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普洱市人民政府研究室2018年度部门决算公开说明
索引号: 1068-/2019-0916001 公开目录: 部门决算 发布日期: 2019-09-16 09:14:59
主题词: 2018年度部门决算公开说明 发布机构: 市政府研究室 文    号:
 

监督索引号53080000849301000

 

普洱市人民政府研究室

2018年度部门决算公开说明

 

   第一部分  普洱市人民政府研究室概况

   一、主要职能职责

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   (一)项目支出概况

   (二)项目支出绩效自评

   (三)项目绩效目标管理

   (四)2018部门整体支出绩效自评报告

   (五)部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  普洱市人民政府研究室概况

一、主要职能职责

(一)主要职能职责

负责起草政府工作报告;起草市委、市人民政府重要文件;起草市政府领导的重要讲话和文稿;对经济社会发展中的全局性、综合性、战略性、长远性问题开展超前研究和跟踪研究,提出制定中长期发展规划和区域发展政策建议;围绕中心工作开展调研,提供经济政策建议和咨询意见,对有关部门拟订的发展规划进行研究论证,并提出意见和建议;研究产业经济发展和产业政策,对经济结构的调整提出建议;编辑发行《绿色经济》等刊物;做好普洱市政府顾问工作领导小组办公室日常工作。

(二)2018年度重点工作任务介绍

2018年,普洱市人民政府研究室完成《在普洱市第四届人民政府第一次廉政工作电视电话会议上的讲话提纲》《在全市招商引资工作会议上的讲话》《在打造“绿色食品牌”会议上的讲话提纲》等全市综合性文稿起草100余篇。牵头完成打造次区域中心城市、中心城区智慧交通建设、普洱产业融合发展、推动园区创新发展4个市级重点课题研究。联合相关部门完成普洱市对外开放、新时期产业工人队伍建设2个课题研究。编印《决策咨询参考》6期,完成《绿色经济》刊物4期。数据库建设平台正式投入使用。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入普洱市人民政府研究室2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。即:普洱市人民政府研究室 。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况 

普洱市人民政府研究室2018年末实有人员编制16人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制16人(含参公管理事业编制16人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员14人(含参公管理事业人员14人)。

离退休人员2人。其中:离休0人,退休2人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市人民政府研究室2018年度收入合计3624728.88元。其中:财政拨款收入3624728.88元,占总收入的100%;上级补助收入0元;事业收入0元%;经营收入0元;附属单位缴款收入0元;其他收入0元。与上年度4311860.25相比减少16%。减少主要原因为本年度压缩项目经费收入支出,本年度除财政拨款外,无其他收入。

 

二、支出决算情况说明

普洱市人民政府研究室2018年度支出合计3624728.88元。其中:基本支出2889728.88元,占总支出的79.72%;项目支出735000.00元,占总支出的20.28%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元。与上年度4,311,860.25相比减少16%。减少主要原因为本年度压缩项目经费收入支出,本年度使用财政安排资金。

(一)基本支出情况

2018年度用于保障普洱市人民政府研究室正常运转的日常支出2889728.88元,与上年2713080.45元对比增加176648.43元,增长6%,主要原因是行政人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.75%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.25%

(二)项目支出情况

2018年度用于保障普洱市人民政府研究室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出735000.00元,与上年1598779.80元对比减少863779.80元,减少117.52%,主要原因为项目经费缩减。具体项目开支及开展工作情况:2018年市政府研究室用于《政府工作报告》起草经费支出120000.00元,用于课题调研经费200000.00元,用于《绿色经济》和市委市政府刊物办刊经费210000.00元,用于顾问工作费100000.00元,用于普洱市研究工作数据库建设经费105000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市人民政府研究室2018年度一般公共预算财政拨款支出3624728.88元,占本年支出合计的100.00%。与上年度4311860.25相比减少16%。减少主要原因为本年度压缩项目经费收入支出,本年度除财政拨款外,无其他收入。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出2943852.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的81.22%。主要用于工资和福利支出1404738.00元,商品和服务支出1017952.00元,对个和家庭的补助支出509235.00元,其他资本性支出11327.00元;

