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中国共产党普洱市委员会市直机关工作委员会2020年度部门决算
索引号: 1069-/2021-0915001 公开目录: 部门决算 发布日期: 2021-09-15 19:43:04
主题词: 中共普洱市委市直机关工委2020年度部门决算 发布机构: 市委市直机关工委 文    号:
 

监督索引号53080000828601000

 

中共普洱市委市直机关工委

2020年度部门决算

目录

第一部分  中共普洱市委市直机关工委概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释   

 


第一部分  中共普洱市委市直机关工委概况

一、主要职能

(一)主要职能

一是宣传和贯彻执行党的路线方针政策,执行党中央、省委、市委的决议、决定和工作部署。每年向市委报告工作情况。二是领导机关基层党组织,对所属机关基层党组织建设进行研究和指导,提出加强和改进机关党的建设的规划和意见、建议。三是督促检查所属机关基层党组织贯彻执行《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》以及省委、市委《实施意见》的情况。四是组织所属机关基层党组织和广大党员加强党的思想理论建设,建设学习型党组织,培养学习型党员。五是了解和掌握所属机关工作人员的思想状况,指导所属机关基层党组织加强思想政治工作。六是指导所属机关基层党组织按期进行换届,按权限审批所属机关基层党组织换届选举请示和换届选举结果。七是按职责负责承办基层党组织上报的违纪党员的纪律处分工作。八是按照党组织的隶属关系,做好党员发展、教育、管理、监督、服务以及党费收缴管理、党内统计、党员组织关系接转等常规工作。九是负责指导县(区)机关工委业务工作。十是承办市委和上级党组织交办的其他事项。

(二)2020年度重点工作任务介绍

一是高位部署推动,以上率下作用充分体现。全市机关党的建设工作会议全面系统部署,市委常委会多次专题研究,市委理论学习中心组多次开展学习研讨。市委党的建设工作领导小组会议专题组织推进。省委省直机关工委常务副书记莅临指导,市委书记,市委副书记、市长,市人大常委会主任,市政协主席等市领导亲自主持或出席相关会议,明思路、提要求、作指示。普洱机关党建工作真正做到了高位推动部署抓、领导亲力亲为管。

二是突出政治统领,模范机关建设取得实效。坚持把政治建设摆在首位,把坚决做到两个维护作为首要政治任务,以开展机关楼栋党建创建提升行动为抓手,扎实推进 “三表率一模范机关建设,围绕一年抓布局、两年抓突破、三年见实效目标,制定实施《普洱市基层党组织建设三年工作规划(2020—2022)》及具体实施方案、《市级四机关楼栋党建创建提升行动重点任务分解表》和《关于市直单位推进模范机关建设的实施方案》等政策文件,市级四机关轴心带动、全市机关一体推进、分期分区重点突破、一个楼栋一个楼栋打造,一个单位一个单位跟进,同心圆拓展、螺旋式提升的机关党建工作新格局基本构建。

三是强化思想引领,创新理论武装纵深推进。坚持把习近平新时代中国特色社会主义思想,特别是习近平总书记最新重要讲话精神,尤其是考察云南重要讲话精神列为党组(党委)会或领导班子会、理论学习中心组学习、基层党组织学习 “第一议题,纳入党员干部教育培训 “第一课程 组织开展习近平总书记考察云南重要讲话精神宣讲146场次6500余人次。举办普洱干部讲堂” 9期、2.88万余人次参学,普洱干部讲堂成为党员干部提升能力素质的加油站。举办机关党组织书记及党务干部重点培训班,调训学员230名,练就党建工作操盘手。举办 “万名党员进党校,培训学员5129名,锻造干事创业先锋队。举办新发展党员培训班,参训学员145名,扣好思想入党第一粒扣子。举办市直党(工)委入党积极分子(发展对象)培训班,参训学员264名,确保党的事业薪火相传

四是抓实基层基础,基层组织活力明显提升。围绕五个基本,持续推进党支部标准化规范化建设。除特殊行业部门外,工委直属党组织均实现部门主要负责人担任机关党组织书记,年内任期届满的81个党组织按期换届。全面建立党组(党委)或领导班子成员挂联党支部工作机制。推进完成17个软弱涣散党组织整顿提升和69个党支部规范化建设达标创建工作。推行智慧党建,实现线上线下同步。年内新发展党员127名。扎实推进学条例、在线测、见实效活动,组织开展建党99周年七个一系列活动。严格三会一课等制度执行,机关单位支部主题党日实现质量、效能双提升。严格党费收缴使用管理工作,机关党建保障不断加强。

