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普洱市人民政府研究室2019年部门决算报告
索引号: 1068-/2020-0918001 公开目录: 部门决算 发布日期: 2020-09-18 15:12:26
主题词: 普洱市人民政府研究室2019年部门决算报告 发布机构: 市政府研究室 文    号:
 

监督索引号53080000849301000

普洱市人民政府研究室2019年度部门决算公开说明

 

目录

第一部分  普洱市人民政府研究室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

 (二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2019部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  普洱市人民政府研究室概况

一、主要职能

(一)主要职能

1.市政府研究室主要职能为:负责起草政府工作报告;起草或参与起草中共普洱市委、普洱市政府重要文件;起草或参与起草普洱市政府领导的重要讲话和文稿;对经济社会发展中的问题开展超前研究和跟踪研究;围绕中心工作开展调研,并提出意见和建议;研究产业经济发展和产业政策,对经济结构的调整提出建议;编辑发行《绿色经济》;做好普洱市政府顾问工作领导小组办公室日常工作。

(二)2019年度重点工作任务介绍

立足部门职能和工作实际,紧扣全市发展稳定大局,认真做好经济社会发展政策研究、决策咨询和文稿服务工作,充分发挥好参谋助手作用。一是全力做好文稿服务。按时按质按量完成《政府工作报告》及背景材料起草任务。完成全市综合性重要文稿100余篇。二是组织开展课题研究。围绕市委、市政府重大决策部署,牵头组织《普洱市政务公开制度和平台建设研究》《普洱市建设生态宜居城市》《加强产业预留用地统筹和使用》《普洱市建设康养之地》4个市级重点课题研究。组织开展巩固城市公厕运营管理方式创新、更好发挥驻普商会功能作用、新时代党员教育监督管理、提升普洱市养老服务能力、普洱渔业转型发展、深度贫困地区农村住房保障等专项工作研究。三是做好决策咨询服务。完成4期6000册《绿色经济》编撰发行。研究编送《垃圾分类普洱怎么做》《普洱市水泥产业发展分析报告》《加快普洱市美藤果产业发展对策建议》等6期《决策咨询参考》,为市委、市政府领导决策提供参考。四是做好顾问日常工作。加强协调服务工作,组织做好顾问推荐、聘请、管理、服务等工作。定期不定期向49名市政府顾问报送普洱市情、综合性规划、市委政府重大决策部署等综合性参阅资料10余份。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入普洱市人民政府研究室2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况 

普洱市人民政府研究室2019年末实有人员编制15人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制15人(含参公管理事业编制15人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员14人(含参公管理事业人员14人),其他人员0人。

离退休人员2人。其中:离休0人,退休2人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2019年度部门决算表

详见附件公开表1-8表

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市人民政府研究室2019年度收入合计3,564,346.90元。其中:财政拨款收入3,564,346.90元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年度3624728.88元相比减少60381.98元,减少1.67%,减少主要原因为本年度压缩项目经费收入支出。本年度除财政拨款收入外,无其他收入。

二、支出决算情况说明

普洱市人民政府研究室2019年度支出合计3,564,346.90元。其中:基本支出2,900,757.90元,占总支出的81.38%;项目支出663,589.00元,占总支出的18.62%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年度总支出3,624,728.88相比减少60,381.98元,减少1.67%,减少原因主要为本年度压缩项目经费支出决算数。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障普洱市人民政府研究室正常运转的日常支出2,900,757.90元。与上年基本支出2,889,728.88元相比增加11,029.02元,增加0.38%,增加原因为人员经费增加(调资),包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.93%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.07%。公用经费人均20,865.4元。

(二)项目支出情况

2019年度用于保障普洱市人民政府研究室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出663,589.00元。与上年735,000元减少71,711元,下降9.72%,原因是节了开支。具体项目开支及开展工作情况:2019年市政府研究室用于《政府工作报告》起草经费支出101,000元,用于课题调研经费200,000.00元,用于《绿色经济》和市委市政府刊物办刊经费185,589元,用于顾问工作费72,000元,用于普洱市研究工作数据库建设经费105,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市人民政府研究室2019年度一般公共预算财政拨款支出3,564,346.90元,占本年支出合计的100.00%。与上年度总支出3,624,728.88相比减少60,381.98元,减少1.67%,减少原因主要为本年度压缩项目经费支出。本年度财政拨款支出外,无其他收入支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出2,887,196.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的81.00%。主要用于人员经费1,932,096.34元,日常公用经费291,510.66,项目经费支出663,589元。        

  2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业(类)支出266,147.72元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.47%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出200,790.72元和事业退休费支出65,357元。

  9.卫生健康(类)支出188,782.38元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.30%。主要用于行政单位医疗保险缴费支出122,135.64元,公务员医疗补助支出51845.04元,其他行政事业单位医疗支出14801.7元。

  10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障(类)支出222,220.80元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.23%。主要用于住房改革支出。

  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

普洱市人民政府研究室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为145,177元,支出决算为123,763.99元,完成预算的85.25%。其中:因公出国(境)费支出决算为99,300.00元,完成预算的496.5%;公务用车购置及运行费支出决算为17,605.99元,完成预算的23.17%;公务接待费支出决算为6,858.00元,完成预算的13.95%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是压缩了公务用车运行费支出及公务接待费支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年80271.06元增加43,492.93元,增长54.18%。其中:因公出国(境)费支出决算增加99,300.00元,增长100%;公务用车购置及运行费支出决算减少41,562.07元,下降70.24%;公务接待费支出决算减少14,245.00元,下降67.50%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2018年无出国经费,2019年因公出国经费增加99,300元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出99,300.00元,占80.23%;公务用车购置及运行维护费支出17,605.99元,占14.23%;公务接待费支出6,858.00元,占5.54%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出99,300.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计1人次。开展内容:小城镇建设及产业发展考察。

2. 公务用车购置及运行维护费支出17,605.99元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出17,605.99元,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出6,858.00元。其中:

国内接待费支出6,858.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待11批次(其中:外事接待0批次),接待人次97人(其中:外事接待人次0人)。主要用于业务公务接 待支出。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市人民政府研究室2019年机关运行经费支出292,115.66元,与上年296,309元相比减少1.42%,主要原因分析节约了开支,压缩了行政成本支出决算数。部门机关运行经费主要用于机关日常运转发生的办公费、印刷费、水电费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,普洱市人民政府研究室资产总额832,073.5元,其中,流动资产6149.5元,固定资产825,924元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年879,248.95相比,本年资产总额减少47,175.45元,其中;流动资产减少19,507.47元,固定资产增加18,070元,对外投资及有价证券增加(减少)0元,在建工程增加(减少)0元,无形资产增加(减少)0元,其他资产增加(减少)0元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产15项,账面原值51250元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

 

 

 

国有资产占有使用情况表

 

 

 

单位:元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

832073.5

6149.5

825924

 

343800

 

482124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额18,070元,其中:政府采购货物支出18,070元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

2019年度部门绩效自评情况表(公开9表-公开13表)。

详见附件公开表9-13表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第五部分  名词解释

(一)年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。

(二)调整预算数:经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

(三)本年支出合计的年初预算数、调整预算数包括使用本年收入、年初结转和结余以及用事业基金弥补收支差额等资金安排的支出。

(四)本年收入:单位本年度取得的全部收入。

(五)本年支出:单位本年度全部支出。

(六)财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(七)基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(八)项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

 

 

 

监督索引号53080000849301111

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