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普洱市人民政府驻北京联络处2020年部门预算编制说明
索引号: 1071-/2020-0617001 公开目录: 部门预决算 发布日期: 2020年06月17日
主题词: 发布机构: 驻京办 文    号:
 

监督索引号53080000849900000

普洱市人民政府驻北京联络处

2020部门预算编制说明

 

目录

 

第一部    部门(单位)概况

部分 普洱市人民政府驻北京联络处2020年部门预算编制说明

部分 普洱市人民政府驻北京联络处2020年部门预算表

第四部分名词解释

附   录2020年部门(单位)预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、市本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、市对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。

 

第一部分部门(单位)概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

普洱市人民政府驻北京联络处是普洱市政府派出的综合办事机构,代表市政府与中央、省级国家机关及驻地政府进行联络、协调和处理涉及本市的有关事宜,完成市委、市政府交办的各项任务,承办市级各部门和各县(区)委托办理的工作。充分利用驻地有利条件,开展经济技术合作和招商引资工作,主动为我市与驻地开展社会经济合作牵线搭桥,推动横向经济联合与协作。围绕市委、市政府的中心工作,搞好信息工作和专题调研,收集和整理驻地改革开放、经济建设、社会发展方面的资料,为市委、市政府领导科学决策提供及时、准确、适用的信息。充分发挥“窗口”作用,多渠道、多形式宣传普洱、推介普洱,提高普洱的知名度。

(二)机构设置情况

普洱市人民政府驻北京联络处共有编制6名,其中主任1名(正处级)、副主任1名(副处级)、科级领导职数2名,内设综合科、对外经济联络科2个内设机构(正科级)。现有在职在编人员5名,其中主任1名、副主任1名,综合科科长1名,对外经济联络科科长1名,工勤人员1名。

(三)重点工作概述

1.拓宽政务联络范围,增强办事服务能力。市驻京联络处利用现有的资源和渠道、不断拓宽联络范围,加大力度与中央、国务院所属各部委办局,北京市、区有关单位和部门,各大企业,省各驻京机构,新闻媒体单位以及在我市工作过的专家、领导主动联络沟通,协调争取各方力量助推普洱经济社会发展。同时,主动联系基层、联系群众,提升服务群众能力,创新工作方式方法,在联络处成立云南娘家人服务分站,明确职责任务,切实履行好娘家人分站工作职责,加强与各部门联动,助力脱贫攻坚。积极协助团市委开展驻京团工委各项工作,由我处副主任兼任团工委书记,切实加强普洱籍在京流动党员团员管理服务工作。加强与机场、火车站、学校、医疗机构的联络,主动为普洱来京培训、就学、就医、创业、务工人员提供必要的关心和帮助,让他们身处异乡也能感受到家乡关怀。

2.扎实开展工作,提高服务保障水平。认真做好市级各部门、各县(区)在北京对接汇报工作、参加会议培训、挂职学习锻炼期间的服务保障工作。积极协助我市完成国家绿色经济试验示范区建设、民族团结进步示范区建设、创建全国文明城市、景迈山古茶林申遗、绿色发展论坛、思茅机场迁建、百里普洱茶道等各项重大活动任务;协助市直相关部门到国家发改委、国家扶贫办、国家农业农村部、国家交通部、国家商务部、国家生态环境部、空军后勤部、民用航空局、国家文物局、国家体育总局等部门对接汇报工作;协助市直相关部门拜访中央党校(国家行政学院)、中国工程院等定点帮扶单位;协助市直相关部门在京津冀片区开展招商引资考察及对外宣传推介工作。全年我处共开展公务接待343批次,1495人次。另一方面,对于我市上报国家有关部门办理的事项进行跟踪联系,并将办理情况及时报告市委、市政府领导和市直相关部门。

