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普洱市政府采购和出让中心2019年度部门预算
索引号: 1067-/2019-0315001 公开目录: 部门预决算 发布日期: 2019年03月15日
主题词: 发布机构: 市采购和出让中心 文    号:
 

普洱市政府采购和出让中心2019年度部门预算编制说明

 

目录

第一部分  普洱市政府采购和出让中心概况

第二部分  2019年普洱市政府采购和出让预算情况说明

第三部分   2019年 “三公”经费财政拨款预算情况说明

第四部分  名词解释

附   录   2019年普洱市政府采购和出让预算表

一、  财政拨款收支总表

二、  一般公共预算支出表

三、  基本支出表

四、  政府性基金预算支出表

五、   部门收支总表

六、   部门收入总表

七、   部门支出总表

八、  部门财政拨款支出明细表(按经济科目分)

九、  “三公”经费预算财政拨款支出情况表

十、  项目支出绩效目标表(本级)

十一、市对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购预算表

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。

 

第一部分  普洱市政府采购和出让概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

主要工作职责:1、接受采购人的委托,组织实施政府集中采购目录内的市级政府采购项目采购;2、接受委托代理其他政府采购项目的采购;3、组织实施药品及医用耗材的集中采购;4、开展建设项目设备成套、招标、设备监理、国内外承包工程、工程咨询等工作;5、接受委托或依据授权,承担国有土地使用权出让、矿业权出让、罚没财物处置、国有产权交易及其他公共资源交易代理业务。

(二)机构设置情况

根据《中共普洱市委机构编制办公室关于进一步深化市级公共资源交易管理体制和运行体制有关事项的通知》(普编办〔2015〕41号)文件规定,普洱市政府采购和出让中心为普洱市政务服务管理局下属财政全额拨款事业单位,机构规格正科级,;执行事业单位会计制度。

(三)重点工作概述

2018年,普洱市政府采购和出让中心紧紧围绕全市经济社会发展大局,全方位拓展政府采购范围,着力运用电子化交易平台,切实加强中心干部职工的责任意识、服务意识,努力培育公开、公平、公正的竞争机制和市场环境不断强化服务,提升中心业务技能和服务水平,全面做好市级行政事业单位采购出让工作。截止2018年12月共完成国有土地使用权交易54宗120.54公倾,成交额79478.57万元,溢价金额3556.48万元;完成PPP融资项目一个融资金额14.76亿元;完成国有产权出让一宗成交金额21.82亿元。完成市级社保基金外定存采购项目成交金额10亿元。完成其他政府采购项目37个(其中政府采购入围项目6个),交易额291655.05万元,为政府节约资金640.08万元。圆满完成了各项采购出让任务,中心服务质量和公信力不断增强,为维护国家和社会公共利益、保护政府采购当事人合法利益、促进党风廉政建设以及构建公开、公平、公正、和谐的政府采购环境作出了积极贡献。

二、预算单位预算编制情况

市政府采购和出让中心编制2019年部门预算的指导思想按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即全部收入和支出都反映在预算中。

三、预算单位基本情况

纳入2019年部门预算编报的单位共1个,是市政府采购和出让中心。编制2019年部门预算的指导思想按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即全部收入和支出都反映在预算中。

。其中:财政全供给单位1个,部分供给单位0个,特殊供给单位0个,自收自支单位0个;财政全供给单位中行政单位0个,参公管理事业单位0个,非参公管理事业单位1个。部门在职人员编制7人,其中:行政编制0人,事业编制0人。在职实有6人,其中:财政全供养6人,财政部分供养0人,非财政供养0人。离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。车辆编制0辆,实有车辆0辆。

 

第二部分  2019年部门(单位)预算情况说明

 

一、预算单位收入情况

(一)普洱市政府采购和出让中心财务收入情况

2019年普洱市政府采购和出让中心财务总收入1139772.00元,其中:一般公共预算1139772.00元,政府性基金收入0.00元,国有资本经营收益0.00元,事业收入0.00元,事业单位经营收入0.00元,其他收入0.00元,财政专户管理的教育收费0.00元,上年结转收入0.00元。

(二)财政拨款收入情况

2019年普洱市政府采购和出让中心财政拨款收入1139772.00元,其中:本年收入1139772.00元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款1139772.00元(其中本级财力1139772.00元,专项收入0.00元,执法办案补助0.00元,收费成本补偿0.00元,其他非税收入安排支出0元,国有资源(资产)有偿使用收入0.00元),财政专户管理的收入0.00元,政府性基金财政拨款0.00元,国有资本经营收益财政拨款0.00元。

二、预算单位支出情况

2019年部门(单位)预算总支出1139772.00元,其中:基本支出989772.00元,占总支出的86.84%,项目支出150000.00元,占总支出的13.16%。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2019年普洱市政府采购和出让中心一般公共预算当年拨款1139772.00元,比2018年预算数增加84367元,增长7.99%。

1. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)2019年预算数为704897.00元,比2018年预算数增加91195.00元,增长14.86%。主要用于:事业人员工资支出及商品和服务支出。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)2019年预算数为150000.00元,比2018年预算数增加0.00元,增长0.00%。主要用于:项目支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为108188.00元,比2018年预算数减少12785.00元,下降10.57%。主要用于:人员支出其他。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)

其他社会保障和就业支出(项)2019年预算数为4977.00元,比2018年预算数减少305.00元,下降5.77%。主要用于:人员支出其他。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2019年预算数为54094.00元,比2018年预算数减少6393.00元,下降10.57%。主要用于:人员支出其他。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2019年预算数为21638.00元,比2018年预算数减少6186.00元,下降22.23%。主要用于:人员支出其他。

