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普洱市人民政府驻北京联络处部门2017年度部门决算
索引号: 1071-/2018-0913001 公开目录: 部门预决算 发布日期: 2018年09月13日
主题词: 发布机构: 驻京办 文    号:
 

监督索引号53080000849901000

普洱市人民政府驻北京联络处部门

2017年度部门决算


第一部分  普洱市人民政府驻北京联络处概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分
  2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分
  2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分
  名词解释


第一部分  普洱市人民政府驻北京联络处概况


  一、主要职能
  (一)主要职能
    负责在北京的政务联络工作。与党中央、国务院所属有关部、委、办、局以及北京市、各区(县)人民政府进行接洽活动、联络事务,沟通了解、增进友谊、求得支持,充分发挥好对外“窗口”的作用。负责市领导、有关部门、各县(区)领导在北京公务活动的联络、接待、服务工作。负责收集、整理、分析、调研北京的各方信息并及时传输上报或反馈,进一步建立健全、巩固和完善信息工作网络。协助普洱市招商局搞好普洱市在北京的经济协作和招商引资工作。负责在北京搞好对外宣传工作。大力宣传普洱市的市情、优势及投资的软硬环境,提高普洱市的知名度。协助市信访局处理普洱市上访人员到北京的上访劝返工作。办好市五大班子领导交办的在北京的相关工作。协助普洱市各大局及县(区)所上报的各种项目的协调联系工作。
  (二)2017年度重点工作任务介绍

1.加强学习,提高干部职工政治和业务素质。认真学习贯彻党的十九大精神,习近平总书记系列重要讲话精神以及中央、省委、市委重要文件、会议精神,严格按照市委、市政府及上级部门要求,结合机关工作职能职责,切实规范服务保障流程,不断改进工作方式方法,进一步完善学习、卫生管理、物资采购等工作规章制度,经常性组织干部职工集中学习新形势下驻京联络工作的转变和提升以及接待、礼仪等业务知识,着力提高服务保障水平。在思想教育和人才培养方面,高标准严要求,组织干部职工开展文体活动,充分调动干部职工的积极性、主动性,不断提高干部职工的工作能力和自身素质。联络处全体干部职工精神状态饱满,服务态度端正,团结拼搏,求真务实,进取创新,使各项任务都得以圆满完成,并得到了市委、市政府领导及各部门的高度肯定。

2.拓宽政务联络范围,增强办事服务能力。市驻京联络处利用现有的人力资源和渠道、不断拓宽联络范围,在保持好原有联络关系的同时,加大力度与中央、国务院所属各部委办局,北京市、区有关单位和部门,各大企业,云南各地驻京机构,新闻媒体单位以及在我市工作过的领导主动联络沟通,保持经常性的联系,尽心尽力协调争取各方力量对我市经济社会发展提供必要的支持和帮助,建立了一条条畅通的联络渠道。同时,加强与火车站、机场、学校、医疗机构的联络,积极主动为普洱来京培训、就医、就学、创业、务工人员提供一定的关心和帮助,让他们身处异乡也能感受到家乡关怀,积极组织他们开展组织生活和管理服务工作。

3.扎实开展工作,提高服务保障水平。认真完成市委、市人大、市政府、市政协领导、市直各有关部门、各县(区)及省水利厅在北京对接、汇报工作、参加培训期间的服务保障,做好我市十九大党代表、全国“两会”代表委员到北京参加会议期间的服务保障工作。积极协助我市推进国家绿色经济试验示范区建设、创建全国文明城市、景迈山古茶园申遗等重大任务的完成;配合市领导及相关部门到定点帮扶单位、中央有关部委汇报工作;协助完成市委、市政府及市直相关部门领导在北京、大连等地的学习、考察、招商、宣传工作;完成云南省水利厅交办的各项工作任务。全年我处共接待312批次,1375人次。另一方面,对于本市上报国家有关部门办理的事项联络处进行跟踪、反馈、催办,将办理情况及时报告市领导和有关部门。

4.严格按照相关规定,规范服务保障流程。严格按照中央、省、市要求,不断完善公务接待、财务管理工作等制度,始终坚持有利公务、厉行节约、杜绝浪费的原则,周全细致地做好公务接待工作。在接待工作中,严格按照接待日程和工作流程,制定接待方案,做深做细接待要素,确保优质服务。严格执行中央、省、市有关规定,及时研究制定《车辆管理制度》, 用车严格按照接待方案要求,报告领导后统一由办公室安排。建立车辆使用台账,及时准确地登记公务用车行驶情况,并定期汇总报告领导。实行定点保养、维修与加油制度,有效降低车辆的维修保养和燃油费用;实行特事特办,急事急办,确保办公用车不误时、不误事,力求既要节约资源、减少车辆动用频率,又要确保各项任务完成。定期对车辆进行保养、维护,保证车辆性能良好。同时,抓好驾驶人员的教育,培养良好的职业道德,树立牢固的守法意识、安全意识、责任意识,提高服务质量,确保行车安全。

