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普洱市人民政府驻北京联络处2019年度部门预算编制说明
索引号: 1071-/2019-0329001 公开目录: 部门预算 发布日期: 2019年03月20日
主题词: 发布机构: 驻京办 文    号:
 

监督索引号53080000849900000

普洱市人民政府驻北京联络处

2019年度部门预算编制说明

 

目录

第一部分  部门(单位)概况

第二部分  2019年部门(单位)预算情况说明

第三部分   2019年 “三公”经费财政拨款预算情况说明

第四部分  名词解释

     2019年部门(单位)预算表

一、  财政拨款收支总表

二、  一般公共预算支出表

三、  基本支出表

四、  政府性基金预算支出表

五、   部门收支总表

六、   部门收入总表

七、   部门支出总表

八、  门财政拨款支出明细表(按经济科目分)

九、  “三公”经费预算财政拨款支出情况表

十、  项目支出绩效目标表(本级)

十一、市对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购预算表

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。

 

第一部分  部门(单位)概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

市政府驻北京联络处是普洱市政府派出的综合办事机构,代表市政府与中央、省级国家机关及驻地政府进行联络、协调和处理涉及本市的有关事宜,完成市委、市政府交办的各项任务,承办市级各部门和各县(区)委托办理的工作。充分利用驻地有利条件,开展经济技术合作和招商引资工作,主动为我市与驻地开展社会经济合作牵线搭桥,推动横向经济联合与协作。围绕市委、市政府的中心工作,搞好信息工作和专题调研,收集和整理驻地改革开放、经济建设、社会发展方面的资料,为市委、市政府领导科学决策提供及时、准确、适用的信息。充分发挥“窗口”作用,多渠道、多形式宣传普洱、推介普洱,提高普洱的知名度。

(二)机构设置情况

普洱市人民政府驻北京联络处共有编制7,其中主任1名(正处级)、副主任1名(副处级)、科级领导职数2名,内设综合科对外经济联络科2个内设机构(正科级)现有在职在编人员5名,其中主任1名副主任1名,对外经济联络科副科长1名,副主任科员1名,工勤人员1名

)重点工作概述

1.拓宽政务联络范围,增强办事服务能力。市驻京联络处利用现有的资源和渠道、不断拓宽联络范围,加大力度与中央、国务院所属各部委办局,北京市、区有关单位和部门,各大企业,省各驻京机构,新闻媒体单位以及在我市工作过的领导主动联络沟通,协调争取各方力量助推普洱经济社会发展。同时,加强与火车站、机场、学校、医疗机构的联络,积极主动为普洱来京培训、就医、就学、创业、务工人员提供必要的关心和帮助,让他们身处异乡也能感受到家乡关怀。

2.扎实开展工作,提高服务保障水平。认真做好市级各部门、各县(区)在北京对接汇报工作、参加会议培训期间的服务保障工作。积极协助我市完成国家绿色经济试验示范区建设、民族团结进步示范区建设、创建全国文明城市、首届普洱(国际)生态文明暨第四届普洱绿色发展论坛、景迈山古茶林申遗等各项重大活动任务;协助市领导、市直相关部门到国家文物局、国家发改委等部门对接汇报工作;协助市领导、市直相关部门拜访中国工程院、国家行政学院等定点帮扶单位;协助市领导、市直相关部门在京津冀片区开展招商引资考察等工作。全年我处共接待340批次,1426人次。另一方面,对于我市上报国家有关部门办理的事项进行跟踪联系,并将办理情况及时报告市领导和市直有关部门。

3.充分发挥窗口作用,做好招商引资及对外宣传工作。充分利用有效资源和渠道,全力做好京津冀片区招商引资工作,采取多种形式宣传普洱特色优势、产业发展及投资软硬环境等亮点,提高普洱知名度。一年来,协助我市联络八大处控股、中国通用、保利集团、蓝天集团、航投集团、环嘉集团、凯文国际学校、润德泽鑫投资基金等30余家企业,先后促成多家企业到普洱实地考察及项目落地;精心筹备组织10县(区)18家企业152种优质农产品到北京参加爱心助力·云品进京——精准扶贫我们在行动活动;全力协助完成我市在北京举办的普洱绿色发展论坛暨第四届茶文化高峰论坛北京新闻发布会、首届普洱(国际)生态文明暨第四届普洱绿色发展论坛、天赐普洱 绿色未来普洱市招商推介会,并取得圆满成功;协助开展2018年第七届品牌农商发展大会、2018年首场贫困地区农产品产销对接活动、一县一品扶贫行动等活动。同时,积极帮助家乡企业在京开展各项宣传活动,为普洱在京企业免费发放《普洱》杂志,让更多的人了解普洱、关心普洱、走进普洱。