7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2019年预算数为8436.00元,比2018年预算数增加2257.00元,增长36.53%。主要用于:人员支出其他。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为87542.00元,比2018年预算数增加16584.00元,增长 23.37%。主要用于:人员支出其他。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

  1. 工资福利支出(类)基本工资(款)2019年预算数为185520.00元,其中(其中:基本支出185520.00元,项目支出0.00元)。

2. 工资福利支出(类)津贴补贴(款)2019年预算数为340020.00元,其中(其中:基本支出340020.00元,项目支出0.00元)。

3.工资福利支出(类)奖金(款)2019年预算数为132000.00元,其中(其中:基本支出132000.00元,项目支出0.00元)。

4.工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)2019年预算数为108188.00元,其中(其中:基本支出108188.00元,项目支出0.00元)。

5.工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)2019年预算数为54094.00元,其中(其中:基本支出54094.00元,项目支出0.00元)。

6.工资福利支出(类)公务员医疗补助缴费(款)2019年预算数为21638.00元,其中(其中:基本支出21638.00元,项目支出0.00元)。

7.工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款)2019年预算数为13413.00元,其中(其中:基本支出13413.00元,项目支出0.00元)。

8.工资福利支出(类)住房公积金(款)2019年预算数为87542.00元,其中(其中:基本支出87542.00元,项目支出0.00元)。

9.商品和服务支出(类)办公费(款)2019年预算数为22016.00元,其中(其中:基本支出2016.00元,项目支出20000.00元)。

10.商品和服务支出(类)水费(款)2019年预算数为324.00元,其中(其中:基本支出324.00元,项目支出0.00元)。

11.商品和服务支出(类)电费(款)2019年预算数为324.00元,其中(其中:基本支出324.00元,项目支出0.00元)。

12.商品和服务支出(类)邮电费(款)2019年预算数为756.00元,其中(其中:基本支出756.00元,项目支出0.00元)。

13.商品和服务支出(类)差旅费(款)2019年预算数为38000.00元,其中(其中:基本支出18000.00元,项目支出20000.00元)。

14.商品和服务支出(类)培训费(款)2019年预算数为2783.00元,其中(其中:基本支出2783.00元,项目支出0.00元)。

15.商品和服务支出(类)公务接待费(款)2019年预算数为10639.00元,其中(其中:基本支出639.00元,项目支出10000.00元)。

16.商品和服务支出(类)劳务费(款)2019年预算数为60000.00元,其中(其中:基本支出0.00元,项目支出60000.00元)。

17.商品和服务支出(类)工会经费(款)2019年预算数为30511.00元,其中(其中:基本支出10511.00元,项目支出20000.00元)。

18.商品和服务支出(类)福利费(款)2019年预算数为10511.00元,其中(其中:基本支出10511.00元,项目支出0.00元)。

19.商品和服务支出(类)其他交通费用(款)2019年预算数为20000元,其中(其中:基本支出0.00元,项目支出20000.00元)。

20.商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)2019年预算数为1493.00元,其中(其中:基本支出1493.00元,项目支出0.00元)。

 

三、市对下专项转移支付情况

(一)列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

(二)与中央、省配套事项

(三)按既定政策标准测算补助事项

四、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出情况

2019年用于保障本单位正常运转的日常支出989772.00元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的95.22%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的4.78%。

(二)基本支出预算变动的主要原因

与2018年905405.00元对比增加84367.00元,变动的主要原因是:工资调增。

(三)项目支出情况

2019年用于保障本单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出150000.00元,如办公费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费等开支。

(四)项目支出预算变动的主要原因

与2018年150000.00元对比增加0.00元,无变动 。

五、其他公开信息

(一)机关运行经费

2019年市政府采购和出让中心机关运行经费财政拨款预算0元,较2018年预算增加0.00元,增长0.00%。

(二)政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预,2019年部门(单位)政府釆购预算共涉及采购项目0个0元,其中政府釆购货物项目0个预算0元、政府釆购工程项目0个预算0元、政府釆购服务项目0个预算0元。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需要在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此将在公开2018年度市政府采购和出让中心决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

2019年市政府采购和出让中心预算未安排购置车辆,未安排购置单价50 万元及以上的通用设备,未安排购置单价100万元及以上的专用设备。

(四)预算绩效情况

2019年实行绩效目标管理的项目0个,涉及一般公共预算当年拨款0元。

 

第三部分 2019年“三公”经费财政拨款

预算情况说明

 

2019年市政府采购和出让中心“三公”经费财政拨款预算安排10639.00元,其中:安排因公出国(境)费0.00元,公务用车购置及运行费0.00元,公务接待费10639.00元。

2019年“三公”经费预算数较2018年“三公”经费预算数减少29547.00元,同比下降73.53%。

一、因公出国(境)经费

2019年市政府采购和出让中心根据预算排,拟安排出国(境)经费预算0.00元,较2018年的0.00元增加0.00元。

二、公务接待费

2019年部门(单位)拟安排公务接待费预算10639.00元,较2018年的40186.00元减少29547.00元,主要是由于树立过紧日子的思想,厉行节约财政资金,压缩一般性支出。

三、公务用车购置及运行维护费

2019年市政府采购和出让中心拟安排公车购置及运行维护费0.00元,较2018年的0.00元增加0.00元。

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

九、结转下年:指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费口径说明

(一)“三公”经费

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)“三公”经费预算数

指市级各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。

 

    附件下载:
  [附件2.部门预算公开情况表  136K]   [附件2:普洱市政府采购和出让中心)2019年度部门预算编制说明  37K]   [附件3:2019年度“三公”经费年初预算核对说明  28K]