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普洱市人民政府研究室2019年度部门预算编制说明
索引号: 1068-/2019-0319001 公开目录: 部门预算 发布日期: 2019-03-19 17:33:30
主题词: 部门 预算 发布机构: 市政府研究室 文    号:
 

监督索引号53080000849300000

普洱市人民政府研究室

2019年度部门预算编制说明

 

目录

第一部分  部门(单位)概况

第二部分  2019年部门(单位)预算情况说明

第三部分   2019年 “三公”经费财政拨款预算情况说明

第四部分  名词解释

      2019年部门(单位)预算表

一、  财政拨款收支总表

二、  一般公共预算支出表

三、  基本支出表

四、  政府性基金预算支出表

五、   部门收支总表

六、   部门收入总表

七、   部门支出总表

八、  门财政拨款支出明细表(按经济科目分)

九、  “三公”经费预算财政拨款支出情况表

十、  项目支出绩效目标表(本级)

十一、市对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购预算表

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。

 

第一部分  部门(单位)概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

负责起草政府工作报告;起草市委、市人民政府重要文件;起草市政府领导的重要讲话和文稿;对经济社会发展中的全局性、综合性、战略性、长远性问题开展超前研究和跟踪研究,提出制定中长期发展规划和区域发展政策建议;围绕中心工作开展调研,提供经济政策建议和咨询意见,对有关部门拟订的发展规划进行研究论证,并提出意见和建议;研究产业经济发展和产业政策,对经济结构的调整提出建议;编辑发行《绿色经济》等刊物;做好普洱市政府顾问工作领导小组办公室日常工作。

(二)机构设置情况

普洱市人民政府研究室机构1个,即:普洱市人民政府研究室。

)重点工作概述

2019年拟完成以下工作:一是完成各类文稿起草。完成2019年《政府工作报告》及背景材料的起草;完成市长在全市各类会议或活动上的讲话稿和各次市委中心组学习发言材料起草;协助政府办秘书科室完成部分政府领导的各类讲话稿撰写;起草市委、市政府向上级部门的汇报材料。二是做好重点课题报告。按照市委统一安排,拟完成市级重点课题,并根据政府领导要求对热点难点问题开展课题研究。三是做好参阅材料报送发行。完成《绿色经济》的编辑、发行工作;完成《决策咨询参考》编印工作。

二、预算单位预算编制情况

普洱市人民政府研究室编制2019年部门预算,是以党的十九大、习近平新时代中国特色社会主义思想和省、市有关会议精神为指导思想,紧紧围绕全面规范、公开透明的预算管理制度目标,坚持厉行节约,从严控制“三公”经费等一般性支出,努力降低行政运行成本。

在编制预算过程,以我室2019年主要工作为核心,分析上年部门决算支出情况,预算安排与单位职责职能方向相一致,保障重要文稿起草、专项课题研究、决策咨询服务平台等重点工作。统筹各项收入以及安排的各项支出,全面、完善地纳入部门预算,统一编制、统一管理,统筹安排,实行全口径预算管理。

三、预算单位基本情况

纳入2019年部门预算编报的单位共1个:普洱市人民政府研究室。其中:财政全供给单位1个,部分供给单位0个,特殊供给单位0个,自收自支单位0个;财政全供给单位中行政单位0个,参公管理事业单位1个,非参公管理事业单位0个。部门在职人员编制16人,其中:行政编制0人,事业编制16人。在职实有14人,其中:财政全供养14人,财政部分供养0人,非财政供养0人。离退休人员2人,其中:离休0人,退休2人。车辆编制1辆,实有车辆1辆。

 

第二部分  2019年部门(单位)预算情况说明

 

一、预算单位收入情况

(一)部门(单位)财务收入情况

2019年部门(单位)财务总收入3,636,295.00元,其中:一般公共预算3,636,295.00元,政府性基金收入0元,国有资本经营收益0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,其他收入0元,财政专户管理的教育收费0元,上年结转收入0元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门(单位)财政拨款收入3,636,295.00元,其中:本年收入3,636,295.00元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款3,636,295.00元(其中本级财力3,636,295.00元,专项收入0元,执法办案补助0元,收费成本补偿0元,其他非税收入安排支出0元,国有资源(资产)有偿使用收入0元),财政专户管理的收入0元,政府性基金财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。