3.充分发挥窗口作用,做好招商引资及对外宣传工作。充分利用有效资源和渠道,全力做好京津冀片区招商引资工作,采取多种形式宣传普洱特色优势、产业发展及投资软硬环境等亮点,提高普洱知名度。一年来,协助我市联络中丝集团、中民集团、保利集团、航投集团、融创集团、宏福集团、新高教集团、中体产业集团、北京中农国发集团、天士力集团、北京同仁堂健康药业集团、中关村医学工程转化中心、北京协和医院、北京医宝科技公司、中国亚洲经济发展协会、周大福、中评信用管理(北京)公司等30余家企业,先后促成多家企业到普洱实地考察及项目落地;积极协助省驻京办举办云品入京”“农特产品出滇”“让种的人小康、让吃的人健康——云南绿色食品走进天津等活动;全力协助我市在北京举办2019年北京·普洱对外宣传周、世界茶文化景观遗产国际研讨会、第二届普洱国际精品咖啡博览会新闻发布会、景迈山茶林文化景观申遗暨普洱茶健康中国对话会、新华·钮泰普洱市(北京)扶贫产品展示中心揭牌仪式活动,协助完成《脱贫攻坚战——星光行动》《2019年全国脱贫攻坚奖特别节目》录制;积极参加第八届品牌农商发展大会、2019年贫困地区农产品产销对接活动、北京e有道推介会、第十五届中国昆明国际农业博览会、一县一品扶贫行动等活动。同时,积极帮助家乡企业在京开展各类宣传活动,为普洱在京企业免费发放《普洱》杂志,让更多的人了解普洱、关心普洱、走进普洱。

4.及时收集报送信息,为普洱发展提供决策参考。我处除周末、节假日及特殊情况外,每天把收集到的部委政策、各地要情、经验动态进行分类整理,将有效信息特别是促进普洱经济社会发展的新方法、新举措,第一时间报送市委办、市政府办等相关部门,为领导决策参考提供服务。市驻京联络处连续三年被评为全市党委信息工作先进单位,20172018年度被评为全市政府系统信息工作业绩突出的单位,全年向我市20余个部门上报各类信息3500余条。

5.全力做好劝返维稳工作,切实维护社会稳定。组织干部职工学习《信访条例》和相关法律知识,加大力度向群众宣传,逐渐引导信访人员有序、依法信访,减少无理上访、缠访闹访事件发生。坚持以人为本,以事要解决为核心,诚心诚意为群众排忧解难。在接访劝返工作中,始终站在接访劝返工作第一线,积极主动和省信访工作组、市信访局等相关部门联系,特别是在全国两会、各大节庆假日期间,保持24小时通讯畅通,24小时人员值班,做到只要接到通知就第一时间赶到现场,及时有效地做好接访劝返工作,切实维护社会稳定。2019年我处共劝访60余人次。

二、预算单位预算编制情况

(一)指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入推进本部门预算管理制度的改革和创新,加强本部门预算管理,逐步建立公开、透明、规范、科学的预算制度。市驻京联络处预算编制坚持依法理财、厉行节约、统筹兼顾的原则,严格按照财务制度合理控制各项支出。

(二) 基本原则

1.目标引领原则。以市委、市政府战略决策为依据,以实现市中长期发展规划和预期绩效目标为导向。

2.绩效引导原则。围绕职能领域内经济社会发展中长期规划确定发展目标和预期绩效,分解落实实现履职绩效目标的项目和工作措施。项目支出要有明确、量化的预期经济社会绩效目标。建立绩效评价结果与预算安排结合的运行机制,提高财政资金的使用效率与配置效能。

(三)总体思路

根据公共财政管理要求,在维持现行预算编审体系框架的基础上,按照有利于部门为履行职责来申报预算,有利于财政部门从提高公共资源使用效益角度审核预算,有利于部门加强内部控制和自我约束,有利于人大及其他监督机构实施外部监督的总体要求,进一步巩固“控制为主”,强化“绩效引导”功能,进一步提高财政资源配置的科学性和合理性,切实提高预算管理的完整性、有效性、规范性、科学性和执行性,充分发挥财政资金的使用绩效。

三、预算单位基本情况

纳入2020年部门预算编报的单位共1个,分别是普洱市人民政府驻北京联络处。其中:财政全供给单位1个;财政全供给单位中参公管理事业单位1个。截止201912月统计,部门基本情况如下:

