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普洱市供销合作社2018年3季度预算执行情况公开报告
索引号: 1044-/2018-1012001 公开目录: 部门预决算 发布日期: 2018年10月12日
主题词: 普洱市供销合作社2018年3季度预算执行情况公开报告 发布机构: 市供销社 文    号:
 

       

 

普洱市供销合作社2018年三季度

预算执行报告

 

普洱市供销合作社高度重视预算信息公开工作,把预算信息公开作为政务公开的一项重要内容来抓好、抓实。为认真贯彻落实《普洱市人民政府办公室关于印发普洱市预算信息公开作实施细则的通知》(普政办发〔2016〕213号)文件精神,进一步使市社预算信息公开透明,自觉接受社会监督,现将执行情况报告如下:

一、部门基本情况

(一)部门单位构成

普洱市供销合作社是参照公务员法管理事业单位,纳入市本级2018年部门预算编报单位为市级一级预算管理单位,执行事业单位会计制度。 

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
     2018年度实有人员编制22人其中:参公管理事业编制22人,在职在编实有参公管理事业人员21人。

离退休人员23人。其中:离休3人,退休20人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆(2018年6月从普洱市机关事务管理局调拨使用)。  

 

二、预算执行情况

根据市财政局预算批复,市社2018年预算总额561.66万元其中:基本支出521.66万元,项目支出40万元截止9月30日,预算执行完成数为441.19万元,预算执行进度84.57%,上年同期77.01%有所上升。具体预算执行情况如下:

1、基本支出

截止9月30日,基本支出预算执行完成数420.54万元,基本支出预算执行进度80.62%,上年同期下降16.13%。下降原因:2017年绿色经济实验示范期综合目标考核基础奖55.94万元未纳入年初预算,上年基本支出年初预算基数相对减少。

2、项目支出

截止9月30日,项目支出预算执行完成数20.64万元,项目支出预算执行进度51.6%,上年同期增加41.01%。上升原因:一是2018年年初项目预算基数比上年减少80万元,其中普洱市工作经费项目预算减少40万元,化肥储备财政贴息资金项目减少40万元;二是积极推进项目执行力度,本年比上年支出增加7.83万元。

 

                             2018年10月6日

    附件下载:
  [附件.普洱市供销合作社2018年3季度预算执行情况统计表  10K]