二、预算单位支出情况

2019年部门(单位)预算总支出3,636,295.00元,其中:基本支出2,901,295.00元,占总支出的79.79%,项目支出735,000.00元,占总支出的20.21%。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2019年本单位一般公共预算当年拨款3,636,295.00元,比2018年预算数增加54,899元,增长1.5%。

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅室及相关机构事务(款)其他政府办公厅室及相关机构事务支出(项)2019年预算数为2,097,622.00元,比2018年预算数减少62,044.00元,下降2.7%。主要用于:主要反映其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出的支出

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅室及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)2019年预算数为735,000.00元,比2018年预算数持平,0增长。主要用于一般行政管理事务的支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)2019年预算数为65,357.00元,比2018年预算数增加63,327.00元,增长3119.5%。主要用于事业单位退休职工工资支出。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为279,721.00元,比2018年预算数减少3,754.00元,下降1.3%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算数为139,861.00元,比2018年预算数减少1,877.00元,下降1.32%。主要用于行政单位医疗的支出。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2019年预算数为55,945.00元,比2018年预算数减少9,255.00元,下降14.19%。主要用于公务员医疗补助的支出。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2019年预算数为21,321.00元,比2018年预算数增加6,539.00元,增长44.23%。主要用于其他行政事业单位医疗的支出。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为241,468.00元,比2018年预算数增加61,963.00元,增长34.51%。主要用于房公积金的支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

  1.工资福利支出(类)基本工资(款)2019年预算数为565,680.00元,其中(其中:基本支出565,680.00元,项目支出0元)。

2.工资福利支出(类)津贴补贴(款)2019年预算数为928,584.00元,其中(其中:基本支出928,584.00元,项目支出0元)。

3.工资福利支出(类)奖金(款)2019年预算数为429,540.00元,其中(其中:基本支出429,540.00元,项目支出0元)。

4.工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)2019年预算数为279,721.00元,其中(其中:基本支出279,721.00元,项目支出0元)。

5. 工资福利支出(类)职业基本医疗保险缴费(款)2019年预算数为139,861.00元,其中(其中:基本支出139,861.00元,项目支出0元)。

6.工资福利支出(类)公务员医疗补助缴费(款)2019年预算数为55,945.00元,其中(其中:基本支出55,945.00元,项目支出0元)。

7.工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款)2019年预算数为21,321.00元,其中(其中:基本支出21,321.00元,项目支出0元)。

8.工资福利支出(类)住房公积金(款)2019年预算数为241,468.00元,其中(其中:基本支出241,468.00元,项目支出0元)。

9.商品和服务支出(类)办公费(款)2019年预算数为47,304.00元,其中(其中:基本支出8,904.00元,项目支出38,400.00元)。

10.商品和服务支出(类)印刷费(款)2019年预算数为208,000.00元,其中(其中:基本支出0元,项目支出208,000.00元)。

11.商品和服务支出(类)咨询费(款)2019年预算数为10,000.00元,其中(其中:基本支出0元,项目支出10,000.00元)。

12.商品和服务支出(类)水费(款)2019年预算数为6,764.00元,其中(其中:基本支出1,764.00元,项目支出5,000.00元)。

13. 商品和服务支出(类)电费(款)2019年预算数为1,764.00元,其中(其中:基本支出1,764.00元,项目支出0元)。

14.商品和服务支出(类)邮电费(款)2019年预算数为57,160.00元,其中(其中:基本支出6,160.00元,项目支出51,000.00元)。

15.商品和服务支出(类)差旅费(款)2019年预算数为193,440.00元,其中(其中:基本支出55,440.00元,项目支出138,000.00元)。

16.商品和服务支出(类)因公出国(境)费用(款)2019年预算数为20,000.00元,其中(其中:基本支出0元,项目支出20,000.00元)。

17.商品和服务支出(类)培训费(款)2019年预算数为8,486.00元,其中(其中:基本支出8,486.00元,项目支出0元)。

18.商品和服务支出(类)公务接待费(款)2019年预算数为49,117.00元,其中(其中:基本支出2,117.00元,项目支出47,000.00元)。

19.商品和服务支出(类)劳务费(款)2019年预算数为56,800.00元,其中(其中:基本支出0元,项目支出56,800.00元)。

20.商品和服务支出(类)工会经费(款)2019年预算数为27,036.00元,其中(其中:基本支出27,036.00元,项目支出0元)。

21.商品和服务支出(类)福利费(款)2019年预算数为27,036.00元,其中(其中:基本支出27,036.00元,项目支出0元)。

22.商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款)2019年预算数为76,000.00元,其中(其中:基本支出14,000.00元,项目支出62,000.00元)。