部门在职人员编制6人,其中:事业编制6人。在职实有5人,其中:财政全供养5人。

车辆编制5辆,实有车辆5辆。

(各部门可结合实际制作基本情况分布图表等)

 

第二部分  2020年部门(单位)预算情况说明

一、预算单位收入情况

(一)部门(单位)财务收入情况

2020年部门财务总收入4112095.00,其中:一般公共预算财政拨款4112095.00,政府性基金预算财政拨款0.00,国有资本经营预算财政拨款0.00,事业收入0.00,事业单位经营收入0.00,其他收入0.00,上年结转0.00

与上年同口径对比增加1975152.00元,增长92.43%增加的主要原因是:1.2019年市财政统一压减各单位年初预算,后根据实际支出再追加工作经费,2020年实行年初预算一次性拨付,不再另行追加,进一步加强绩效管理;2.我处2020年在职在编人员工资性支出增加,所以年初预算中,基本支出有所增加。

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入4112095.00元,其中:本年收入4112095.00元,上年结转0.00元。本年收入中,一般公共预算财政拨款4112095.00元(本级财力4112095.00元,专项收入0.00元,执法办案补助0.00元,收费成本补偿0.00元,财政专户管理的收入0.00元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0.00元),政府性基金预算财政拨款0.00元,国有资本经营预算财政拨款0.00元。

与上年同口径对比增加1975152.00元,增长92.43%增加的主要原因是:1.2019年市财政统一压减各单位年初预算,后根据实际支出再追加工作经费,2020年实行年初预算一次性拨付,不再另行追加,进一步加强绩效管理;2.我处2020年在职在编人员工资性支出增加,所以年初预算中,基本支出有所增加。

二、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出4112095.00元。财政拨款安排支出4112095.00元,其中:基本支出1312095.00元,与上年同口径对比增加175152.00元,增长15.41%增加的主要原因是:我处2020年在职在编人员工资性支出增加,所以年初预算中,基本支出有所增加;项目支出2800000.00元,与上年同口径对比增加1800000.00元,增长180.00%增加的主要原因是:2019年市财政统一压减各单位年初预算,后根据实际支出再追加工作经费,2020年实行年初预算一次性拨付,不再另行追加,进一步加强绩效管理,其实际支出2019年和2020年持平

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2020年部门(单位)一般公共预算当年拨款4112095.00元,比2019年预算数增加1975152.00元,增长92.43%

1.2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出2020年预算数为3811456.00元,比2019年(上年)预算数增加1976037.00元,增长107.66%。主要用于:在职在编人员工资、聘用人员工资、办公费、水费、电费、取暖费、租赁费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等支出。

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2020年预算数为98349.00元,比2019年(上年)预算数减少27791.00元,下降22.03%。主要用于:在职在编人员养老保险、职业年金缴费支出。

3. 2101101行政单位医疗2020年预算数为70426.00元,比2019年(上年)预算数增加7356.00元,增长11.66%。主要用于:在职在编人员医疗保险缴费支出。

4. 2101103公务员医疗补助2020年预算数为25610.00元,比2019年(上年)预算数增加382.00元,减少1.51%。主要用于:在职在编人员医疗补助缴费支出。

5. 2101199其他行政事业单位医疗支出2020年预算数为2590.00元,比2019年(上年)预算数减少6599.00元,减少71.81%。主要用于:在职在编人员工伤、生育保险缴费支出。

6. 2210201住房公积金2020年预算数为103664.00元,比2019年(上年)预算数增加25767.00元,增长33.08%。主要用于:在职在编人员住房公积金缴费支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.30101基本工资2020年预算数为183600.00元,其中(其中:基本支出183600.00元,项目支出0.00元)。

