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普洱市地震局2018年度部门预算
索引号: 1045-11_Z/2018-0305001 公开目录: 部门预决算 发布日期: 2018年03月05日
主题词: 发布机构: 市地震局 文    号:
 

普洱市地震局

2018年度部门预算

O一八年三月

目录

第一部分  部门(单位)概况

一、  基本职能及主要工作

二、  部门(单位)预算编制情况

三、  部门(单位)基本情况

第二部分 2018年部门(单位)预算情况说明

第三部分     2018年 “三公”经费财政拨款预算情况说明

第四部分 名词解释

附   录  2018年部门(单位)预算表

一、  财政拨款收支总表

二、  一般公共预算支出表

三、  基本支出表

四、  政府性基金预算支出表

五、   部门收支总表

六、   部门收入总表

七、   部门支出总表

八、  部门财政拨款支出明细表(按经济科目分)

九、  “三公”经费预算财政拨款支出情况表

十、  项目支出绩效目标表(本级)

十一、市对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购预算表

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。

第一部分  部门(单位)概况

一、基本职能及主要工作

 (一)部门主要职责

宣传贯彻国家关于有关防震减灾工作的方针、政策和法律、法规;起草防震减灾的地方性法规、规章草案。会同有关部门编制防震减灾事业中长期发展规划;负责制定防震减灾规划、年度计划并组织实施。负责地震监测预报工作;编制地震监测台网规划,拟订地震监测预报方案并组织实施;负责提出地震趋势预测意见和地震重点监视防御区的地震监测、跟踪意见和建议;建立地震监测信息共享平台,为各级政府及有关部门提供服务;负责指导、培训群测群防宏观联络员队伍;负责对地震异常情况进行登记组织调查核实。负责地震震害防御、震害预测以及建设工程场地地震安全性评价的管理工作;负责地震安全性评价工作资格的审查认证和任务登记工作;会同有关部门管理地震次生灾害和防灾工作;审定重点项目建设工程的抗震设防工作;负责对建设工程抗震设防要求审核和地震安全性评价工作管理和监督检查。协调管理全市地震应急救援工作,会同有关部门拟订破坏性地震应急预案、综合防御措施,并监督落实;负责向市人民政府和省地震局速报震情和灾情;参与制定地震灾区恢复重建规划和救援方案,参与组织实施现场救援和灾害评估工作。负责指导、监督各级机关、企事业单位做好防震减灾知识宣传教育工作和地震应急救援演练工作;监督、检查和指导各县(区)防震减灾工作。负责保护地震观测设施、地震观测环境和地震遗址。组织地震科学技术研究与攻关、科技成果的推广应用。承担普洱市人民政府抗震救灾指挥部防震应急办公室职责。承办普洱市人民政府交办的其他事项。

  (二)机构设置情况

普洱市地震局设4个内设机构(正科级),办公室、震害防御科、监测预报科、应急救援科

  )重点工作概述

1.全力做好地震监测,不断提高地震分析研究水平。一是切实做好震情跟踪监视,主动把握震情趋势动向,为政府和上级部门科学决策提供依据。二是管理维护好全市现有地震台站和监测网点,加强地震台网监测和日常运行管理,确保地震监测系统正常可靠运行。三是不断加强和完善地震监测台网建设,加快推进国家地震烈度速报与预警工程涉普项目建设,继续对思茅、景谷、景东、镇沅、宁洱、西盟等超期服役的模拟及“九五”数字化监测设备进行升级改造。四是加大“三网一员” 的业务培训和工作指导力度,持续提高群测群防工作水平。

 2.依法抓好抗震设防要求监管工作,构建城乡地震安全家园。一是持续加大第五代地震动参数区划图的宣贯和强制实施,继续推进农村民居地震安居工程建设和全市校舍安全工程,提高全市城乡抗震设防水平。二是充分发挥行业技术优势,会同住建等部门大力推广减隔震技术的运用,不断提高城乡抵御地震灾害能力

 3.加大科普知识宣传力度,不断提高公众防震减灾意识。一是积极利用“5×12”全国防灾减灾日和“11×6”云南省防震减灾日等重要时间节点,多形式、全方面深入宣传贯彻防震减灾科普知识,提高社会公众的防震减灾意识。二是积极探索“互联网+地震科普”宣传新模式,结合短信、微信、微博等新媒体,提升防震减灾宣传教育的深度和广度。充分利用主流媒体、网络媒体及时解疑答惑,回应社会关切,正确引导社会舆论。三是强化宣传抗震设防的具体内容,强化宣传抗震设防与人民生命财产安全、与经济社会持续健康发展的关系,以提高各级领导和全体民众对抗震设防重要性的认识,确保防震减灾、抗震设防的思想观念深入人心,逐步转变为人们的自觉行动。