5.及时收集报送信息,为普洱发展提供决策参考。认真收集信息,第一时间传送实时动态。一年来,驻京联络处除周末、节假日及特殊情况外,每天定时把收集的各类信息进行分类整理、归纳分析,将有效信息特别是有关改革、发展、稳定的新举措和体制、机制创新,以及市委、市政府中心工作的信息材料提供给市委办、市政府办和有关部门供领导决策参考,更好地为普洱的经济社会发展提供服务。2017年我处被评为年度全市政府信息工作先进单位;全年分别向市委办、市政府办等20个单位上报各类信息2100余条。

6.充分发挥窗口作用,做好招商引资及对外宣传工作。紧紧围绕市委、市政府年度重点工作安排,主动协助我市做好招商引资活动的前期准备和后续跟踪服务工作。搞好对外宣传工作,大力宣传普洱市情、特色优势及投资软硬环境,提高普洱知名度。协助市领导、市招商局、市旅发委等部门以及县(区)主要开展了市代表团北京大连招商推介、普洱旅游北京推介会、2017年第六届品牌农商发展大会、第三届普洱绿色发展论坛暨第四届茶文化高峰论坛北京新闻发布会等重大活动。协助我市相关部门、家乡企业在京开展各项宣传活动,为普洱在京企业免费发放《普洱》杂志,让更多的人更直观的了解普洱,关心普洱,走近普洱。

7.全力做好劝返维稳工作,切实维护社会稳定。积极配合市委政法委、市公安局、市信访局做好我市劝返维稳工作。在接访劝返工作中,我处能够认真按照信访条例的有关规定,始终站在接访劝返工作第一线,针对我市进京上访人员的特点,协助省信访工作组积极主动地与北京市公安部门、信访部门及国家相关部委保持紧密联系,在党的十九大、全国“两会”、国庆节假日期间,保持24小时通讯畅通,24小时人员值班,做到只要接到通知就立刻赶到现场,及时有效地做好劝阻、疏散、劝返工作。2017年我处共劝访28人次。

二、部门基本情况
  (一)部门决算单位构成
  纳入普洱市人民政府驻北京联络处部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:参照公务员法管理的事业单位1个。分别是:
  1.普洱市人民政府驻北京联络处

 

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
  普洱市人民政府驻北京联络处 部门2017年末实有人员编制7人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制 0人),事业编制7人(含参公管理事业编制7人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员5人 (含参公管理事业人员5人)。
  离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。
  实有车辆编制5辆,在编实有车辆5辆。

第二部分  2017年度部门决算表
(详见附件)

第三部分  2017年度部门决算情况说明


  一、收入决算情况说明
  普洱市人民政府驻北京联络处 部门2017年度收入合计3,618,520.84元。其中:财政拨款收入 3,618,520.84元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的 0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入 0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的 0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年对比减少756684.2元,主要原因年初结转结余不同,相比结转结余增加。
  二、支出决算情况说明
  普洱市人民政府驻北京联络处 部门2017年度支出合计4,497,586.54元。其中:基本支出4,497,586.54元,占总支出的100.00%;项目支出 0.00元,占总支出的0.00%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元,占总支出的 0.00%。与上年对比增加393881.01,主要原因是2017年报废购置公务用车2辆;我市在京举办各种宣传、推介活动增加,我处业务经费支出增加。
  (一)基本支出情况
  2017年度用于保障普洱市人民政府驻北京联络处机关、下属事业单位等机构常运转的日常支出4,497,586.54元。与上年对比增加1135584.73,主要原因2017年报废购置公务用车2辆和我市在京举办各种宣传、推介活动等业务经费支出列为基本支出,驻京联络处资金支出主要为工资福利支出和商品服务支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 16.92%;办公费、印刷费、水电 费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 83.08%。(人均情况由各部门自行确定)
  (二)项目支出情况
  2017年度用于保障普洱市人民政府驻北京联络处机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出0.00元。与上年对比减少741703.72,主要原因是驻京联络处资金支出主要为工资福利支出和商品服务支出,所以列入了基本支出。
  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
  普洱市人民政府驻北京联络处部门2017年度一般公共预算财政拨款支出4,495,768.30,占本年支出合计的99.96%。与上年对比增加392062.77,主要原因是2017年报废购置公务用车2辆;我市在京举办各种宣传、推介活动增加,我处业务经费支出增加。
  (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.一般公共服务(类)支出4,330,401.80元,占一般公共预算财政拨款总支出的96.32%。主要用于工资福利支出和商品服务支出;
  2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%
  3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%
  4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%
  5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%
  6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%
  7.文化体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%
  8.社会保障和就业(类)支出66,554.40元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.48%。主要用于在编在职人员养老保险支出;
  9.医疗卫生与计划生育(类)支出42,728.90元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.95%。主要用于在职在编人员医疗保险支出;
  10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%
  11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%
  12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%
  13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%
  14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%
  15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%
  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%
  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%
  18.国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%
  19.住房保障(类)支出56,083.20元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.25%。主要用于在职在编人员住房公积金支出;
  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%
  21.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%
  22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%
  23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%