4.及时收集报送信息,为普洱发展提供决策参考。市驻京联络处除周末、节假日及特殊情况外,每天把收集到的部委政策、各地经验动态进行分类整理,将有效信息特别是有关普洱经济社会发展的新方法、新举措,第一时间报送市委办、市政府办等相关部门,为领导决策参考提供服务。市驻京联络处连续三年被评为全市党委信息工作先进单位,2017年度被表彰为全市政府系统信息工作业绩突出的单位,全年向我市21个部门上报各类信息2000余条。

5.全力做好劝返维稳工作,切实维护社会稳定。积极配合市委政法委、市公安局、市信访局做好我市劝返维稳工作。在接访劝返工作中,市驻京联络处能够认真按照信访条例的有关规定,始终站在接访劝返工作第一线,针对我市进京上访人员的特点,协助省信访工作组积极主动与北京公安部门、信访部门保持紧密联系,在全国两会、各大节庆假日期间,保持24小时通讯畅通,24小时人员值班,做到只要接到通知就第一时间赶到现场,及时有效地做好接访劝返劝返工作。2018年我处共劝访29人次。

二、预算单位预算编制情况

(一)指导思想

习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入推进本部门预算管理制度的改革和创新,加强本部门预算管理,逐步建立公开、透明、规范、科学的预算制度。2017年驻京办预算编制坚持依法理财、厉行节约、统筹兼顾的原则,严格按照财务制度合理控制各项支出。

(二) 基本原则

1.目标引领原则。以市委、市政府战略决策为依据,以实现市中长期发展规划和预期绩效目标为导向。

2.绩效引导原则。围绕职能领域内经济社会发展中长期规划确定发展目标和预期绩效,分解落实实现履职绩效目标的项目和工作措施。项目支出要有明确、量化的预期经济社会绩效目标。建立绩效评价结果与预算安排结合的运行机制,提高财政资金的使用效率与配置效能。

(三)总体思路

根据公共财政管理要求,在维持现行预算编审体系框架的基础上,按照有利于部门为履行职责来申报预算,有利于财政部门从提高公共资源使用效益角度审核预算,有利于部门加强内部控制和自我约束,有利于人大及其他监督机构实施外部监督的总体要求,进一步巩固“控制为主”,强化“绩效引导”功能,进一步提高财政资源配置的科学性和合理性,切实提高预算管理的完整性、有效性、规范性、科学性和执行性,充分发挥财政资金的使用绩效。

三、预算单位基本情况

纳入2019年部门预算编报的单位共1个,分别是普洱市人民政府驻北京联络处。其中:财政全供给单位1个;财政全供给单位中参公管理事业单位1个。部门在职人员编制7人,其中:事业编制7人。在职实有5人,其中:财政全供养5人。车辆编制3辆,实有车辆3辆。

(各部门可结合实际制作基本情况分布图表等)

 

第二部分  2019年部门(单位)预算情况说明

 

一、预算单位收入情况

(一)部门(单位)财务收入情况

2019年部门(单位)财务总收入2136943.00元,其中:一般公共预算2136943.00元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门(单位)财政拨款收入2136943.00元,其中:本年收入2136943.00元。本年收入中,一般公共预算财政拨款2136943.00元(其中本级财力2136943.00元)

二、预算单位支出情况

2019年部门(单位)预算总支出2136943.00元,其中:基本支出1136943.00元,占总支出的53.2%,项目支出1000000.00元,占总支出的46.8%。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2019年部门(单位)一般公共预算当年拨款2136943.00元,比2018年预算数减少97561.00元,下降4.37%。

1.2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出2019年预算数为1835419.00元,比2018年(上年)预算数减少114840.00元,下降5.89%。主要用于:日常工作经费支出,包括聘用人员工资、办公费、水费、电费、租赁费、差旅费、招待费、公务用车运行维护费等。

2. 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为126140.00元,比2018年(上年)预算数增加5984.00元,增长4.98%。主要用于:机关编制内人员养老保险缴费。

3. 2101101行政单位医疗2019年预算数为63070.00元,比2018年(上年)预算数增加2992.00元,增长4.98%。主要用于:机关编制内人员医疗保险缴费。

