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中国人民政治协商会议普洱市委员会2019年度部门决算公开说明
索引号: 1063-/2020-0918001 公开目录: 部门预决算 发布日期: 2020年09月18日
主题词: 发布机构: 市政协 文    号:
 

监督索引号53080000813101000

 

 

 

中国人民政治协商会议普洱市委员会

2019年度部门决算公开说明

 



    

 

第一部分  中国人民政治协商会议普洱市委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2019部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 


第一部分  中国人民政治协商会议普洱市委员会概况

 

一、主要职能

(一)主要职能

中国人民政治协商会议普洱市委员会机关是中国人民政治协商会议普洱市委员会的常设工作机构。政协普洱市委员会机关按照《中国人民政治协商会议章程》履行职责,承担着为政协普洱市委员会履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作,并在履行职责过程中加强和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度。

(二)2019年度重点工作任务介绍

2019年是中华人民共和国成立70周年,是中国人民政治协商会议成立70周年,也是决战脱贫攻坚、决胜全面建成小康社会、推进我市高质量跨越式发展的关键一年。市政协工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入深入贯彻中共十九大、十九届三中全会精神和习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想,全面落实省第十次党代会、十届四次、五次、六次全会和市委四届五次、六次全会精神,在中共普洱市委坚强领导下,牢牢把握团结和民主两大主题,深刻认识新时代人民政协的新方位新使命,充分发挥协商民主重要渠道和专门协商机构作用,认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能,积极协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局,努力在服务全市改革发展稳定中体现政协作为、彰显政协价值、展示政协形象、推动政协事业。市政协年度重点工作:一是把握新方位新使命,深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想;二是围绕中心服务大局,紧扣市委、市政府中心工作协商议政;三是主聚焦精准整合力量,深入开展脱贫攻坚助推行动;四是做好团结联谊工作,广泛凝聚改革发展稳定正能量;五是健全机制创新工作,进一步推动政协工作提质增效;六是党建引领提升能力,不断加强政协自身建设。 

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入中国人民政治协商会议普洱市委员会2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况 

中国人民政治协商会议普洱市委员会2019年末实有人员编制44人。其中:行政编制44人(含行政工勤编制7人);在职在编实有行政人员66人(含行政工勤人员8人)。

离退休人员2人。其中:离休2人,退休29人。

实有车辆编制4辆,在编实有车辆4辆。

 

 

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国人民政治协商会议普洱市委员会2019年度收入合计23,951,905.75元。其中:财政拨款收入23,951,905.75元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与2018年收入21,332,185.14元相比增2,619,720.61元,增长12.28%。增长的主要原因是2019年退休人员生活补贴及统筹外退休工资由财政发放。

二、支出决算情况说明

中国人民政治协商会议普洱市委员会2019年度支出合计23,951,905.75元。其中:基本支出18,734,472.95元,占总支出的78.22%;项目支出5,217,432.80元,占总支出的21.78%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与2018年支出21,332,185.14元相比增2,619,720.61元,增长12.28%。增长的主要原因是2019年退休人员生活补贴及统筹外退休工资由财政发放。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障中国人民政治协商会议普洱市委员会正常运转的日常支出18,734,472.95元。与2018年的16,840,713.14元对比增1,893,759.55,增长11.25%,增加的主要原因是退休人员生活补贴及统筹外退休工资由财政发放增,包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出16,865,788.24元,占基本支出的90.03%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费1,868,684.71元,占基本支出的9.97%

(二)项目支出情况

2019年度用于保障中国人民政治协商会议普洱市委员会为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出5,217,432.80元。与2018年的4,491,472元对比增725,960.80元 ,增长16.16%。增长的原因是根据全国政协的安排部署和省政协有关工作要求,搭建以远程视频在线协商会议室、委员移动履职APP、网络协商议政信息库为核心的网络议政远程协商系统,建设普洱市政协网络议政远程协商信息化系统工程所形成的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国人民政治协商会议普洱市委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出23,951,905.75,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增2,619,720.61元,增长12.28%。增长的主要原因是2019年退休人员生活补贴及统筹外退休工资由财政发放。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出18,617,484.80元,占一般公共预算财政拨款总支出的77.73%。主要用于机关在职人员基本工资,津贴补贴、离休人员工资等人员经费支出及保障机构正常运转、政协委员视察、调研,市政协重点提案专题调研,政协会议、扶贫攻坚及争创文明城市等支出;