2.30102津贴补贴2020年预算数为454626.00元,其中(其中:基本支出454626.00元,项目支出0.00元)。

3.30103奖金2020年预算数为156540.00元,其中(其中:基本支出156540.00元,项目支出0.00元)。

4.30108机关事业单位基本养老保险缴费2020年预算数为98349.00元,其中(其中:基本支出98349.00元,项目支出0.00元)。

5.30110职工基本医疗保险缴费2020年预算数为70426.00元,其中(其中:基本支出70426.00元,项目支出0.00元)。

6.30111公务员医疗补助缴费2020年预算数为25610.00元,其中(其中:基本支出25610.00元,项目支出0.00元)。

7.30112其他社会保障缴费2020年预算数为2590.00元,其中(其中:基本支出2590.00元,项目支出0.00元)。

8.30113住房公积金2020年预算数为103664.00元,其中(其中:基本支出103664.00元,项目支出0.00元)。

9.30201办公费2020年预算数为153021.00元,其中(其中:基本支出3021.00元,项目支出150000.00元)。

10.30202印刷费2020年预算数为30000.00元,其中(其中:基本支出0.00元,项目支出30000.00元)。

11.30205水费2020年预算数为65599.00元,其中(其中:基本支出599.00元,项目支出65000.00元)。

12.30206电费2020年预算数为65599.00元,其中(其中:基本支出599.00元,项目支出65000.00元)。

13.30207邮电费2020年预算数为32090.00元,其中(其中:基本支出2090.00元,项目支出30000.00元)。

14.30208取暖费2020年预算数为65000.00元,其中(其中:基本支出0.00元,项目支出65000.00元)。

15.30209物业管理费2020年预算数为65000.00元,其中(其中:基本支出0.00元,项目支出65000.00元)。

16.30211差旅费2020年预算数为518810.00元,其中(其中:基本支出18810.00元,项目支出500000.00元)。

17.30213维修(护)费2020年预算数为100000.00元,其中(其中:基本支出0.00元,项目支出100000.00元)。

18.30214租赁费2020年预算数为160000.00元,其中(其中:基本支出0.00元,项目支出160000.00元)。

19.30216培训费2020年预算数为2617.00元,其中(其中:基本支出2617.00元,项目支出0.00元)。

20.30217公务接待费2020年预算数为415700.00元,其中(其中:基本支出700.00元,项目支出415000.00元)。

21.30226劳务费2020年预算数为650000.00元,其中(其中:基本支出0.00元,项目支出650000.00元)。

22.30228工会经费2020年预算数为12502.00元,其中(其中:基本支12502.00元,项目支出0.00元)。

23.30229福利费2020年预算数12502.00元,其中(其中:基本支出12502.00元,项目支出0.00元)。

24.30231公务用车运行维护费2020年预算数为435750.00元,其中(其中:基本支出80750.00元,项目支出355000.00元)。

25.30239其他交通费用2020年预算数为59787.00元,其中(其中:基本支出59787.00元,项目支出0.00元)。

26.30299其他商品和服务支出2020年预算数为156885.00元,其中(其中:基本支出6885.00元,项目支出150000.00元)。

27.30305生活补助2020年预算数为15828.00元,其中(其中:基本支出15828.00元,项目支出0.00元)。

三、市对下专项转移支付情况

(一)列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

(二)与中央、省配套事项

(三)按既定政策标准测算补助事项

四、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出情况

2020年用于保障普洱市人民政府驻北京联络处正常运转的日常支出1312095.00元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的84.69%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的15.31%。

(二)基本支出预算变动的主要原因

20191136943.00元对比增加175152元,变动的主要原因是:我处2020年在职在编人员工资性支出增加,所以年初预算中,基本支出有所增加

(三)项目支出情况

2020年用于保障普洱市人民政府驻北京联络处为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2800000.00元,如聘用人员工资、办公费、水费、电费、取暖费、租赁费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等支出

(四)项目支出预算变动的主要原因

20191000000.00元对比增加1800000.00元,变动的主要原因是:2019年市财政统一压减各单位年初预算,后根据实际支出再追加工作经费,2020年实行年初预算一次性拨付,不再另行追加,进一步加强绩效管理,其实际支出2019年和2020年持平。