4. 2101103公务员医疗补助2019年预算数为25228.00元,比2018年(上年)预算数减少2408.00元,减少8.71%。主要用于:机关编制内人员医疗补助缴费。

5. 2101199行政单位医疗2019年预算数为9189.00元,比2018年(上年)预算数增加3363.00元,增长57.72%。主要用于:机关编制内人员工伤、生育保险缴费。

6. 2210201行政单位医疗2019年预算数为77897.00元,比2018年(上年)预算数增加7348.00元,增长10.42%。主要用于:机关编制内人员住房公积金缴费。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

  按部门预算支出经济科目分类。其中:基本支出1136943.00元,项目支出1000000.00元。

1. 2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出2019年预算数为1835419.00元,其中(其中:基本支出835419.00元,项目支出1000000.00元)。

2.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年预算数为126140.00元,其中(其中:基本支出126140.00元,项目支出0元)。

3.2101101行政单位医疗2019年预算数为63070.00元,其中(其中:基本支出63070.00元,项目支出0元)。

4.2101103公务员医疗补助2019年预算数为25228.00元,其中(其中:基本支出25228.00元,项目支出0元)。

5.2101199行政单位医疗2019年预算数为9189.00元,(其中:基本支出9189.00元,项目支出0元)。

6.2210201行政单位医疗2019年预算数为77897.00元,(其中:基本支出77897.00元,项目支出0元)。

对下项转移支付情况

(一)列入对下专项转移支付项目清单项目情况

(二)与中央、省配套事项

(三)按既定政策标准测算补助事项

四、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出情况

2019年用于保障普洱市人民政府驻北京联络处机关正常运转的日常支出1136943.00元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的86.61%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的13.39%。

(二)基本支出预算变动的主要原因

2018年1234504.00元对比减少97561元,变动的主要原因是:工资福利支出较去年有所减少,总体变化不大

(三)项目支出情况

2019年用于保障普洱市人民政府驻北京联络处机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1000000.00元,如聘用人员工资、办公费、水费、电费、租赁费、差旅费、招待费、公务用车运行维护费等开支

(四)项目支出预算变动的主要原因

2018年1000000.00元对比增加(或减少)0元,变动的主要原因是:

五、其他公开信息

(一)机关运行经费

2019年部门(单位)的机关运行经费财政拨款预算152218.00元,较2018年预算增加3943元,增长2.66%。2019年人员工资等基本经费变动,机关运行经费随之增加。

(二)政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预,2019年部门(单位)政府购预算共涉及采购项目00元,其中政府购货物项目0个预算0元、政府购工程项目0个预算0、政府购服务项目0个预算0

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需要在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此将在公开2018年度部门(单位)决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

2019年部门(单位)预算是/否安排购置车辆,是/否安排购置单价50 万元及以上的通用设备,是/否安排购置单价100万元及以上的专用设备。

(四)预算绩效情况

2019年实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算当年拨款1000000.00元。主要用于:聘用人员工资、办公费、水费、电费、租赁费、差旅费、招待费、公务用车运行维护费等开支。 

 

第三部分 2019年“三公”经费财政拨款

预算情况说明

 

2019年部门(单位)“三公”经费财政拨款预算安排865733.00元,其中:安排因公出国(境)费0元,公务用车购置及运行费445000.00元,公务接待费420733.00元。

2019年“三公”经费预算数较2018“三公”经费预算数增加28.00元,同比增加0.003%。

一、因公出国(境)经费

2019年部门(单位)根据预算排,拟安排出国(境)经费预算0元,较2018年的0元增加(减少)0元。

二、公务接待费

2019年部门(单位)拟安排公务接待费预算420733.00元,2018年的420705.00元增加28元,主要是由于日常工作导致增加。主要用于接待我市各部门到京开展各项工作(范围)产生的费用

三、公务用车购置及运行维护费

2019年部门(单位)拟安排公车购置及运行维护费445000.00,较2018年的445000.00元增加(减少)0元,主要是由于日常工作导致增加(减少)。其中:购置经费0元、运行维护费445000.00元,主要用于保障我市各部门到京开展各项工作(大致范围),拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

九、结转下年:指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费口径说明

(一)“三公”经费

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)“三公”经费预算数

指市级各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。

 

监督索引号53080000849900111

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  [附件2.市政府驻北京联络处2019年部门预算公开情况表20190329092237485  90K]