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中国共产党普洱市纪律检查委员会2021年部门预算编制说明
索引号: 1060-/2021-0323005 公开目录: 部门预算 发布日期: 2021-03-23 09:31:19
主题词: 发布机构: 市纪委 文    号:
 

监督索引号53080000831100000

中国共产党普洱市纪律检查委员会

2021部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分 部门概况

第二部分 中国共产党普洱市纪律检查委员会2021年部门预算编制说明

第三部分 中国共产党普洱市纪律检查委员会三公经费增减变化情况及原因说明

     中国共产党普洱市纪律检查委员会2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

九、项目支出绩效目标表(本级下达)

十、项目支出绩效目标表(另文下达)

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。

 

第一部分 部门(单位)概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

中共普洱市纪委是党内监督的专责机关,主要任务是:维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况,协助党的委员会推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。职责是:监督、执纪、问责,经常对党员进行遵守纪律的教育,作出关于维护党纪的决定;对党的组织和党员领导干部履行职责、行使权力进行监督,受理处置党员群众检举举报,开展谈话提醒、约谈函询;检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件,决定或取消对这些案件中的党员的处分;进行问责或提出责任追究的建议;受理党员的控告和申诉;保障党员的权利。普洱市监委是行使国家监察职能的专责机关,对普洱区域内部所有行使公权力的公职人员依法实施监察,调查职务违法和职务犯罪,开展廉政建设和反腐败工作,维护宪法和法律尊严,依照《中华人民共和国监察法》和有关法律规定履行监督、调查、处置职责。市委巡察办是市委巡察工作领导小组日常办事机构,设在市纪委,履行统筹、协调、指导市委巡察组和县(区)巡察工作等职责。市委巡察办加挂市委巡视联络办牌子,配合做好省委巡视有关工作

(二)机构设置情况

根据上述职责,中共普洱市纪律检查委员会普洱市监察委员会设19个内设机构和市委巡察办(市委巡视工作联络办)、谈话中心。内设19个机构分别是:办公室(下设综合科和财务装备科),组织部,宣传部,政策法规研究室,党风政风监督室,信访室,案件监督管理室,信息技术保障室,第一、二、三、四监督检查室,第五、六、七、八审查调查室,案件审理室,纪检监察干部监督室和机关党委;下设21个派驻纪检监察组和1个派出纪工委。