  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
  普洱市人民政府驻北京联络处 部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1595348.00元,支出决算为 1,403,584.28元,完成预算的87.98%。其 中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为986,607.69元,完成预算的61.84%;公务接待费支出决算为416,976.59元,完成预算的26.14%2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格按照相关要求控制经费支出。
  2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加747721.13元,增长114.01%。其中:因公出国(境)费支出决算0元;公务用车购置及运行费支出决算增加747507.61元,增长312.63%;公务接待费支出决算增加213.52元,增长0.05%2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2017年报废购置公务用车2辆;我市在京举办各种宣传、推介活动增加,我处业务经费支出增加。
  (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
  2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占 0.00%;公务用车购置及运行维护费支出 986,607.69元,占70.29%;公务接待费支出416,976.59元,占29.71%。具体情况如 下:
  1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
  2.公务用车购置及运行维护费支出986,607.69元。其中:
  公务用车购置支出628,800.00元,购置车辆2辆。购置车辆原因是原有的2辆公务用车达到相关报废条件,且车辆老化严重,部分零部件已坏损无法修复,存在较大安全隐患,后报请市人民政府批准后,置换更新公务用车2辆。
  公务用车运行维护支出357,807.69元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于5辆公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
  3.公务接待费支出416,976.59元。其中:
  国内接待费支出416,976.59元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接 待312批次(其中:外事接待0批次),接待人次1,375人(其中:外事接待人次0人)。主要用于我市各部门到北京对接汇报工作,在北京开展宣传、推介活动,以及招商引资、信访维稳等工作发生的接待支出。
  国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
  五、其他重要事项及相关口径情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  普洱市人民政府驻北京联络处部门2017年机关运行经费支出3,734,746.80元,与上年对比增加1033352.93,主要原因是2017年报废购置公务用车2辆;我市在京举办各种宣传、推介活动增加,我处业务经费支出增加。部门机关运行经费主要用于我市各部门到北京对接汇报工作,在北京开展宣传、推介活动,以及招商引资、信访维稳等工作发生的商品服务支出。
  (二)国有资产占用情况
  截 至20171231日,普洱市人民政府驻北京联络处部门资产总额14,759,567.09元,其中,流动资产 197,341.99元,固定资产14,562,225.10元, (减)累计折旧及减值准备0.00元,对外投资及有价证券 0.00元,在建工程0.00元, 无形资产0.00元,(减)累计摊销0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少233522.93元,其中固定资产增加692185.1元。

国有资产占有使用情况表

 单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

减:累计折旧及减值准备

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

减:累计摊销

其他资产

小计

房屋

车辆

大型设备(单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备)

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

1

14,759,567.09

197,341.99

14,562,225.10

11,112,148.00

2,403,630.00

0.00

1,046,447.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

填报说明: 1.资产总额=流动资产+固定资产-累计折旧及减值准备+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产-累计摊销+其他资产

       2.固定资产=房屋构筑物+汽车+大型设备+其他固定资产

()政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额5,499.00元,其中:政府采购货物支出5,499.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。

()绩效自评信息情况

本部门根据《普洱市财政局关于印发(普洱市市级部门财政支出绩效自评暂行办法)的通知》(普财评审〔201711号)第二十条建立反馈信息公开机制的规定,绩效自评信息(除涉密内容外)另行公开。

(五)其他重要事项情况说明

(六)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第四部分  名词解释

1.本年收入:单位本年度取得的全部收入。

2.本年支出:单位本年度全部支出。

3.财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

4.基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

5.项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53080000849901111

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  [普洱市人民政府驻北京联络处公开表20180913110324299  66K]