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普洱市人民政府研究室2017年部门决算公开报告
索引号: 1068-/2018-0920001 公开目录: 部门预决算 发布日期: 2018-09-20 16:36:03
主题词: 发布机构: 市政府研究室 文    号:
 

监督索引号53080000849301000

普洱市人民政府研究室

2017年度部门决算公开报告


第一部分  普洱市人民政府研究室概况

一、 主要职能

二、 部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、 财政专户管理资金收入支出决算表

九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、 入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、 其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

 

 


第一部分  普洱市人民政府研究室概况


  一、主要职能

(一)主要职能

负责起草政府工作报告;起草市委、市人民政府重要文件;起草市政府领导的重要讲话和文稿;对经济社会发展中的全局性、综合性、战略性、长远性问题开展超前研究和跟踪研究,提出制定中长期发展规划和区域发展政策建议;围绕中心工作开展调研,提供经济政策建议和咨询意见,对有关部门拟订的发展规划进行研究论证,并提出意见和建议;研究产业经济发展和产业政策,对经济结构的调整提出建议;编辑发行《绿色经济》等刊物;做好普洱市政府顾问工作领导小组办公室日常工作。

(二)2017年度重点工作任务介绍

2017年,参与完成2017年政府工作起草工作,参与完成市委市政府重要文稿100余篇;

2017年,完成《普洱市文化品牌建设研究》《普洱市临沧市两地茶产业发展比较研究》《普洱市边民互市发展对策研究》《普洱市澜湄合作机制下普洱旅游发展研究》4个市级重点课题,完成《普洱市食草畜牧业发展研究》《海关税收服务普洱地方经济问题分析》《普洱市妇女发展问题研究》《普洱市电力产业改革发展研究》《糯扎渡库区治理对策研究》《普洱和西双版纳联合建设机场可行性研究》6个部门课题;

2017年共编印《绿色经济》4期,印刷份数1万多份,采用文稿近200篇,文字量近30万字;编印市委市政府专阅刊2期;

2017年收集普洱市研究工作数据库相关资料2500多篇。

2017年聘请政府顾问29人,分别向顾问报送20余份综合性资料,让顾问及时了解普洱经济社会发展情况。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入普洱市人民政府研究室部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,事业单位1个,即,普洱市人民政府研究室。其他单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

普洱市人民政府研究室 部门2017年末实有人员编制16人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制 0人),事业编制16人(含参公管理事业编制16人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员15人 (含参公管理事业人员15人)。

离退休人员2人。其中:离休0人,退休2人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2017年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

  一、收入决算情况说明

  普洱市人民政府研究室 部门2017年度收入合计4,311,860.25元。其中:财政拨款收入 4,072,156.52元,占总收入的94.44%;上级补助收入、事业收入、经营收入 、附属单位缴款收入均为0.00元,占总收入的 0.00%;其他收入239,703.73元,占总收入的5.56%主要原因分析:财政拨款收入比上年增加228513.43元,为行政人员经费增加。2016年我室因专户结余239703.73未纳入决算,2017年结算时根据财政要求专户纳入决算,故产生其他收入。

  二、支出决算情况说明

普洱市人民政府研究室部门2017年度支出合计4,311,860.25元。其中:基本支出2,713,080.45元,占总支出的62.92%;项目支出 1,598,779.80元,占总支出的37.08%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0元,占总支出的 0.00%。与上年对比增加468217.16元,增长12%。基中:基本支出增加787799.75元,增长41%,主要原因是行政人员经费增加和专户结余纳入决算。项目支出减少319582.59元,减少17%,主要原因项目经费缩减。

(一)基本支出情况

2017年度用于保障普洱市人民政府研究室机关运转的日常支出2,713,080.45元。与上年对比增加787799.75元,增加41%,主要原因是行政人员经费增加和专户结余纳入决算。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 81.38%;办公费、印刷费、水电 费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 18.62%

