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普洱市人民政府研究室2020部门

预算编制说明

 

目录

 

第一部分 部门（单位）概况

第二部分 普洱市人民政府研究室2020年部门预算编制说明

第三部分 普洱市人民政府研究室2020年部门预算表

第四部分 名词解释

附    录 2020年部门（单位）预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、市对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

 

第一部分部门（单位）概况

一、基本职能及主要工作

1.负责起草《政府工作报告》，起草或参与起草中共普洱市委、普洱市人民政府重要文件，起草或参与起草普洱市人民政府领导的重要讲话和文稿。

2.负责对经济社会发展中的全局性、综合性、战略性、长远性问题开展超前研究和跟踪研究，提出制定中长期发展规划和区域发展政策建议。

3.围绕全市中心工作开展调研，提供经济政策建议和咨询意见，对有关部门拟订的发展规划进行研究论证，并提出意见和建议。

4.研究分析宏观经济形势及发展动态，对宏观经济政策的综合运用提出意见和建议，做好相关政策争取工作，编辑发行《绿色经济》内刊。

5.研究国际国内经济发展趋势及其对本地的影响，研究各地有代表性的经济社会发展政策及经验，为本地改革和发展提供借鉴。

6.研究产业经济发展和产业政策，对经济结构的调整提出建议。

7.负责市人民政府顾问工作领导小组办公室的具体工作。

8.承办市人民政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

普洱市人民政府研究室设6个内设机构：办公室、综合发展科、农村经济科、工业经济科、社会发展科、对外开放科。

（三）重点工作概述

紧扣全市经济社会发展大局，认真做好政策研究、决策咨询和文稿服务，发挥以文辅政参谋助手作用。一是全力做好文稿服务。按时按质按量完成《政府工作报告》及背景材料起草任务，完成全市综合性重要文稿100余篇。二是组织开展课题研究。三是做好决策咨询服务。四是做好顾问日常工作。加强协调服务工作，组织做好顾问推荐、聘请、管理、服务等工作。定期不定期向54名市政府顾问报送普洱市情、综合性规划、市委政府重大决策部署等综合性参阅资料。

二、预算单位预算编制情况

普洱市政府研究室2020年部门预算编制的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路严格按照2020年预算编制要求开展。预算编制：包含基本支出和项目支出。基本支出包含：人员经费、商品和服务支出、养老保险支出、公积金、医疗保险费、工伤保险等费用、项目支出包含：办公费、水电费、物管费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等工作正常运转支出。

三、预算单位基本情况

纳入2020年部门预算编报的单位共1个，分别是0。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供给单位中行政单位1个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

部门在职人员编制15人，其中：行政编制15人，事业编制0人。在职实有14人，其中：财政全供养14人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

第二部分  2020年部门（单位）预算情况说明

一、预算单位收入情况

（一）部门（单位）财务收入情况

2020年部门财政拨款总收入 3,630,622元，其中：一般公共预算财政拨款3,630,622元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年同口径对比减少5673元，下降0.16%，减少的主要原因是：人员经费减少等。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入3,630,622元，其中:本年收入3,630,622元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,630,622元（本级财力3,630,622元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年同口径对比减少5673元，下降0.16%，减少的主要原因是：人员经费减少等。

二、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出3,630,622元。财政拨款安排支出 3,630,622元，其中：基本支出2,895,622元，与上年同口径对比减少5673元，下降0.16%，减少的主要原因是：人员经费减少等；项目支出735,000元，与上年同口径对比持平，主要原因是：持平。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2020年普洱市人民政府研究室，一般公共预算当年拨款 3,630,622元，比2019年预算数减少5673元，下降0.16%。

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数为735,000元，比年（上年）预算数持平。主要用于：政府工作报告起草，政府相关文稿编写经费。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事支出（项）2020年预算数为2,138,033元，比年（上年）预算数增加39806，增长1.89%。主要用于：人员经费支出及日常办公经费支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单们离退休（项）2020年预算数为65,326元，比2019年（上年）预算数增加574元，增长0.89%。主要用于：退休人员统筹外部份支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为223,563元，比2019年（上年）预算数减少56158元，下降20.8%。主要用于：在职人员单位基本养老保险缴费支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为157,556元，比2019年（上年）预算数增加17,695元，增长12.65%。主要用于：行政单位基本医疗保险支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算数为57,293元，比2019年（上年）预算数增加1348元，增长2.41%。主要用于：在职人员公务员医疗补助支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2020年预算数为6928元，比2019年（上年）预算数减少14,393元，下降67.51%。主要用于：工伤保险缴费支出。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为246,923元，比2019年（上年）预算数增加5455元，增长2.26%。主要用于：在职人员住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出（类）基本工资（款）2020年预算数为584,064元，其中（其中：基本支出584,064元，项目支出0元）。

2．工资福利支出（类）津贴补贴（款）2020年预算数为799,884元，其中（其中：基本支出799,884元，项目支出0元）。

3．工资福利支出（类）绩效工资（款）2020年预算数为437,760元，其中（其中：基本支出437,760元，项目支出0元）。

4．工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）2020年预算数为223,563元，其中（其中：基本支出223,563元，项目支出0元）。

5．工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）2020年预算数为157,556元，其中（其中：基本支出157,556元，项目支出0元）。

6．工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）2020年预算数为57,293元，其中（其中：基本支出57,293元，项目支出0元）。

7．工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）2020年预算数为6928元，其中（其中：基本支出6928元，项目支出0元)。

