网站首页

网站首页  >  公开信息内容
普洱市人民政府研究室2016年度部门决算
索引号: 1068-04_A/2017-0921001 公开目录: 部门预决算 发布日期: 2017-09-21 15:24:32
主题词: 发布机构: 市政府研究室 文    号:
 

普洱市人民政府研究室2016年度部门决算公开报告

   第一部分  普洱市人民政府研究室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2016年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分名词解释

 

 

第一部分  普洱市人民政府研究室概况

一、主要职能

(一)主要职能

普洱市人民政府研究室主要职责职能为:负责起草政府工作报告;起草或参与起草中共普洱市委、普洱市人民政府重要文件;起草或参与起草普洱市人民政府领导的重要讲话和文稿;对经济社会发展中的全局性、综合性、战略性、长远性问题开展超前研究和跟踪研究,提出制定中长期发展规划和区域发展政策建议;围绕中心工作开展调研,提供经济政策建议和咨询意见,对有关部门拟订的发展规划进行研究论证,并提出意见和建议;研究产业经济发展和产业政策,对经济结构的调整提出建议;编辑发行《绿色经济》;做好普洱市争取政策和普洱市政府顾问工作领导小组办公室日常工作。

(二)2016年度重点工作任务介绍

市政府研究室2016年开展了以下主要工作:完成2016年《政府工作报告》起草;完成市长在全市产业发展大会、招商引资大会、科技创新大会、质量强市大会、香港推介会等会议或活动上的讲话稿和各次市委中心组学习发言材料起草;完成《普洱市碳排放权交易制度研究》《普洱市现代服务业发展课题研究》《普洱市产业扶贫模式研究》《普洱市乡村旅游发展研究》《普洱融入澜沧江经济带发展问题研究》5个市级重点课题,开展了《糯扎渡电站库区开发管理情况调研报告》《普洱土地金融发展研究》等课题研究;完成4期《绿色经济》的发放、组稿工作,全年发行近万册;完成《专供参阅》12期;编印以科技创新、会展经济、供给侧结构性改革、平台经济等内容的《决策咨询参考》9期。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入普洱市人民政府研究室2016年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

普洱市人民政府研究室2016年末实有人员编制16人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制16人(含参公管理事业编制16人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员14人(含参公管理事业人员14人)。

离退休人员1人。其中:离休0人,退休1人。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。

 

第二部分  2016年度部门决算公开表

(详见附件)

 

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市人民政府研究室2016年度收入合计3,843,643.09元。其中:财政拨款收入3,843,643.09元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年度收入合计2993146.33元相比,增加850496.76元,增加28.41%。其中:基本收入增加573978.37元,主要为人员工资增加;项目收入增加276518.39元,主要是课题调研任务增加。

二、支出决算情况说明

 普洱市人民政府研究室2016年度支出合计3,843,643.09元。其中:基本支出1,925,280.70元,占总支出的50.09%;项目支出1,918,362.39元,占总支出的49.91%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年度支出合计2993146.33元相比,增加850496.76元,增加28.41%。其中:基本支出增加573978.37元,主要为人员工资增加;项目支出增加276518.39元,主要是课题调研任务增加。

(一)基本支出情况

2016年度用于保障普洱市人民政府研究室机构正常运转的日常支出1,925,280.70元。与上年对比增加573978.37元,主要为人员工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的79.95%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的20.05%,日常公用经费支出人均7770元。

(二)项目支出情况

2016年度用于保障普洱市人民政府研究室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1,918,362.39元。与上年对比增加276518.39元,主要是工作任务增加。主要用于开展《政府工作报告》、市级领导在全市工作会议上的讲话稿和市级重点课题起草调研工作,以及《绿色经济》等刊物发行工作

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市人民政府研究室2016年度一般公共预算财政拨款支出3,843,643.09,占本年支出合计的100.00%。与上年度支出合计2993146.33元相比,增加850496.76元,增加28.41%,主要为人员工资增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务(类)支出3,575,460.39元,占一般公共预算财政拨款总支出的93.02%。主要用于人员经费、日常公用经费和项目经费支出。

2.社会保障和就业(类)支出56,072.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.46%

3.医疗卫生与计划生育(类)支出108,219.50元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.82%

4.住房保障(类)支出103,891.20元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.70%

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

普洱市人民政府研究室2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为276500元,支出决算为186,629.29元,完成预算的67.48%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为73,228.50元,完成预算的53.06%;公务接待费支出决算为113,400.79元,完成预算的113.51%2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公车改革,车辆由车前的2辆减少至1辆,车辆费用减少。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少34047.99元,下降15%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0.00元,增长/下降0.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少45050.38元,下降38.08%;公务接待费支出决算增加11002.39元,增10.74%2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因公车改革,车辆由车前的2辆减少至1辆,车辆费用减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出73,228.50元,占39.24%;公务接待费支出113,400.79元,占60.76%。具体情况如下:  

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出73,228.50元。其中:  

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出73,228.50元,开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于政府工作报告和课题调研所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.公务接待费支出113,400.79元。其中:  

国内接待费支出113,400.79元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待246批次(其中:外事接待0批次),接待人次1,260人(其中:外事接待人次0人)。主要用于政府工作报告起草和课题任务增加,加强与省内外研究单位、“挂包帮”扶贫点联系往来发生的接待支出。 

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况 

普洱市人民政府研究室2016年机关运行经费支出385,935.00元,与上年度支出合计2993146.33元相比,增加850496.76元,增加28.41%,主要为人员工资增加。主要用于人员经费、日常公用经费和项目经费支出。

(二)其他重要事项情况说明

2016年资产共1382896元,其中:固定资产1370576元,无形资产12320元。

2016年度,普洱市人民政府研究室政府采购支出总额160920元,其中政府采购货物支出60920元,政府采购工程支出0元,政府采购服务支出100000元。其中财政性资金支出160920元,占总采购支出总额的100%,非财政性支出0元,占总采购支出总额的0%。

(三)相关口径说明  

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。  

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。  

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。  

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一级预算单位收到的应拨给下级单位使用的款项,年终决算时尚未拨出的,在编报时列为本单位财政拨款。

二、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

 

    附件下载:
  [普洱市人民政府研究室决算公开表  94K]