(二)项目支出情况

2017年度用于保障普洱市人民政府研究室机关为完成特定的行政工作任务,用于专项业务工作的经费支出1,598,779.80元。与上年对比减少319582.59,主要原因为项目经费缩减。具体项目开支及开展工作情况:2017年市政府研究室用于《政府工作报告》起草经费支出120000元,用于课题调研经费289637元,用于《绿色经济》和市委市政府刊物办刊经费613363.66元,用于顾问工作费100000元,用于普洱市研究工作数据库建设经费425779.14元,用于党风廉政考核奖30000元,景谷6.6级地震灾后恢复重建目标责任考核奖励10000元,用于扶贫开发目标责任考评奖励10000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市人民政府研究室部门2017年度一般公共预算财政拨款支出4,072,156.52,占本年支出合计的94.44%。与上年对比增加228513.43,增加6%,主要原因为行政人员经费增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出3,541,977.80元,占一般公共预算财政拨款总支出的86.98%。主要用于工资福利支出1663378.95元,商品和服务支出1799674.85元,对个人和家庭的补助74024元,其他资本性支出4900元;

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

7.文化体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

8.社会保障和就业(类)支出193,558.40元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.75%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费;

9.医疗卫生与计划生育(类)支出144,917.12元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.56%。主要用于行政单位医疗101479.40元,公务员医疗补助31030.24元,其他行政事业单位医疗支出12407.48元;

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

12.农林水(类)支出10,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%,主要用于扶贫开发目标责任考评奖励;

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

18.国土海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

19.住房保障(类)支出181,703.20元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.46%。主要用于住房公积金支出153703.20元,购房补贴28000元;

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

21.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

22.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

23.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

普洱市人民政府研究室部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为214099元,支出决算为 148,005.51元,完成预算的69.13%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为73,372.51元,完成预算的86.32%;公务接待费支出决算为74,633.00元,完成预算的71.69%2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务接待减少。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少38623.78元,下降20.7%。其中:因公出国(境)费支出决算0元,增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算增加144.01元,增长0.19%;公务接待费支出决算减少38767.79元,下降34.18%2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公务接待减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占 0.00%;公务用车购置及运行维护费支出 73,372.51元,占49.57%;公务接待费支74,633.00元,占50.43%。具体情况如 下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出73,372.51元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出73,372.51元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于市政府研究室机关所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出74,633.00元。其中:国内接待费74,633.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接 待97批次(其中:外事接待0批次),接待人次899人(其中:外事接 待人次0人)。主要用于扶贫挂钩点村干部发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

普洱市人民政府研究室部门2017年机关运行经费支出265,425.05元,与上年对比减少120509.95,主要原因为:其他交通费(车补)减少。部门机关运行经费主要用于机关办公费、印刷费、咨询费、差旅费、公务接待费、工会费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

(二)国有资产占用情况

截至20171231日,普洱市人民政府研究室部门资产总额959,514.01元,其中,流动资产 124,057.01元,固定资产835,457.00元,(减)累计折旧及减值准备0.00元,对外投资及有价证券 0.00元,在建工程0.00元, 无形资产0.00元,(减)累计摊销0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少683263.27元,其中固定资产减少535119元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;公务用车移交公务用车平台一辆,账面原值349000元;报废报损资产24项,账面原值191019元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收0元。2017年负债为12.41万元,比上年减少13.58万元,减少52.26%;减少原因主要是各项课题正常开展,流动资产减少。

 

国有资产占有使用情况表

 单位:元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

减:累计折旧及减值准备

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

减:累计摊销

其他资产

小计

房屋

车辆

大型设备(单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备)

其他固定资产

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

1

959,514.01

124,057.01

835,457.00

0.00

343,800.00

0.00

491,657.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

填报说明: 1.资产总额=流动资产+固定资产-累计折旧及减值准备+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产-累计摊销+其他资产

       2.固定资产=房屋构筑物+汽车+大型设备+其他固定资产

()政府采购支出情况

2017年度,部门政府采购支出总额4,900.00元,其中:政府采购货物支出4,900.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%

()绩效自评信息情况

本部门根据《普洱市财政局关于印发(普洱市市级部门财政支出绩效自评暂行办法)的通知》(普财评审201711号)第二十条建立反馈信息公开机制的规定,绩效自评信息(除涉密内容外)另行公开。

(五)其他重要事项情况说明

无。

(六)相关口径说明

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第四部分  名词解释

 

1.本年收入:单位本年度取得的全部收入。

2.本年支出:单位本年度全部支出。

3.财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

4.基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

5.项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53080000849301111

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