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普洱市人民政府驻北京联络处2018年度部门预算公开
索引号: 1071-04_A/2018-0306001 公开目录: 部门预决算 发布日期: 2018年03月06日
主题词: 发布机构: 驻京办 文    号:
 

 

普洱市人民政府驻北京联络处

2018年度部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

O一八年三月

 

 

 

目  录

 

第一部分部门(单位)概况

一、基本职能及主要工作

二、部门(单位)预算编制情况

三、部门(单位)基本情况

第二部分2018年部门(单位)预算情况说明

第三部分   2018年“三公”经费财政拨款预算情况说明

第四部分名词解释

附   录2018年部门(单位)预算表

一、  财政拨款收支总表

二、  一般公共预算支出表

三、  基本支出表

四、  政府性基金预算支出表

五、  部门收支总表

六、  部门收入总表

七、  部门支出总表

八、  部门财政拨款支出明细表(按经济科目分)

九、“三公”经费预算财政拨款支出情况表

十、项目支出绩效目标表(本级)

十一、市对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购预算表


按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。

 

第一部分部门(单位)概况

 

一、基本职能及主要工作

负责在北京的政务联络工作。与党中央、国务院所属有关部、委、办、局以及北京市、各区(县)人民政府进行接洽活动、联络事务,沟通了解、增进友谊、求得支持,充分发挥好对外“窗口”的作用。负责市领导、有关部门、各县(区)领导在北京公务活动的联络、接待、服务工作。负责收集、整理、分析、调研北京的各方信息并及时传输上报或反馈,进一步建立健全、巩固和完善信息工作网络。协助普洱市招商局搞好普洱市在北京的经济协作和招商引资工作。负责在北京搞好对外宣传工作。大力宣传普洱市的市情、优势及投资的软硬环境,提高普洱知名度。协助市信访局处理普洱市上访人员到北京的上访劝返工作。办好市五大班子领导交办的在北京的相关工作。协助普洱市各大局及县(区)上报的各种项目的协调联系工作。

二、部门(单位)预算编制情况

(一)指导思想

以科学发展观为指导,深入推进本部门预算管理制度的改革和创新,加强本部门预算管理,逐步建立公开、透明、规范、科学的预算制度。2017年驻京办预算编制坚持依法理财、厉行节约、统筹兼顾的原则,严格按照财务制度合理控制各项支出。

(二) 基本原则

1.目标引领原则。以市委、市政府战略决策为依据,以实现市中长期发展规划和预期绩效目标为导向。

2.绩效引导原则。围绕职能领域内经济社会发展中长期规划确定发展目标和预期绩效,分解落实实现履职绩效目标的项目和工作措施。项目支出要有明确、量化的预期经济社会绩效目标。建立绩效评价结果与预算安排结合的运行机制,提高财政资金的使用效率与配置效能。

(三)总体思路

根据公共财政管理要求,在维持现行预算编审体系框架的基础上,按照有利于部门为履行职责来申报预算,有利于财政部门从提高公共资源使用效益角度审核预算,有利于部门加强内部控制和自我约束,有利于人大及其他监督机构实施外部监督的总体要求,进一步巩固“控制为主”,强化“绩效引导”功能,进一步提高财政资源配置的科学性和合理性,切实提高预算管理的完整性、有效性、规范性、科学性和执行性,充分发挥财政资金的使用绩效。

三、部门(单位)基本情况

纳入2018年部门预算编报的单位共1个,分别是普洱市人民政府驻北京联络处。其中:财政全供给单位1个;财政全共计单位中参公管理事业单位1个。部门在职人员编制7人,其中:事业编制7人。在职实有5人,其中:财政全供养5人。车辆编制3辆,实有车辆3辆。(各部门可结合实际制作基本情况分布图表等)

 

第二部分  2018年部门(单位)预算情况说明

 

一、2018年部门(单位)预算收支情况

(一)部门(单位)财务收入情况

2018年部门(单位)财务总收入223.4504万元,其中:一般公共预算223.4504万元。

(二)财政拨款收入情况

2018年部门(单位)财政拨款收入223.4504万元,其中,本年收入223.4504万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款223.4504万元(其中本级财力223.4504万元)。

