成绩和存在的问题进行分析研究,特别是对各部门执行项目的情况,围绕花钱必问效的原则,认真进行评价,形成评价结论并撰写评价报告。

七、其他需说明的情况

 

 

 

 

 

 

 

 

表13

 

 

 

 

 

部门整体支出绩效自评表

                                                                                公开13表

                                                                               单位:万元

目标

任务名称

编制预算时提出的2019年任务及措施

绩效指标实际执行情况

执行情况与年初预算的对比

相关情况说明

职责履行良好

加强政务联络工作。

市驻京联络处利用现有的资源和渠道、不断拓宽联络范围,加大力度与中央、国务院所属各部委办局,北京市、区有关单位和部门,各大企业,省各驻京机构,新闻媒体单位以及在我市工作过的专家、领导主动联络沟通,协调争取各方力量助推普洱经济社会发展。同时,主动联系基层、联系群众,提升服务群众能力,创新工作方式方法,在联络处成立云南娘家人服务分站,明确职责任务,切实履行好娘家人分站工作职责,加强与各部门联动,助力脱贫攻坚。积极协助团市委开展驻京团工委各项工作,由我处副主任兼任团工委书记,切实加强普洱籍在京流动党员团员管理服务工作。加强与机场、火车站、学校、医疗机构的联络,主动为普洱来京培训、就学、就医、创业、务工人员提供必要的关心和帮助,让他们身处异乡也能感受到家乡关怀。

结合我处职能职责和工作实际,严格按照政策规定及各项要求,简化流程、加强审核、严格监管,确保资金规范、安全、高效使用,预算执行率100%,圆满完成了年初预算制定的各项指标。

实际完成执行情况符合年初预算要求

 

保障好市直部门、各县(区)到京公务活动,以及上级交办的各项工作任务。

认真做好市级各部门、各县(区)在北京对接汇报工作、参加会议培训、挂职学习锻炼期间的服务保障工作。积极协助我市完成国家绿色经济试验示范区建设、民族团结进步示范区建设、创建全国文明城市、景迈山古茶林申遗、绿色发展论坛、思茅机场迁建、“百里普洱茶道”等各项重大活动任务;协助市直相关部门到国家发改委、国家扶贫办、国家农业农村部、国家交通部、国家商务部、国家生态环境部、空军后勤部、民用航空局、国家文物局、国家体育总局等部门对接汇报工作;协助市直相关部门拜访中央党校(国家行政学院)、中国工程院等定点帮扶单位;协助市直相关部门在京津冀片区开展招商引资考察及对外宣传推介工作。全年我处共开展公务接待343批次,1495人次。另一方面,对于我市上报国家有关部门办理的事项进行跟踪联系,并将办理情况及时报告市委、市政府领导和市直相关部门。

结合我处职能职责和工作实际,严格按照政策规定及各项要求,简化流程、加强审核、严格监管,确保资金规范、安全、高效使用,预算执行率100%,圆满完成了年初预算制定的各项指标。

实际完成执行情况符合年初预算要求

 

做好普洱市在北京的经济协作和招商引资、对外宣传工作。

充分利用有效资源和渠道,全力做好京津冀片区招商引资工作,采取多种形式宣传普洱特色优势、产业发展及投资软硬环境等亮点,提高普洱知名度。一年来,协助我市联络中丝集团、中民集团、保利集团、航投集团、融创集团、宏福集团、新高教集团、中体产业集团、北京中农国发集团、天士力集团、北京同仁堂健康药业集团、中关村医学工程转化中心、北京协和医院、北京医宝科技公司、中国亚洲经济发展协会、周大福、中评信用管理(北京)公司等30余家企业,先后促成多家企业到普洱实地考察及项目落地;积极协助省驻京办举办“云品入京”“农特产品出滇”“让种的人小康、让吃的人健康——云南绿色食品走进天津”等活动;全力协助我市在北京举办2019年北京普洱对外宣传周、世界茶文化景观遗产国际研讨会、第二届普洱国际精品咖啡博览会新闻发布会、景迈山茶林文化景观申遗暨普洱茶健康中国对话会、新华钮泰普洱市(北京)扶贫产品展示中心揭牌仪式活动,协助完成《脱贫攻坚战——星光行动》《2019年全国脱贫攻坚奖特别节目》录制;积极参加第八届品牌农商发展大会、2019年贫困地区农产品产销对接活动、北京“茶e有道”推介会、第十五届中国昆明国际农业博览会、“一县一品”扶贫行动等活动。同时,积极帮助家乡企业在京开展各类宣传活动,为普洱在京企业免费发放《普洱》杂志,让更多的人了解普洱、关心普洱、走进普洱。