(三)重点工作概述

2021年全市纪检监察工作的总体要求是:以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,学习贯彻习近平总书记重要讲话精神和十九届中央纪委五次全会、省纪委十届六次全会精神,贯彻落实市委决策部署,增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”,坚持稳中求进工作总基调,立足新发展阶段,贯彻新发展理念,构建新发展格局,以推动高质量发展为主题,坚定不移全面从严治党,坚持和完善党和国家监督体系,忠实履行党章和宪法赋予的职责,有力推动党中央决策部署有效落实,围绕现代化建设大局发挥监督保障执行、促进完善发展作用,一体推进不敢腐、不能腐、不想腐,深化纪检监察体制改革,扎实推进规范化法治化建设,切实加强干部队伍建设,为“十四五”开好局、起好步提供坚强保障,以优异成绩庆祝建党100周年。
    第一,自觉践行“两个维护”,贯彻新发展理念,以高质量的纪检监察工作为“十四五”规划顺利实施提供坚强保障。坚持创新发展,主动科学应变;坚持协调发展,强化工作合力;坚持绿色发展,培育“绿水青山”的政治生态;坚持开放发展,凝聚监督智慧力量;坚持共享发展,巩固执政基础,切实维护群众利益。
    第二,全面履行监督第一职责,推动各类监督贯通融合,不断增强监督治理效能。强化权力运行监督,着力破解对“一把手”监督和同级监督难题。把准政治巡视巡察定位,推进巡视巡察上下联动,把巡察监督与其他加监督统筹衔接,建立健全贯通机制。强化对派驻机构的领导,着力提升派驻监督效能。促进党内监督和其他各类监督贯通协调,凝聚监督合力。盯“人”盯“事”有机结合,充分运用监督执纪“四种形态”,着力提升监督实效。
    第三,坚定不移深化反腐败斗争,以“三不”一体推进的理念深化腐败治理。聚焦“十四五” 规划中政策支持力度大、资金资源集中、财政金融投资富集的领域和环节,坚决查处“新基建”、新型城镇化和重大工程建设中的腐败问题。健全以案建制度、以案强监管、以案改作风、以案促治理工作机制。
    第四,巩固发展扶贫领域腐败和作风问题专项治理成果,促进社会公平正义、保障群众合法权益。加强对惠民富民、促进共同富裕政策措施落实情况监督检查,强化对巩固“四个不摘”政策成果的监督,推动巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。持续纠治教育医疗、养老社保、生态环保、安全生产、食品药品安全、执法司法等领域腐败和作风问题,坚决惩处涉黑涉恶“保护伞”。
    第五,以系统的思维打出“组合拳”,持续、全面、深入地建设好普洱政治生态。严肃党内政治生活,监督各级党组织和党员干部贯彻执行党内法规。集成清廉要素,推进“清廉单元”建设。深化纠治形式主义、官僚主义,锲而不舍落实中央八项规定精神,严查享乐主义、奢靡之风,坚决防止反弹回潮、隐形变异、疲劳厌战。加强领导干部家庭家教家风建设,坚决反对特权思想和特权行为。坚持“三个区分开来”,加强对敢担当善作为干部的保护激励。深化落实“四凡四必”机制,严把选人用人关;严明换届纪律,为换届工作营造风清气正的良好环境。
    第六,自觉接受最严格的约束和监督,打造政治过硬、具备推动现代化建设能力的纪检监察铁军。以党的政治建设为统领,强化市纪委常委会自身建设,着力提升政治判断力、政治领悟力、政治执行力,建立人才发现和储备机制,持续推进干部专业化建设。从严从实加强自我监督约束,严格执行监督执纪工作规则、监督执法工作规定,把依规依纪依法贯穿监督执纪问责全过程。持续整治“灯下黑”,坚决防止家人、亲属利用纪检监察干部影响谋取私利,建设政治素质高、忠诚干净担当、专业化能力强、敢于善于斗争的纪检监察铁军。

、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个,是中国共产党普洱市纪律检查委员会。其中:财政全供给单位1财政全供给单位中行政单位1个。截止202012月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制202人,其中:行政编制188人,事业编制14人。在职实有133人,其中:财政全额保障133人。

离退休人员42人,其中:离休4人,退休38人。

车辆编制12辆,实有车辆12辆。

 

第二部分  2021年部门(单位)预算情况说明

一、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入56,698,231.21元,其中:一般公共预算56,698,231.21元,政府性基金0元,国有资本经营预算0元,财政专户管理资金收入0事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0,附属单位上缴收入0,其他收入0

2020同口径对比减少20,654,391.59元,下降26.7%减少的主要原因是:1.响应国家《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定,节减部分开支;2.留置点建设已经完工,准备验收阶段,部分未支付建设款项计划从财政预算和单位非税收入中解决。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入56,698,231.21元,其中:本年收入40,419,779.68元,2020结转16,278,451.53元。本年收入中,一般公共预算财政拨款40,419,779.68元(本级财力40,419,779.68元,专项收入0元,执法办案补助0元,收费成本补偿0元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0元),政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营受益财政拨款0元。

2020同口径对比减少20,654,391.59元,下降26.7%减少的主要原因是:1.响应国家《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定,节减部分开支;2.留置点建设已经完工,部分未支付建设款项计划从单位非税收入中解决。