2.社会保障和就业(类)支出2,638,059.44元,占一般公共预算财政拨款总支出的11.01%。主要用于离退休经费、机关养老保险缴费等支出;

3.卫生健康(类)支出1,408,803.51元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.88%。主要用于医疗卫生及计划生育管理方面的支出;

4.住房保障(类)支出1,287,558.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.38%。主要用于按照规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

中国人民政治协商会议普洱市委员会2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为923,739元,支出决算为741,041.73元,完成预算的80.22%。其中:因公出国(境)费支出决算为152,370.00元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为396,402.73元,完成预算的86.17%;公务接待费支出决算为192,269.00元,完成预算的41.46%2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定、党政机关厉行节约反对浪费条例等规定。

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2018年减少255,609.99元,下降25.65%。其中:因公出国(境)费支出决算增加14,470.00元,增长10.49%;公务用车购置及运行费支出决算减少67,397.99元,下降14.53%;公务接待费支出决算减少202,682.00元,下降51.32%2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因一是继续严把因公出国(境)人员审批关,建立因公出国(境)量化管理机制;二是节俭做好公务接待工作,按照公务接待管理规定,控制公务接待经费开支;三是实施定点加油、定点维修、定点保险、节假日公务车辆封存等措施,加强公务用车管理,规范支出行为。

一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出152,370.00元,占20.56%;公务用车购置及运行维护费支出396,402.73元,占53.49%;公务接待费支出192,269.00元,占25.95%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出152,370.00元,共安排因公出国(境)团组1个,累计1人次。开展内容包括:普洱市文化旅游产业项目合作代表团出访古巴、马西、阿根廷,与当地商会商谈普洱茶、坚果出口合作项目,并签署普洱茶和坚果出口合作协议,由此产生的出访及推介费。

2.公务用车购置及运行维护费支出396,402.73元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出396,402.73元,开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出192,269.00元。其中:

国内接待费支出192,269.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待122批次(其中:外事接待0批次),接待人次2,540人(其中:外事接待人次0人)。主要用于上级及各省(市)政协来普视察、调研人员、各县政协来普学习人员,以及与各界别政协委员联系等所产生的费用。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国人民政治协商会议普洱市委员会2019年机关运行经费支出1,868,684.71元,与上年对比减85,088.29,减少4.36%。减少的主要原因是严格执行中央八项规定、党政机关厉行节约反对浪费条例等规定,政协机关运行经费有所减少。部门机关运行经费主要用于日常公用经费支出,包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、差旅费、车辆运行费用、物业管理费等保障机构正常运行方面的支出。

二、国有资产占用情况

截至20191231日,中国人民政治协商会议普洱市委员会资产总额4,084,696.37元,其中,流动资产1,649,707.34元,固定资产2,434,989.03元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总减少158,354.58元,其中:流动资产增加1,482,283.39元,固定资产减少1,640,637.97元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

单位:元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

4084696.27

1649707.34

2434989.03

 

726250

 

1708739.03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额216,095,其中:政府采购货物支出216,095;政府采购工程支出0;政府采购服务支出0;授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%

四、部门绩效自评情况

2019年度部门绩效自评情况表详见附件2(公开9-公开19表)。

五、其他重要事项情况说明

无其他需要说明的重要事项情况。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

(一)年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。

(二)调整预算数:经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

(三)本年支出合计的年初预算数、调整预算数包括使用本年收入、年初结转和结余以及用事业基金弥补收支差额等资金安排的支出。

(四)本年收入:单位本年度取得的全部收入。

(五)本年支出:单位本年度全部支出。

(六)财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(七)基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(八)项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

 

 

 

监督索引号53080000813101111

    附件下载:
  [中国人民政治协商会议普洱市委员会表20200918110524913  149K]