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中国人民政治协商会议普洱市委员会2021年度部门预算编制说明
索引号: 1063-/2021-0304001 公开目录: 部门预算 发布日期: 2021-03-04 08:52:40
主题词: 发布机构: 市政协 文    号:
 

监督索引号53080000813100000

 

中国人民政治协商会议普洱市委员会办公室2021部门预算编制说明

 


目录

 

第一部分  中国人民政治协商会议普洱市委员会办公室部门(单位)概况

第二部分  中国人民政治协商会议普洱市委员会办公室部门2021年部门预算编制说明

第三部分  中国人民政治协商会议普洱市委员会办公室部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

     中国人民政治协商会议普洱市委员会办公室部门(单位)2021年部门(单位)预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算

三、部门支出预算

四、财政拨款收支预算总

五、一般公共预算支出预算(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算

七、基本支出预算(人员类、运转类公用经费项目)

项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

、项目支出绩效目标表(本下达)

、项目支出绩效目标表(另文下达)

、政府性基金预算支出预算

、部门政府采购预算

十三、政府购买服务预算表

市对下转移支付预算表

对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。

 


第一部分  部门(单位)概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

政协普洱市委员会机关是中国人民政治协商会议普洱市委员会的常设工作机构。政协普洱市委员会机关按照《中国人民政治协商会议章程》履行职责,承担着为政协普洱市委员会履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作,并在履行职责过程中加强和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度。

(二)机构设置情况

政协普洱市委员会机关设8个专门委员会和2个办事机构,包括:市政协提案委员会、市政协经济和农业农村委员会、市政协人口资源环境委员会、市政协教科卫体委员会、市政协社会法制委员会、市政协民族宗教委员会、市政协港澳台侨外事和委员联络委员会、市政协文化文史和学习委员会、市政协办公室、市政协研究室。市政协机关下设11个机构:调研一科、调研二科、调研三科、调研四科、调研五科、调研六科、调研七科、人事老干科、行政科、财务科和机关党委办公室。

(三)重点工作概述

一年来,市政协牢牢把握团结和民主两大主题,紧扣市委打好脱贫攻坚、基础设施建设、绿色发展三大会战、加快六个普洱建设的安排部署,突出重点,抓住关键,提高政治协商、民主监督、参政议政水平,提升建言资政和凝聚共识双向发力工作质量,政协各项工作取得新进展。市政协年度重点工作:一是加强党的全面领导,确保政协正确政治方向;二是加强思想理论武装,夯实政协思想政治基础;三是加强协商民主,紧紧围绕夺取疫情防控和实现经济社会发展目标双胜利建言献策。四是主动担当作为,为高质量打赢脱贫攻坚战贡献智慧和力量。五是充分发挥特点优势,打造专门协商机构鲜明形象。六是创新监督形式,促进权力良性运行;七是加强团结联谊工作,广泛凝聚共识和力量;八是提高履职服务能力,建设双一流模范机关。

、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个,政协普洱市委员会机关。其中:财政全供给单位1个,差额供给单位0个,定额补助单位0个,自收自支单位0财政全供给单位中行政单位1个,参公管理事业单位0个,事业单位0个。截止202012月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制47人,其中:行政编制37人,事业编制3,工勤编制7人。在职实有69人,其中:财政全额保障69人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员31人,其中:离休2人,退休29人。

车辆编制4辆,实有车辆4辆。

第二部分  2021年部门(单位)预算情况说明

 

一、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入23,439,969.56元,其中:一般公共预算23,439,969.56元,政府性基金0元,国有资本经营预算0元,财政专户管理资金收入0事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0,附属单位上缴收入0其他收入0

与上年同口径对比增加2,301,940.56元,增长10.89%增加的主要原因是:1.基本支出较上年增加824,790.56元,增加的原因是人事变动及人员调级晋档工资增加,人员经费整体增加;2.项目支出较上年增加1,477,150元,增加的原因是组织开展协商在基层

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入23,439,969.56元,其中本年收入23,426,669.56元,上年结转13,300元。本年收入中,一般公共预算财政拨款23,439,969.56元(本级财力23,439,969.56元,专项收入0元,执法办案补助0元,收费成本补偿0元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0元),政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营受益财政拨款0元。

与上年同口径对比增加2,301,940.56元,增长10.89%增加的主要原因是:1.基本支出较上年增加824,790.56元,增加的原因是人事变动及人员调级晋档工资增加,人员经费整体增加;2.项目支出较上年增加1,477,150元,增加的原因是组织开展协商在基层

二、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出23,439,969.56元。财政拨款安排支出 23,439,969.56元,其中:基本支出17,826,669.56元,与上年同口径对比增加824,790.56元,增长4.85%增加的主要原因是人事变动及人员调级晋档工资增加,人员经费整体增加;项目支出5,613,300元,与上年同口径对比增加1,477,150元,增长35.71%增加的主要原因是组织开展协商在基层”。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2021年部门(单位)一般公共预算当年拨款23,426,669.56元,比2020年预算数增加228,640.56元,增长10.83%