二、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出56,698,231.21元。财政拨款安排支出 56,698,231.21元,其中:基本支出35319779.68元,2020同口径对比减少1,807,843.12元,下降4.87%减少的主要原因是:响应国家《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定,节减部分开支项目支出21,378,451.53元,2020同口径对比减少18,846,548.47元,增长下降46.85%减少的主要原因是:留置点建设已经完工,部分未支付建设款项计划从单位非税收入中解决。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2021年部门(单位)一般公共预算当年拨款56,698,231.21元,比2020年预算数减少20,654,391.59元,下降26.7%

1.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行、一般行政管理事务、机关服务、大案要案查处、派驻派出机构、其他纪检监察事务支出(项)一般公共服务支出(类)组织事务(款其他组织事务支出(项)2021年预算数为48,537,577.53元,比2020年预算数增加减少19,841,292.47元,下降29.02%。主要用于:发放单位职工工资、保障机关正常运转、保障单位日常业务开支。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出、其他社会保障和就业支出(款)行政单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、其他社会保障和就业支出(项)2021年预算数为4,080,362.00元,比2020年预算数减少198,339.8元,下降4.64%。主要用于:发放离退休人员工资、缴纳职工基本养老保险

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出(项)2021年预算数为2,210,928.48元,比2020年预算数减少104,336.52元,下降4.51%。主要用于:缴纳职工基本医疗保险等费用

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(款)2021年预算数为1,879,963.2元,比2020年预算数减少499,822.8元,下降21%。主要用于:缴纳职工住房公积金

三、市对下专项转移支付情况

)与中央配套事项

)按既定政策标准测算补助事项

(三)经济社会事业发展事项

四、其他公开信息

(一)专业名词解释

一般公共预算收入:包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源(资产)有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源(资产)有偿使用。

政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

2020年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

各部门预算收入:包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。

各部门预算支出:是与部门预算收入相对应的支出,包括基本支出和项目支出。

基本支出:各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。

项目支出:各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

结转下年:指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因是指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

“三公”经费预算数指市级各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。 

)机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021中共普洱市纪委的机关运行经费安排35,319,779.68元,较2020年预算减少1,807,843.12元,下降4.87%。主要原因分析1.响应国家《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定,节减部分开支2.住房公积金核定比例较2020年降低

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至20201231日的国有资产占有使用情况需要在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此将在公开2020年度部门(单位)决算时一并公开

2021中共普洱市纪委预算安排购置车辆,安排购置单价50 万元及以上的通用设备,安排购置单价100万元及以上的专用设备。

(四)重点项目预算绩效目标情况

)政府采购预算情况

 

第三部分 部门三公经费增减变化情况及原因说明

中共普洱市纪委2021年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计981,479.17元,较2020增加181,479.17元,增长22.68%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

中共普洱市纪委2021年因公出国(境)费预算为0元,较2020增加0元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

(二)公务接待费

中共普洱市纪委2021年公务接待费预算为541,023.1元,较2020增加191,023.1元,增长54.58%

增减变化原因为:随着反腐败工作向纵深发展,纪检监察机关案件查办力度加大,需要各级纪检监察机关长期协同作战,公务接待任务增加。另外,外出押解留置人员期间,途中留置对象及涉案相关证人的用餐费用只能从公务接待费中支出,原有公务接待费用已无法满足新形势下党风廉政建设和反腐败斗争工作,所以从我单位2020年结余的“非税返还部分案件查办经费”中调整出300,000.00元用于案件查办过程中的接待费用支出

(三)公务用车购置及运行维护费

中共普洱市纪委2021年公务用车购置及运行维护费为440,456.07元,较2020减少9,543.93元,下降2.12%。其中:公务用车购置费0元,较2020增加0元,增长0%;公务用车运行维护费440,456.07元,较2020减少9,543.93元,下降2.12%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为12辆。

增减变化原因响应中央八项规定及国家《党政机关厉行节约反对浪费条例》规定,规范公车管理制度,减少非必要的公务用车使用次数。

监督索引号53080000831100111

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