  2.社会保障和就业(类)支出236292.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.52%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费和事业单位离退休费。

  3.医疗卫生与计划生育(类)支出187105.68元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.16%。主要用于行政单位医疗116716.10元,公务员医疗补助52139.92元,其他行政事业单位医疗支出18249.20元。

  4.住房保障(类)支出257479.20元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.10%。主要用于住房公积金支出176689.20元,购房补贴80790.00元。

  四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

普洱市人民政府研究室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为164194.00元,支出决算为80271.06元,完成预算的48.89%。其中:因公出国(境)费支出决算为0元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为59168.06元,完成预算的78.89%(其中:公务用车购置费0元,完成预算的0%;公务用车运行维护费59168.06元,完成预算的78.89%);公务接待费支出决算为21103.00元,完成预算的30.5%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务接待活动减少

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少67734.45元,下降45.76%。其中:因公出国(境)费支出决算0元,下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少14204.45元,下降19.36%;公务接待费支出决算减少53530元,下降71.72%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公务活动减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出59168.06元,占73.71%;公务接待费支出21103.00元,占26.29%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出59,168.06元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出59168.06元,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于市政府研究室车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出21103.00元。其中:

国内接待费支出21103.00元(其中:外事接待费支出0),共安排国内公务接待25批次(其中:外事接待0批次),接待人次163人(其中:外事接待人次0人)。主要用于相关部门及扶贫挂钩点乡村干部发生的支出。

国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市人民政府研究室2018年机关运行经费支出296309.00元,与上年265425.05对比增加30883.95,主要原因人员工资增加。部门机关运行经费主要用于机关办公费、印刷费、咨询费、差旅费、公务接待费、工会费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

 二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日,普洱市人民政府研究室部门资产总额879248.95元,其中,流动资产20144.95元,固定资产859104.00元,减累计折旧及减值准备0元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,减累计摊销0元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少80265.06元,其中:流动资产减少103912.06元,固定资产增加11327元,对外投资及有价证券、在建工程、无形资、其他资产均为0元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

单位:元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

879248.95

20144.95

859104

343800

 

 

515304

 

 

 

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额11327.00元,其中:政府采购货物支出11327.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出00元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%

财政性资金采购支出总额11327.00元,其中:政府采购货物支出11327.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;非财政性资金采购支出总额0元,其中:政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元。

 四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见以下附表(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第五部分  名词解释

(一)财政拨款收入:填列单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一级预算单位收到的应拨给下级单位使用的款项,年终决算时尚未拨出的,在编报时列为本单位财政拨款。

(二)上级补助收入:填列事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:填列事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(四)经营收入:填列事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入:填列事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:填列单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(七)基本支出:填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(八)项目支出:填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

(九)上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(十)经营支出:填列事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十一)对附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

(十二)部门财政支出绩效自评:是部门运用科学、合理的评价方法,对部门申报项目预算时明确的绩效目标完成情况进行客观、公正的评价。

(十三)预算绩效目标:是指部门使用财政资金,计划在一定期限内达到的产出和效果。绩效目标是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据。

(十四)政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组组,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

货物,是指各种形态和种类的物品,包括原材料、燃料、设备、产品等。

工程,是指建设工程,包括建筑物和构筑物的新建、改进、扩建、装修、拆除、修缮等。

服务,是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

  (十五) 固定资产,是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的,使用年限超过1年(不含1年)、单位价值在规定标准以上,并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产,一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。 

单位价值虽未达到规定标准,但是使用年限超过1年(不含1年)的大批同类物资,如图书、家具、用具、装具等,应当确认为固定资产。 

   (十六)无形资产,是指政府会计主体控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产,如专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。 

 

监督索引号53080000849301111

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