结合我处职能职责和工作实际,严格按照政策规定及各项要求,简化流程、加强审核、严格监管,确保资金规范、安全、高效使用,预算执行率100%,圆满完成了年初预算制定的各项指标。

实际完成执行情况符合年初预算要求

 

做好在京各方信息的收集报送以及劝返维稳工作。

我处除周末、节假日及特殊情况外,每天把收集到的部委政策、各地要情、经验动态进行分类整理,将有效信息特别是促进普洱经济社会发展的新方法、新举措,第一时间报送市委办、市政府办等相关部门,为领导决策参考提供服务。市驻京联络处连续三年被评为全市党委信息工作先进单位,2017、2018年度被评为全市政府系统信息工作业绩突出的单位,全年向我市20余个部门上报各类信息3500余条。
组织干部职工学习《信访条例》和相关法律知识,加大力度向群众宣传,逐渐引导信访人员有序、依法信访,减少无理上访、缠访闹访事件发生。坚持以人为本,以“事要解决”为核心,诚心诚意为群众排忧解难。在接访劝返工作中,始终站在接访劝返工作第一线,积极主动和省信访工作组、市信访局等相关部门联系,特别是在全国“两会”、各大节庆假日期间,保持24小时通讯畅通,24小时人员值班,做到只要接到通知就第一时间赶到现场,及时有效地做好接访劝返工作,切实维护社会稳定。2019年我处共劝访60余人次。

结合我处职能职责和工作实际,严格按照政策规定及各项要求,简化流程、加强审核、严格监管,确保资金规范、安全、高效使用,预算执行率100%,圆满完成了年初预算制定的各项指标。

实际完成执行情况符合年初预算要求

 

履职效益明显

社会公众或服务对象满意度

市驻京联络处顺利完成了在京政务联络、服务保障、招商引资、对外宣传、信息报送、信访维稳等工作,全体干部职工精神状态饱满,服务态度端正,团结拼搏,求真务实,进取创新,工作得到了市委、市政府领导及各部门的高度肯定。

结合我处职能职责和工作实际,严格按照政策规定及各项要求,简化流程、加强审核、严格监管,确保资金规范、安全、高效使用,预算执行率100%,圆满完成了年初预算制定的各项指标。

实际完成执行情况符合年初预算要求

 

预算配置科学

预算编制科学

部门中期支出规划、年度履职目标编制科学,年度预算与中期规划和履职目标衔接紧密。预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行。基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整。项目预算整合归类合理,目标明确,项目储备充分、完整。

根据财政预算批复,市驻京联络处纳入预算安排的项目1个。部门能结合实际并切合2019年新评审体系编报项目,编报态度认真,项目支出预算整体编报情况较好。

实际完成执行情况符合年初预算要求

 

基本支出足额保障

预算足额保障部门正常开展工作,包括工资支出和公用经费支出足额保障。

我处基本支出决算数1403932.52元,保障了部门正常工作开展,保障了职工工资正常发放。

与年初预算对比决算比预算增加,主要是保障工资调整和养老保险改革增加了人员支出。

 

确保重点支出安排

部门履行主要职责或完成重点任务保障有力,公平公正、重点突出。

2019年本级项目支出1002946.83元,主要用于办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、租赁费、劳务费、差旅费、公务用车运行维护费、公务接待费等支出。

实际完成执行情况符合年初预算要求

 

严控“三公经费”支出

按照“三公经费”只减不增的要求,确保各年度部门“三公经费”预算数小于上年预算数。

2019年度“三公”经费支出合计762304.88元,其中:因公出国(境)费支出0元,公务用车运行维护费支出为335137.16元,国内公务接待费为413258.00元。