23.商品和服务支出(类)其他交通费用(款)2019年预算数为14,100.00元,其中(其中:基本支出14,100.00元,项目支出0元)。

24.商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)2019年预算数为105,616.00元,其中(其中:基本支出7,616.00元,项目支出98,000.00元)。

25.对个人和家庭的补助(类)退休费(款)2019年预算数为64,752.00元,其中(其中:基本支出64,752.00元,项目支出0元)。

对下项转移支付情况

(一)列入对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

(二)与中央、省配套事项

(三)按既定政策标准测算补助事项

四、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出情况

2019年用于保障普洱市人民政府研究室机关机构正常运转的日常支出2,901,295.00元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出2,662,120.00元,占基本支出的91.76%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)174,423.00元,占基本支出的6.01%;退休费等对人个和家庭的补助支出64,752.00元,占基本支出的2.23%。

(二)基本支出预算变动的主要原因

2018年2,846,396.00元对比增加54,899.00元,变动的主要原因是:退休人员部分工资由社保转入地方财政发放。

(三)项目支出情况

2019年用于保障普洱市人民政府研究室机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出735,000.00元,如《政府工作报告》调研起草、课题研究、市政府顾问、研究工作数据库建设、《绿色经济》和市委市政府专阅刊物办刊等项目所发生的日常办公费用、印刷费、外出调研差旅费等支出。

(四)项目支出预算变动的主要原因

2018年735,000.00元对比持平,零增长。

五、其他公开信息

(一)机关运行经费

2019年部门(单位)的机关运行经费财政拨款预算173,818.00元,较2018年预算增加5,874.00元,增长3.5%,主要原因为:为保障单位正常运转,人员工资增加。

(二)政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预,2019年部门(单位)政府购预算共涉及采购项目0个0元,其中政府购货物项目0个预算0元、政府购工程项目0个预算0元、政府购服务项目0个预算0元

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需要在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此将在公开2018年度部门(单位)决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

2019年部门(单位)预算未安排购置车辆,未安排购置单价50 万元及以上的通用设备,未安排购置单价100万元及以上的专用设备。

(四)预算绩效情况

2019年实行绩效目标管理的项目5个,涉及一般公共预算当年拨款735,000.00元。主要用于:《绿色经济》和市委市政府专阅刊物办刊、课题研究、普洱市研究工作数据库建设、市政府顾问工作、政府工作报告起草等支出。

 

第三部分 2019年“三公”经费财政拨款

预算情况说明

 

2019年市政府研究室“三公”经费财政拨款预算安排145,117.00元,其中:安排因公出国(境)费20,000.00元,公务用车购置及运行费76,000.00元,公务接待费49,117.00元。

2019年“三公”经费预算数较2018年“三公”经费预算数减少19,077.00元,同比下降11.61%。

一、因公出国(境)经费

2019年市政府研究室根据预算排,拟安排出国(境)经费预算20,000.00元,较2018年的20,000.00元增减0元,主要是由于出国出境工作导致减少。主要用于开展出国出境学习培训工作

二、公务接待费

2019年市政府研究室拟安排公务接待费预算49,117.00元,2018年的69,194.00元减少20,077.00元,主要是由于严格执行八项规定,严格控制接待经费导致减少。。主要用于接待省级单位和州市研究室、扶贫挂钩点产生的费用。

三、公务用车购置及运行维护费

2019年市政府研究室拟安排公车购置及运行维护费76,000.00元,较2018年的75,000.00元增加100.00元,主要是由于外出调研工作导致增加。其中:购置经费0元、运行维护费76,000.00元,主要用于保障调研、出差工作,拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

九、结转下年:指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费口径说明

(一)“三公”经费

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)“三公”经费预算数

指市级各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。 

 

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