8．工资福利支出（类）住房公积金（款）2020年预算数为246,923元，其中（其中：基本支出246,923元，项目支出0元)。

9.商品和服务支出（类）办公费（款）2020年预算数为76,459元，其中（其中：基本支出18,459元，项目支出58,000元)。

10．商品和服务支出（类）印刷费（款）2020年预算数为201，000元，其中（其中：基本支出0元，项目支出20，1000元)。

11．商品和服务支出（类）咨询费（款）2020年预算数为10，000元，其中（其中：基本支出0元，项目支出10，0000元)。

12．商品和服务支出（类）水费（款）2020年预算数为10，676元，其中（其中：基本支出1，676元，项目支出9，000元)。

13．商品和服务支出（类）电费（款）2020年预算数为1，676元，其中（其中：基本支出1，676元，项目支出0元）。

14．商品和服务支出（类）邮电费（款）2020年预算数为52,852元，其中（其中：基本支出5852元，项目支出47,000元）。

15．商品和服务支出（类）差旅费（款）2020年预算数为113,668元，其中（其中：基本支出3,668元，项目支出110,000元）。

16．商品和服务支出（类）维修（护）费（款）2020年预算数为8,000元，其中（其中：基本支出0元，项目支出8,000元）。

17．商品和服务支出（类）租赁费（款）2020年预算数为8,000元，其中（其中：基本支出0元，项目支出8,000元）。

18．商品和服务支出（类）培训费（款）2020年预算数为19,323元，其中（其中：基本支出8,323元，项目支出11，000元）。

19．商品和服务支出（类）公务接待费（款）2020年预算数为14,031元，其中（其中：基本支出2031元，项目支出12,000元）。

20．商品和服务支出（类）劳务费（款）2020年预算数为125,000元，其中（其中：基本支出0元，项目支出125,000元）。

21．商品和服务支出（类）委托业务费（款）2020年预算数为10,000元，其中（其中：基本支出0元，项目支出10,000元）。

22．商品和服务支出（类）工会经费（款）2020年预算数为27,679元，其中（其中：基本支出27,679元，项目支出0元）。

23．商品和服务支出（类）福利费（款）2020年预算数为53,679元，其中（其中：基本支出53,679元，项目支出0元）。

24．商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）2020年预算数为37,300元，其中（其中：基本支出7,300元，项目支出30,000元）。

25．商品和服务支出（类）其他交通费用（款）2020年预算数为175,308元，其中（其中：基本支出160,308元，项目支出15,000元）。

26．商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）2020年预算数为107,248元，其中（其中：基本支出26,248元，项目支出81,000元)。

27．对个人和家庭的补助（类）退休费（款）2020年预算数为64,752元，其中（其中：基本支出64,752元，项目支出0元)。

三、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门（单位）列入市对下专项转移支付项目清单项目为：  金额0元，主要用于：无。

（二）与中央、省配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

四、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出情况

2020年用于保障普洱市人民政府研究室、正常运转的日常支出2,895,622元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的89.06％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的10.94％。

（二）基本支出预算变动的主要原因

与2019年2,901,295元对比减少5673元，变动的主要原因是：人员经费减少。

（三）项目支出情况

2020年用于保障普洱市人民政府研究室机构、为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出735,000元，如差旅费、印刷费等开支。

（四）项目支出预算变动的主要原因

与2019年735,000元对比持平。

五、其他公开信息

（一）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年普洱市人民政府研究室的机关运行经费财政拨款预算316,899元，较2019年预算增加142,476元，增长81.68%。主要原因分析：2019在职人交通补贴列入“工资福利支出”，2020年在职人员交通补贴列入“其他交通补贴”。

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，2020年部门（单位）政府采购预算共涉及采购项目0个，采购预算资金0元，其中政府采购货物项目0个预算0元、政府采购工程项目0个预算0元、政府采购服务项目0个预算0元。无

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需要在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此将在公开2019年度部门（单位）决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

2020年部门（单位）预算没有安排购置车辆，没有安排购置单价50 万元及以上的通用设备，没有安排购置单价100万元及以上的专用设备。

（四）重点项目预算绩效目标情况

2020年实行绩效目标管理的项目共5个，涉及一般公共预算当年拨款735,000元，其中，重点项目5个，绩效目标如下：

1. 《绿色经济》《专供参阅》项目经费，绩效目标是：拟编印《绿色经济》四期6000册。

2.《政府工作报告》项目经费，绩效目标是：计划完成重要文稿20篇。

3.课题研究项目经费，绩效目标是：计划完成市级重点课题及专项工作研究10个以上。

4.普洱市研究工作数据库项目经费，绩效目标是：收集整理资料，为政府工作提供信息资咨询，为研究工作提供支撑，数据库维护。

5.市政府顾问项目经费，绩效目标是：计划报送参阅资料10余份。

第三部分 2020年部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

普洱市人民政府研究室2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计51,331元，较上年减少93,786元，下降64.63%，具体变动情况如下：三公经费预算减少，节约开支。

一、因公出国（境）经费

普洱市人民政府研究室2020年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少20000元，下降100%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因（增减都需要进行说明）2020年未安排出国人员。

二、公务接待费

普洱市人民政府研究室2020年公务接待费预算为14031元，较上年减少35086元，下降71.43%，国内公务接待批次为28次，共计接待140人次。

增减变化原因（增减都需要进行说明）公务接待减少预算，节约开支。

三、公务用车购置及运行维护费

普洱市人民政府研究室2020年公务用车购置及运行维护费为37,300元，较上年减少38,700元，下降49.08%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，2020年未预算公务用车购置费；公务用车运行维护费37,300元，较上年减少38,700元，下降49.08%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因:根据2019年公务用车运行维护支出情况，预算2020年公务用车运行支出，节约开支。

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金,包括税收收入和非税收入。

二、一般公共预算支出：指一般公共预算收入统筹安排支出。

三、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十、结转下年：指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费口径说明

（一）“三公”经费

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）“三公”经费预算数

指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

 

 

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