五是严格正风肃纪,纪律作风建设得到加强。党风廉政建设和反腐败斗争深入推进,强化日常监督纠 “四风,用好 “四种形态严执纪,开展警示教育促养成。加强对市委市直机关纪检监察工委领导,组织召开市直单位第一次纪委书记(纪检委员)工作座谈会,以会代训提升能力素质,健全机关纪律作风建设组织体系、责任体系、工作体系。根据市委主要领导指示,组织8000余名党员干部实地开展廉政警示教育,筑牢拒腐防变思想防线。及时发出关于坚决制止餐饮浪费行为,切实培养节约习惯倡议书,引导机关党员干部职工厉行勤俭节约、反对铺张浪费。

六是加强制度建设,党建责任链条不断紧实。着力抓好党组工作条例、党的工作机关条例、党和国家机关基层组织工作条例、党的支部工作条例等党内法规制度的学习贯彻落实。认真落实省、市、县三级机关党建重点工作联推、重大活动联抓、重要载体联建三重三联工作机制,加强向省委省直机关工委汇报对接工作,全覆盖对10县(区)机关工委开展实地指导。制定实施机关党建责任衔接、过程管控、分片联系、季度调研、培训工作、实绩管理6项制度,普洱机关党建纵向到底、横向到边、同频共振、整体联动的工作格局基本形成,有效缓解了人少事多、面宽线长、单干独干的难题困局。

七是牢把职能定位,服务大局作用更加彰显。紧扣围绕中心、建设队伍、服务群众职能定位,扎实推进双联系一共建双推进,抓实城乡互联共建;认真落实街乡吹哨、部门报到,深入开展千名机关干部进网格服务专项行动,共组织党员志愿服务活动3600余次;统筹推进新冠肺炎疫情防控和经济社会发展工作,下拨党费31万元、组织党员群众自愿捐款170余万元,50逆行天使驰援湖北武汉。机关党建在脱贫攻坚、疫情防控、成功创建全国文明城市、开展爱国卫生七个专项行动等工作中提供了坚实的组织保障,发挥了重要的推动作用。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

中共普洱市委市直机关工委纳入2020年度部门决算编报的单位共1个,为财政全供给单位,为行政单位。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

中共普洱市委市直机关工委2020年末实有人员编制11人。其中:行政编制8人(含行政工勤编制1人),事业编制3人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员10人(含行政工勤人员1人),事业人员5人(含参公管理事业人员0人、党政储备人才2人)。

离退休人员6人。其中:离休0人,退休6人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2020年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共普洱市委市直机关工委2020年度收入合计362.60万元。其中:财政拨款收入358.25万元,占总收入的98.80%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元,占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入4.35万元,占总收入的1.20%2019年度收入合计438.20万元。其中:财政拨款收入438.20万元,占总收入的100.00%。与上年相比收入减少75.60万元,主要原因为离休人员去世,2019年抚恤金支出69.35万元,2020年无此支出,以及人员经费支出随之减少。

二、支出决算情况说明

中共普洱市委市直机关工委2020年度支出合计358.25万元。其中:基本支出305.46万元,占总支出的85.27%;项目支出52.79万元,占总支出的14.73%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%2019年度支出合计438.20万元。其中:基本支出390.12万元,占总支出的89.03%;项目支出48.08万元,占总支出的10.97%。与上年相比基本支出减少84.66万元,主要原因为离休人员去世,2019年抚恤金支出69.35万元,2020年无此支出,以及人员经费支出随之减少。项目支出增加4.71万元,原因为2019年项目经费结转至2020年使用8.37万元。