1.一般公共服务支出(类)政协事务(款)行政运行(项)2021年预算数为12,787,070元,比2020年(上年)预算数增加872,810元,增长7.33%。主要用于:保障政协机关正常运转的基本支出,具体是工资福利支出(包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资);商品和服务支出(主要包含一般公用经费:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费,公务用车运行维护费,福利费、工会经费、其他商品和服务支出等)。

2.一般公共服务支出(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)2021年预算数为5,600,000元,比2020年(上年)预算数增加1,500,000元,增长36.59%。主要用于:保障政协委员履职及视察、调研,重点提案专题调研、提案综合管理、信息化运维、扶贫攻坚、新闻宣传及办刊经费、创建文明城市、政协干部队伍建设、机关后勤保障等。

3.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务(项)2021年预算数为10,300元,比2020年(上年)预算数增加10,300元,增长100%。主要用于:党政储备人才引进的开支。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2021年预算数为1,347,277元,比2020年(上年)预算数减少3,521元,下降0.26%。主要用于:市政协离退休支出,具体是工资福利支出(包含离休费、退休费)、商品和服务支出(包含其他商品和服务支出)。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算数为1,178,580.48元,比2020年(上年)预算数增加78,647.48元,增长7.15%。主要用于:基本养老保险费单位缴纳部分的经费开支。

    6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)2021年预算数为3,000元,比2020年(上年)预算数增加3,000元,增长100%。主要用于:离退休老干党支部党建工作的经费开支。

7.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2021年预算数为412.56元,比2020年(上年)预算数增加412.56元,增长100%。主要用于:事业人员失业保险单位缴纳的经费开支。

    8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2021年预算数为960,714.90元,比2020年(上年)预算数减少7,877.10元,下降11.48%。主要用于:行政人员基本医疗保险单位缴纳部分的经费开支及离休人员医疗统筹费的开支。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2021年预算数为6,187.86元,比2020年(上年)预算数增加6,339元,增长100%。主要用于:事业人员基本医疗保险单位缴纳部分的经费开支。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2021年预算数为390,233.76元,比2020年(上年)预算数增加22,472.76元,增长7.84%。主要用于:公务员医疗保险单位缴纳部分的经费开支。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2021年预算数为59,805.8元,比2020年(上年)预算数增加27,255.80元,增长83.74%。主要用于:工伤、生育保险单位缴纳部分的经费开支。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算数为1,096,387.20元,比2020年(上年)预算数减少252,597.80元,下降18.73%。主要用于:住房公积金单位缴纳部分的经费开支。

三、市对下专项转移支付情况

)与中央配套事项

中国人民政治协商会议普洱市委员会办公室无省级配套事项。

)按既定政策标准测算补助事项

一般公共服务支出(类)政协事务(款)一般行政管理事务(项)2021年预算数为453,000元,比2020年(上年)预算数减少541,000元,下降54%主要用于:全基层政协提升履职能力开展各项活动的支出。

(三)经济社会事业发展事项

中国人民政治协商会议普洱市委员会办公室无经济社会事业发展事项。

四、其他公开信息

(一)专业名词解释

一般公共预算收入:包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源(资产)有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源(资产)有偿使用。

政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

各部门预算收入:包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。

各部门预算支出:是与部门预算收入相对应的支出,包括基本支出和项目支出。

基本支出:各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。

项目支出:各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

结转下年:指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因是指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

“三公”经费预算数指市级各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。 

)机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年中国人民政治协商会议普洱市委员会办公室部门(单位)的机关运行经费安排2,072,894元,较2020年预算增加123,942元,增长6%。主要原因分析为工会经费及其他交通费用增。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至20201231日的国有资产占有使用情况需要在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此将在公开2020年度部门(单位)决算时一并公开

2021年部门(单位)预算否安排购置车辆,否安排购置单价50万元及以上的通用设备,否安排购置单价100万元及以上的专用设备。

(四)重点项目预算绩效目标情况

2021年实行绩效目标管理的项目共3个,涉及一般公共预算当年拨款5,600,000元,其中,重点项目0

)政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目4个,政府采购预算资金合计1,853,600元,其中政府采购货物项目4个预算1,853,600元、政府采购工程项目0个预算0元、政府采购服务项目0个预算0元。

 

第三部分  部门三公经费增减变化情况及原因说明

 

中国人民政治协商会议普洱市委员会办公室部门(单位)2021年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计389,800元,较上年减少58,646元,下降10%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

中国人民政治协商会议普洱市委员会办公室部门(单位)2021年因公出国(境)费预算为0元,较上年增加0元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

中国人民政治协商会议普洱市委员会办公室部门(单位)2021年公务接待费预算为163,704元,较上年减少48,646元,下降23%,国内公务接待批次为108次,共计接待1,650人次。

增减变化原因是严格执行八项制度规定,2021年度公务接待费支出较2020年度减少。

(三)公务用车购置及运行维护费

中国人民政治协商会议普洱市委员会办公室部门(单位)2021年公务用车购置及运行维护费为389,800元,较上年减少10,000元,下降2.5%。其中:公务用车购置费0元,较上年0减少0元,下降0%;公务用车运行维护费389,800元,较上年减少10,000元,下降2.5%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为4辆。

增减变化原因是严格执行进一步压减三公经费支出的要求。

 

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