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普洱市搬迁安置办公室2019年度部门决算和“三公”经费决算
索引号: 1042-/2020-0916001 公开目录: 部门决算 发布日期: 2020年09月16日
主题词: 部门决算公开 发布机构: 市移民局 文    号:
 

监督索引号53080001043401000

普洱市搬迁安置办公室2019年度部门决算公开说明

 

 

 

第一部分  普洱市搬迁安置办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2019部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 


 

第一部分  普洱市搬迁安置办公室概况

 

一、主要职能

(一)主要职能

1)研究拟订本行政区域水库移民工作的地方性法规和政策。

2)负责审核大中型水利水电工程实物调查工作细则、移民安置规划大纲、移民安置规划;负责重大移民安置工程项目初步设计和施工图设计的审查审核,移民安置规划设计变更的审查审核;指导监督县(区)做好大中型水利水电工程移民搬迁安置工作。

3)负责省、市人民政府搬迁安置任务的分解细化与督促落实。

4)负责大中型水库移民后期扶持工作的管理、监督、协调和服务;负责指导水库移民行业扶贫和小型水库移民帮扶工作;负责大中型水库移民后期扶持规划编制、审核和小型水库移民安置区扶助规划编制审核。

5)按照大中型水利水电工程移民安置规划及移民资金管理制度和办法,管理大中型水利水电工程移民资金;独立或会同有关部门对县(区)水利水电工程移民专项资金和后期扶持资金使用情况进行检查、稽查、审计。

6)负责组织大中型水利水电工程围堰截流、下闸蓄水、工程竣工等阶段移民安置专项初验或终验及监督评估;负责跨县(区)小型水电项目移民安置专项验收;按规定对大中型水利水电工程移民安置单项工程进行验收;负责逐年补偿政策的落实。

7)配合做好库区和移民安置区社会稳定工作,协同有关部门及时处理突发事件。

8)负责组织搬迁安置干部业务培训,指导县(区)开展职业技能和农村实用技术等培训工作。

9)承担普洱市移民工作领导小组日常工作。

10)承办市委、市政府交办的其他事项。

(二)2019年度重点工作任务介绍

2019年机构改革完成后,普洱市搬迁安置办公室在市委市政政府的坚强领导下,在新领导班子的团结带领下,全办干部职工攻坚克难出色完成了各项工作任务,取得了优异成绩:筑基础,狠抓党建,普洱市搬迁安置办公室党支部由后进党支部成为示范优秀党支部。重投资,完成兑付66,366人的后期扶持直补资金3,981万元;完成后扶项目投资12,831.6万元;完成大中型水电移民工程投资21,047万元;争取下达我市移民后期扶持项目资金23,036.54万元,下达我市大中型水电移民工程投资20,487万元,超额完成市政府下达的目标任务。完成第一个大型水电站及景洪水电站的市级初验和省级终验工作。破难题,解决大中型水电站移民安置长期悬而未解的难题。保稳定,积极化解移民诉求,确保库区和移民安置区社会和谐稳定。顾大局全力做好脱贫攻坚和文明城市创建工作。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入普洱市搬迁安置办公室2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:参照公务员法管理的事业单位1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

普洱市搬迁安置办公室2019年末实有人员编制20人。其中:事业编制20人(含参公管理事业编制20人);在职在编事业人员20人(含参公管理事业人员20人)。

离退休人员8人。其中:离休0人,退休8人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件1:普洱市搬迁安置办公室2019年部门决算公开表)

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

普洱市搬迁安置办公室2019年度收入合计5,246,079.32元。其中:财政拨款收入5,246,079.32元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年对比:2018年度收入合计4,453,469.33元增加792,609.99元,主要原因分析:一是因为2019年调入人员增加2人导致一般公共预算财政拨款收入增加767,609.99元;二是因为省级安排项目政府性基金预算财政拨款收入增加15,000

二、支出决算情况说明

普洱市搬迁安置办公室2019年度支出合计5,246,079.32元。其中:基本支出4,540,825.62元,占总支出的86.56%;项目支出705,253.70元,占总支出的13.44%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比:2018年基本支出3,693,469.33元,占总支出的82.93%2019年基本支出增加847,356.29元,主要原因是2019年调入人员增加2人导致人员经费增加;2018年项目支出760,000元,点总支出的17.07%,2019年项目支出减少54,746.30元。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障普洱市搬迁安置办公室正常运转的日常支出4,540,825.62元。与上年对比2018年基本支出3,693,469.33元,占总支出的82.93%2019年基本支出增加847,356.29元,主要原因是2019年调入人员增加2人导致人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.22%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.78%

(二)项目支出情况

2019年度用于保障普洱市搬迁安置办公室为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出705,253.70元。与上年对比2018年项目支出760,000元,点总支出的17.07%,2019年项目支出减少54,746.30元。具体项目开支及开展工作情况:水利前期工作2019年开支167,507.00元比2018250,000.00元减少82,493元(结转2020年使用);其他水利支出开支177,746.70元比2018250,000.00元减少72,253.30元(结转2020年使用);省级安排项目支出(后期扶持项目验收审计工作经费)增加100,000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市搬迁安置办公室2019年度一般公共预算财政拨款支出5,011,079.32,占本年支出合计的95.52%。与上年4,243,469.33元对比增加767,609.99元。主要原因是:行政事业单位离退休支出增加266,663.82元;行政事业单位医疗增加52,558.67元;行政运行支出增加420,625元;住房公积金支出增加107,508.8元;大中型水利水库移民工作经费支出减少79,746.3元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出0.00元。