实际完成执行情况符合年初预算要求

 

预算执行有效

严格预算执行

领导高度重视,制定和落实目标措施,严格执行资金管理内控机制,财政部门下达预算后,严格按照相关规定使用资金。

执行情况与年初对比,各季度的支出进度正常,未存在突击用款情况,通过内控建设,更加完善了预算管理。

实际完成执行情况符合年初预算要求

 

严控结转结余

本年度年末结转86534.00元,其中:基本支出83587.17元,项目支出0.00元。

由于驻外单位的特殊性,主要用于垫付2020年1月业务支出。

严格管理结转结余资金,由于驻外单位的特殊性,为非零余额账户。

 

项目组织良好

部门开展项目有健全的管理机构作为保障,并明确实施主体责任,加强部门内部资金使用的监督检查,结合年度项目目标,均将项目资金的使用管理的核查作为重要内容,并在项目实施完成后及时开展绩效自评。重视配合部门外部监督检查工作,如配合审计部门开展预算执行和财务收支审计工作,并对审计发现的问题积极开展整改工作。

市驻京联络处根据职能职责,科学统筹安排好各项业务工作经费的预算支出,根据年度项目实施方案,各项目主体充分发挥主观能动性,组织实施好项目,对项目组织、管理提供指导、督导与监督检查。

项目组织实施完成了年初确定的任务目标,各项目实施顺利,达到了预期目的。

 

“三公经费”节支增效

按照“三公经费”只减不增的要求,确保各年度部门“三公经费”数据小于上年数据。

2019年度“三公”经费支出合计762304.88元,其中:因公出国(境)费支出0元,公务用车运行维护费支出为335137.16元,国内公务接待费为413258.00元。

实际完成执行情况符合年初预算要求

 

预算管理规范

管理制度健全

财务管理制度健全。认真执行国家、地方有关法律、法规和财务规章制度,统筹安排,厉行节约,制止奢侈浪费,量入为出,保障重点,兼顾一般,注重资金使用效益。及时编制经费预算与支出计划,定期进行财务活动分析,发现问题及时调整,加强固定资产管理。综合科定期组织对财务情况进行分析检查。 差旅、会议、培训、接待经费按照党政机关国内公务接待等管理规定执行。

市驻京联络处部门预算严格按照相关预算管理规定执行,通过财政一体化信息系统及时更新基础信息,建立项目库,按时间节点申报年度预算项目,对资金使用的申请、审核、审批、报销、核算各环节的权限等进行了合理分配,形成了相互制约的内控机制。在项目支出方面强化预算约束意识和项目主体责任意识,并接受财政、审计和社会的监督,保证了资金的安全使用。

加强内控制度建设,不断完善预算管理相关制度,使预算管理更加规范。

 

信息公开及时完整

按照规定时限完成部门2019年预算及“三公经费”预算的公开。

市驻京联络处预算按规定在批复后20日内在规定门户网站向社会公开,公开后未收到公众质疑。

按照规定时限完成部门2019年预算及“三公经费”预算的公开。

 

资产管理使用规范有效

按照资产管理的相关要求,规范固定资产的采购、使用、处置。我处固定资产保存完整、配置合理;资产账务管理合规、账实相符、处置规范。

及时对部分使用到期且无法继续使用的固定资产进行了报废处置,完善了资产管理制度,规范固定资产的采购、使用、处置。固定资产保存完整、配置合理;资产账务管理合规、账实相符、处置规范。

进一步规范了固定资产的管理。

 

 

 

 

 

 

公开13表

 

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

(一)年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。

(二)调整预算数:经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

(三)本年支出合计的年初预算数、调整预算数包括使用本年收入、年初结转和结余以及用事业基金弥补收支差额等资金安排的支出。

(四)本年收入:单位本年度取得的全部收入。

(五)本年支出:单位本年度全部支出。

(六)财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(七)基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(八)项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

 

监督索引号53080000849901111

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  [2.普洱市人民政府驻北京联络处2019年度部门决算公开表(公开表附表1表-附表8表20200922101805220  100K]