2018年部门(单位)预算总支出223.4504万元,其中:基本支出123.4504万元,占总支出的55.25%,项目支出100万元,占总支出的44.75%。按支出功能科目分类,支出分别列“2010399”支出,主要反映其他政府办公厅(室)及相关机构事务的支出(市政府驻京联络处日常工作经费);“2080505”支出,主要反映机关事业单位基本养老保险缴费的支出(市政府驻京联络处在编职工基本养老保险缴费);“2101101”支出,主要反映行政单位医疗的支出(市政府驻京联络处在编职工医疗保险缴费)、“2101103”支出,主要反映公务员医疗补助的支出(市政府驻京联络处在编职工医疗保险缴费)、“2101199”支出,主要反映其他行政事业单位医疗的支出(市政府驻京联络处在编职工医疗保险缴费);“2210201”支出,主要反映住房公积金的支出(市政府驻京联络处在编职工住房公积金缴费)。

(三)基本支出情况

2018年用于保障市政府驻京联络处机构正常运转的日常支出123.4504万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的87.99%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的12.01%。

(四)基本支出预算变动的主要原因

201771.024万元对比增加52.4264万元,变动的主要原因是:2018年全市公务员基本工资、津贴补贴、绿色经济考核奖上调,基本支出增加。

(五)项目支出情况

2018年用于保障市政府驻京联络处机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出100万元。

(六)项目支出预算变动的主要原因

2017272.98万元对比减少172.98万元,变动的主要原因是:2018年无基本建设经费,市级财政经费削减。

(七)2018年一般公共预算支出情况

2018年一般公共预算当年拨款 223.4504万元,比2017年预算数减少120.5536万元,下降35.04%

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)2018年预算数为195.0259万元,比2017年(上年)预算数减少57.7616万元,下降22.85%。主要原因是:市级财政经费削减。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2018年预算数为12.0156万元,比2017年(上年)预算数增加4.3615万元,增长56.98%。主要原因是:2018年全市公务员基本工资、津贴补贴、绿色经济考核奖上调,支出增加。 

3.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)、公务员医疗补助(项)、其他行政事业单位医疗支出(项)2018年预算数合计为9.354万元,比2017年(上年)预算数增加3.5082万元,增长60.01%。主要原因是:2018年全市公务员基本工资、津贴补贴、绿色经济考核奖上调,支出增加。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2018年预算数为7.0549万元,比2017年(上年)预算数增加2.3183万元,增长48.94%。主要原因是::2018年全市公务员基本工资、津贴补贴、绿色经济考核奖上调,支出增加。

二、市对下专项转移支付情况

三、其他公开信息

(一)机关运行经费

2018年市政府驻京联络处的机关运行经费财政拨款预算14.8275万元,较2017年预算增加1.5059万元,增长11.3%

(二)政府采购情况

2018年部门(单位)政府购预算总额0万元,其中政府购货物预算0万元、政府购工程预算0万元、政府购服务预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至20171231日的国有资产占有使用情况需要在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此将在公开2017年度部门(单位)决算时一并公开部门截至20171231日的国有资产占有使用情况

2018年市政府驻京联络处预算未安排购置车辆,未安排购置单价50 万元及以上的通用设备,未安排购置单价100万元及以上的专用设备。

(四)预算绩效情况

2018年实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算当年拨款0万元。

 

第三部分 2018年“三公”经费财政拨款

预算情况说明

 

2018年市政府驻京联络处“三公”经费财政拨款预算安排86.5705万元,其中:安排因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行费44.5万元,公务接待费42.0705万元。

2018年“三公”经费预算数较2017年“三公”经费预算数减少64.4095万元,同比下降42.66%

一、因公出国(境)经费

2018年市政府驻京联络处根据预算排,拟安排出国(境)经费预算0万元。

二、公务接待费

2018年市政府驻京联络处拟安排公务接待费预算42.0705万元,2017年的42万元增加0.0705万元,主要是由于接待保障工作导致增加。主要用于接待我市领导及部门产生的费用

三、公务用车购置及运行维护费

2018年市政府驻京联络处拟安排公车购置及运行维护费44.5万元,较2017年的72.98万元减少28.48万元,主要是由于接待保障工作导致增加。其中:运行维护费44.5万元,主要用于保障我市领导及部门到京开展工作,拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

 

第四部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

九、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费口径说明

(一)“三公”经费

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)“三公”经费预算数

指市级各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。

 

 

    附件下载:
  [附件2.部门预算公开情况表  173K]   [附件3:2018年度“三公”经费年初预算核对说明  27K]