4.加强地震应急准备工作,不断提高处置地震灾害能力。一是结合地震应急处置和地震应急演训的经验教训,进一步完善地震应急预案,把预案的落实情况纳入常态化检查督查,加大应急物资储备,加强应急队伍建设,加大应急准备工作检查力度。二是不断完善应急基础数据库建设,持续开展应急预案和应急队伍的应急演练,不断提高应急置能力。

二、部门(单位)预算编制情况

按年初制定的工作计划,不断完善防震减灾工作机制,认真落实震情跟踪应对措施,扎实做好地震监测预报,加强地震监测能力和预警能力建设,广泛开展防震减灾科普宣传教育,加强建设工程抗震设防要求监管,充分动员社会力量,不断完善震灾预防工作体系,加强地震应急队伍、应急能力、应急平台、应急备震、应急救援等能力建设。努力提高地震监测预报的效能,扎实推进全市防震减灾的各项工作。以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,按照市委、市政府和省地震局的工作部署,全面贯彻落实科学发展观。按照“预防为主,防御与救助相结合”的防震减灾基本工作方针,扎实做好地震监测工作,努力提升地震监测预测能力;加强抗震设防要求管理,提升建设工程抗震能力;推进地震应急救援体系建设,提升地震应急救援能力;加强防震减灾科普知识宣传教育,提升全社会的防震减灾意识。结合开展好防震减灾工作的需要,按照“量入为出,收支平衡”的原则,按照2017年的工作计划和资金支出预算,确保防震减灾各项工作能正常开展,全面完成市委、市政府和云南省地震局下达的各项工作目标任务。

三、部门(单位)基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个,是普洱市地震局。其中:财政全供给单位1个,部分供给单位,特殊供给单位,自收自支单位;财政全共计单位中行政单位,参公管理事业单位1个,非参公管理事业单位。部门在职人员编制17人,其中:行政编制,参照公务员法管理事业编制17人。在职实有16人,其中:财政全供养16人,非财政供养人员。离退休人员7人,其中:离休人,退休7人。车辆编制2辆,实有车辆2辆。

第二部分  2018年普洱市地震局预算情况说明

一、2018年部门(单位)预算收支情况

(一)部门(单位)财务收入情况

2018年普洱市地震局财务总收入348.02万元,其中:一般公共预算348.02万元,政府性基金收入,国有资本经营收益,事业收入,事业单位经营收入,其他收入,财政专户管理的教育收费,上年结转收入。

(二)财政拨款收入情况

2018年普洱市地震局财政拨款收入348.02万元,其中,本年收入348.02万元,上年结转收入。本年收入中,一般公共预算财政拨款348.02万元(其中本级财力348.02万元,专项收入,执法办案补助,收费成本补偿,其他非税收入安排支出,国有资源(资产)有偿使用收入),财政专户管理的收入,政府性基金财政拨款,国有资本经营收益财政拨款。

2018年普洱市地震局预算总支出348.02万元,其中:基本支出298万元,占总支出的85.63%,项目支出50万元,占总支出的14.37%。按支出功能科目分类,支出分别列入:

国土海洋气象等-地震事务(支出277.43万元,主要反映地震事务行政运行、地震监测、地震预测预报、地震灾害预防、地震应急救援、防震减灾信息管理和防震减灾基础管理的支出;

社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费(支出30.36万元,主要反映机关事业单位人员基本养老保障缴费;

医疗卫生与计划生育-行政事业单位医疗支出23.09万元,主要反映机关事业单位人员医疗缴费;

住房保障支出-住房改革(支出17.14万元,主要反映机关事业单位住房公积金缴费。

(三)基本支出情况

2018年用于保障普洱市地震局机关(无下属事业单位机构正常运转的日常支出298.02万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的69.8%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的6.38%。

(四)基本支出预算变动的主要原因

与2017年201万元对比增加97.02万元,变动的主要原因是:国家调整机关事业单位工作人员工资标准

(五)项目支出情况

2018年用于保障普洱市地震局(无下属事业单位机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出50万元,如如办公费、差旅费、水电费等开支。

(六)项目支出预算变动的主要原因

与2017年100万元对比减少50万元,变动的主要原因是:按照市委、市政府统一部署安排

(七)2018年一般公共预算支出情况

2018年一般公共预算当年拨款348.02万元,比2017年预算数增加47万元,增长15.61%。

1.社会保障和就业支出(类)-行政事业单位离退休(款)-事业单位离退休(项)2018年预算数为0.86万元,比2017年预算数增加0.33万元,增长62.26%。主要原因是:国家调整机关事业单位工作人员工资标准,提取基数增长。