五、其他公开信息

(一)机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020普洱市人民政府驻北京联络处的机关运行经费财政拨款预算200862.00元,较2019年预算增加48644.00元,增长31.96%。主要原因分析:机关运行经费为市财政根据基本支出及单位情况进行核定,我处2020年在职在编人员工资性支出增加,机关运行经费对应增加

(二)政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,2020年部门(单位)政府采购预算共涉及采购项目0个,采购预算资金0元,其中政府采购货物项目0个预算0元、政府采购工程项目0个预算0元、政府采购服务项目0个预算0元。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至20191231日的国有资产占有使用情况需要在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此将在公开2019年度部门(单位)决算时一并公开部门截至20191231日的国有资产占有使用情况。

2020年部门(单位)预算否安排购置车辆,否安排购置单价50 万元及以上的通用设备,否安排购置单价100万元及以上的专用设备。

(四)重点项目预算绩效目标情况

2020年实行绩效目标管理的项目共2个,涉及一般公共预算当年拨款2800000.00元,其中,重点项目2个,绩效目标如下:

1. 业务工作经费项目经费,绩效目标是:普洱市人民政府驻北京联络处是普洱市政府派出的综合办事机构,代表市政府与中央、省级国家机关及驻地政府进行联络、协调和处理涉及本市的有关事宜,完成市委、市政府交办的各项任务,承办市级各部门和各县(区)委托办理的工作。充分利用驻地有利条件,开展经济技术合作和招商引资工作,主动为我市与驻地开展社会经济合作牵线搭桥,推动横向经济联合与协作。围绕市委、市政府的中心工作,搞好信息工作和专题调研,收集和整理驻地改革开放、经济建设、社会发展方面的资料,为市委、市政府领导科学决策提供及时、准确、适用的信息。充分发挥“窗口”作用,多渠道、多形式宣传普洱、推介普洱,提高普洱的知名度。

2. 业务工作经费(预拔1)项目经费,绩效目标是:普洱市人民政府驻北京联络处是普洱市政府派出的综合办事机构,代表市政府与中央、省级国家机关及驻地政府进行联络、协调和处理涉及本市的有关事宜,完成市委、市政府交办的各项任务,承办市级各部门和各县(区)委托办理的工作。充分利用驻地有利条件,开展经济技术合作和招商引资工作,主动为我市与驻地开展社会经济合作牵线搭桥,推动横向经济联合与协作。围绕市委、市政府的中心工作,搞好信息工作和专题调研,收集和整理驻地改革开放、经济建设、社会发展方面的资料,为市委、市政府领导科学决策提供及时、准确、适用的信息。充分发挥“窗口”作用,多渠道、多形式宣传普洱、推介普洱,提高普洱的知名度。

 

第三部分 2020年部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

普洱市人民政府驻北京联络处2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计851450.00元,较上年减少14283.00元,下降1.65%,具体变动情况如下:

一、因公出国(境)经费

普洱市人民政府驻北京联络处2020年因公出国(境)费预算为0元,较上年增加(减少)0元,增长(下降)0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

二、公务接待费

普洱市人民政府驻北京联络处2020年公务接待费预算为415700.00,较上年减少5005.00,下降1.19%,国内公务接待批次为343次,共计接待1495人次。

增减变化原因:我处进一步压减“三公”经费支出。

三、公务用车购置及运行维护费

普洱市人民政府驻北京联络处2020年公务用车购置及运行维护费为435750.00,较上年减少9250.00,下降2.08%。其中:公务用车购置费0,较上年增加(减少)0,增长(下降)0%;公务用车运行维护费435750.00,较上年减少9250.00,下降2.08%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为5辆。

增减变化原因:我处进一步压减“三公”经费支出。

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金,包括税收收入和非税收入。

二、一般公共预算支出:指一般公共预算收入统筹安排支出。

二、政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

九、结转下年:指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费口径说明

(一)“三公”经费

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)“三公”经费预算数

指市级各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。

 

 

监督索引号53080000849900111

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  [普洱市人民政府驻北京联络处2020年部门预算公开表20200617114738921  104K]