(一)基本支出情况

2020年度用于保障中共普洱市委市直机关工委机构正常运转的日常支出305.46万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出275.91万元,占基本支出的90.32%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费29.56万元,占基本支出的9.68%2019用于保障中共普洱市委市直机关工委机构正常运转的日常支出390.12万元,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出363.94万元,占基本支出的93.29%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费26.18万元,占基本支出的6.71%2020年与2019年相比基本支出减少84.66万元,主要原因为离休人员去世,2019年抚恤金支出69.35万元,2020年无此支出,以及人员经费支出随之减少。

(二)项目支出情况

2020年度用于保障中共普洱市委市直机关工委完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出52.79万元。与201948.08万元对比增加4.71万元,原因为2019年项目经费结转至2020年使用8.37万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共普洱市委市直机关工委2020年度一般公共预算财政拨款支出358.25万元,占本年支出合计的100.00%2019年度支出合计438.20万元。与上年相比支出减少79.95万元,主要原因为离休人员去世,2019年抚恤金支出69.35万元,2020年无此支出,以及人员经费支出随之减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出276.61万元,占一般公共预算财政拨款总支出的77.21%。主要用于行政运行经费170.70万元,一般行政管理事务105.91万元。

2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

8.社会保障和就业(类)支出43.32万元,占一般公共预算财政拨款总支出的12.09%。主要用于行政事业单位离退休费43.20万元,其他社会保障和就业支出0.12万元。

9.卫生健康(类)支出20.38万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.69%。主要用于职工基本医疗保险缴费12.81万元,公务员医疗补助缴费6.40万元,其他社会保障缴费1.17万元。

10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00% 

11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

14.资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00% 

19.住房保障(类)支出17.94万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.01%。主要用于缴纳住房公积金17.94万元。

20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为5.81万元,支出决算为3.87万元,完成预算的66.61%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为2.80万元,支出预算为4.62万元,完成预算的60.87%;公务接待费支出决算为1.07万元,支出预算为1.19万元,完成预算的89.92%2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因为严格执行厉行节约开支要求。

2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数3.87万元比20192.15万元增加1.72万元,增长79.85%。其中:因公出国(境)费支出决算不变为0.00万元;公务用车购置及运行费支出决算数2.8万元比20191.73万元增加1.07万元,增长62.13%;公务接待费支出决算数1.07万元比20190.42万元增加0.65万元,增长152.12%2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算增加的主要原因一是中共普洱市委市直机关工委三公经费支出基数较少;二是履行职责更加到位,比如对10县(区)机关工委全覆盖开展实地调研指导;三是落实三重三联工作要求,先后有镇沅县、景谷县、墨江县等党务干部到市直部门学习观摩。

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出2.80万元,占72.39%;公务接待费支出1.07万元,占27.61%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.80万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.80万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展三重三联工作、深化拓展楼栋党建工作、指导县(区)党建工作、开展挂钩村相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费1.07万元。其中:

国内接待费支出1.07万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待6批次(其中:外事接待0批次),接待人次276人(其中:外事接待人次0人)。主要用于开展三重三联工作、深化拓展楼栋党建工作、指导县(区)党建工作、开展挂钩村相关工作发生的接待支出。

国(境)外接待费0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中共普洱市委市直机关工委2020年机关运行经费支出29.56万元,与上年26.18万元对比增加3.38万元,主要原因为新调入人员,经费支出增加。部门机关运行经费主要用于办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至20201231日,中共普洱市委市直机关工委资产总额28.89万元,其中,流动资产5.96万元,固定资产22.93万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产0.00万元,其他资产0.00万元(具体内容详见附表)本年资产28.89万元与2019年相比31.80万元相比总额减少2.91万元,其中固定资产与201927.89万元相比减少4.96万元,减少原因为固定资产计提折旧。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0辆,账面原值24.8万元;报废报损资产0项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;出租房屋0平方米,账面原值0.00万元,实现资产使用收入0.00万元。

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产

总额

流动

资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋

构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固

定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

 

73.5

5.96

67.54

 

24.8

 

42.74

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产。
          2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产。
          3.填报金额为资产账面原值

三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额2.85万元,其中:政府采购货物支出2.85万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%

2020年度,部门政府采购绿色环保支出总额0.00万元,其中:政府采购货物绿色环保支出0.00万元;政府采购工程绿色环保支出0.00万元;政府采购服务绿色环保支出0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

我单位不涉及其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第五部分  名词解释

我单位不涉及专用名词解释。

 

 

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