2.社会保障和就业支出(类)-行政事业单位离退休(款)-机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2018年预算数为29.5万元,比2017年预算数增加6.09万元,增长26.01%。主要原因是国家调整机关事业单位工作人员工资标准,提取基数增长

3.医疗卫生与计划生育支出(类)-行政事业单位医疗(款)-行政单位医疗(项)2018年预算数为14.75万元,比2017预算数增加3.47万元,增长30.76%。主要原因是:2017年国家调整机关事业单位工作人员工资标准,提取基数增长。

4.医疗卫生与计划生育支出(类)-行政事业单位医疗(款)-公务员医疗补助(项)2018年预算数为6.79万元,比2017预算数增加1.6万元,增长30.83%。主要原因是:国家调整机关事业单位工作人员工资标准,提取基数增长。

5. 医疗卫生与计划生育支出(类)-行政事业单位医疗(款)-其他行政事业单位医疗支出(项)2018年预算数为1.55万元,比2017预算数增加0.27万元,增长21.09%。主要原因是:国家调整机关事业单位工作人员工资标准,提取基数增长。

6.国土海洋气象等支出(类)-地震事务(款)-行政运行(项)2018年预算数为257.43万元,比2017预算数增加92.89万元,增长56.45%。主要原因是:国家调整机关事业单位工作人员工资标准。

7.国土海洋气象等支出(类)-地震事务(款)-地震监测(项)2018年预算数为10万元,2017预算减少10万元,下降50%。主要原因是:按照市委、市政府统一部署安排

8.国土海洋气象等支出(类)-地震事务(款)-地震灾害预防(项)2018年预算数为10万元,2017预算减少50万元,下降83.33%主要原因是:按照市委、市政府统一部署安排

9.住房保障支出(类)-住房改革支出(款)-住房公积金(项)2018年预算数为17.14万元,比2017预算数增加1.94万元,增长12.76%。主要原因是:国家调整机关事业单位工作人员工资标准,提取基数增长。

对下项转移支付情况

(一)列入对下专项转移支付项目清单项目情况

部门(单位)列入市对下专项转移支付项目清单项目为: 

(二)与中央、省配套事项

功能科目分组,

(三)按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组,

三、其他公开信息

(一)机关运行经费

2018年普洱市地震局的机关运行经费财政拨款预算19.45万元,较2017年预算增加1.36万元,增长7.52%。

(二)政府采购情况

2018年普洱市地震局政府购预算总额9万元,其中政府购货物预算9万元、政府购工程预算政府购服务预算

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日的国有资产占有使用总价值587.65万元,其中通用设备62.56万元、专用设备77.22万元、家具用具装具30.05万元、科普馆陈列品182.4万元、土地房屋及构筑物235.42万元

2018年普洱市地震局预算无安排购置车辆,安排购置单价50 万元及以上的通用设备,安排购置单价100万元及以上的专用设备。

(四)预算绩效情况

2018年实行绩效目标管理的项目3个,涉及一般公共预算当年拨款50万元。主要用于: 加强地震监测能力和预警能力建设,广泛开展防震减灾科普宣传教育,加强建设工程抗震设防要求监管,充分动员社会力量,不断完善震灾预防工作体系,加强地震应急队伍、应急能力、应急平台、应急备震、应急救援等能力建设。

第三部分 2018年“三公”经费财政拨款

预算情况说明

2018年部门(单位)“三公”经费财政拨款预算安排16.93万元,其中:安排因公出国(境)费,公务用车购置及运行费11.7万元,公务接待费5.23万元。

2018年“三公”经费预算数较2017年“三公”经费预算数增加0.02万元,同比增长0.001%。

一、因公出国(境)经费

2018年部门(单位)安排出国(境)经费预算支出

二、公务接待费

2018年部门(单位)拟安排公务接待费预算5.23万元,较2017年的5.21万元增加0.02万元,主要是由于提取基数增长主要用于接待上、下级有关单位人员和脱贫攻坚挂钩帮扶村组的群众产生的费用。

三、公务用车购置及运行维护费

2018年部门(单位)拟安排公车购置及运行维护费11.7万元2017年的11.7万元相等主要用于保障开展公务和地震应急业务工作用车产生的车辆租用、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

九、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费口径说明

(一)“三公”经费

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)“三公”经费预算数

指市级各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。 

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