  2.外交(类)支出0.00元。

  3.国防(类)支出0.00元。

  4.公共安全(类)支出0.00元。

  5.教育(类)支出0.00元。

  6.科学技术(类)支出0.00元。

  7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元。

  8.社会保障和就业(类)支出573,738.22元,占一般公共预算财政拨款总支出的11.45%。主要用于行政单位离退休支出263,002.00元,事业单位离退休公用经费10,046.00元,机关事业单位基本养老保险缴费支出300,690.22元。

  9.卫生健康(类)支出313,882.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.26%。主要用于:公务员医疗保险缴费支出188,525.60元,公务员医疗保险补助缴费支出95,404.40元:其他行政事业单位医疗支出(大病、工伤、生育保险)29,952.00元。

  10.节能环保(类)支出0.00元。

  11.城乡社区(类)支出0.00元。

  12.农林水(类)支出470,253.70元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.38%。主要用于:大中型水利工程移民前期工作经费167,507.00元;全市移民工作领导小组工作经费50,000.00元;大中型水库移民工作经费177,746.70元;全市后后期扶持项目审查工作经费75,000.00元。

  13.交通运输(类)支出0.00元。

  14.资源勘探信息等(类)支出0.00元。

  15.商业服务业等(类)支出0.00元。

  16.金融(类)支出0.00元。

  17.援助其他地区(类)支出0.00元。

  18.自然资源海洋气象等(类)支出3,314,143.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的66.14%。主要用于保障20个干部职工行政运行的工资和公用经费支出3,314,143.00元。

  19.住房保障(类)支出339,062.40元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.77%。主要用于20个干部职工住房公积金缴费支出339,062.40元。

  20.粮油物资储备(类)支出0.00元。

  21.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元。

  22.其他(类)支出0.00元。

  23.债务还本(类)支出0.00元。

  24.债务付息(类)支出0.00元。

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情

普洱市搬迁安置办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为74,775.00元,支出决算为61,889.79元,完成预算的82.77%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为33,814.79元,完成预算34,000元的99.46%;公务接待费支出决算为28,075.00元,完成预算40775元的68.85%2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数12,885.21元的主要原因是:一是严格公务接待制度,二是持之以恒坚持厉行节约、反对浪费。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数61,889.79元比201874,546.35元减少12,656.56元,下降16.98%。其中:因公出国(境)费支出决算0.00元,无增减变化;公务用车购置及运行费支出决算减少786.94元,下降2.38%;公务接待费支出决算减少13,443.50元,下降32.38%2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:一是严格公务接待制度,二是持之以恒坚持厉行节约、反对浪费。

(二)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出33,814.79元,占54.64%;公务接待费支出28,075.00元,占45.36%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出33,814.79元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出33,814.79元,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展指导、监督、检查全市各县区移民搬迁安置,水利移民工程建设和大中型水利水电移民后期扶持工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出28,075.00元。其中:

国内接待费支出28,075.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待43批次(其中:外事接待0批次),接待人次432人(其中:外事接待人次0人)。主要用于昆明水电设计院、水利水电项目综合监理等省级有关业务部门和各县区移民干部群众到我办汇报、反映移民搬迁安置工作所发生的必要的规范的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市搬迁安置办公室2019年机关运行经费支出443,990.00元,与上年191887元对比增加252,103,主要原因分析一是在职在编人员发放的交通费补助纳入运行经费计算增加213,000.00元(2018年在工资福利支出中计算);二是由于2019年调入人员2名,所以人员及运行经费增加39,103.00元。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转的办公费、水电费、出差费、会议培训费、公务接待费、委托业务费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、创文扶贫工作等其他商品和服务支出费用。

二、国有资产占用情况

截至20191231日,普洱市搬迁安置办公室资产总额7,918,601.79元,其中,流动资产0.00元,固定资产5,125,121.75元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产2,793,480.04元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年10,452,738.92元相比,本年资产总额减少2,534,137.13元,其中;流动资产减少478.62元,固定资产减少1,618,978.55元,无形资产减少914,679.96元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

单位:元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

7,918,601.79

0.00

5,125,121.75

4,682,319.4

0.00

0.00

4,42,802.35

0.00

0.00

2,793,480.04

0.00

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额12,200.00,其中:政府采购货物支出12,200.00;政府采购工程支出0.00;政府采购服务支出0.00;授予中小企业合同金额12,200.00元,占政府采购支出总额的100%

四、部门绩效自评情况

2019年度部门绩效自评情况表(公开9-公开13表)。

详见附件2:普洱市搬迁安置办公室绩效评价公开表。

五、其他重要事项情况说明

()政府性基金预算财拨款项目支出235,000.00元,全部为其他大中型水库库区基金支出,项目由省办安排并下拨经费用于开展普洱市各县区以前年度实施的所有大中型水库后期持项目的审计、验收、移交工作经费,此项目工作统一由市搬迁安置办公室在普洱市中超平台上统一打包、公开选取一家有资质的中介机构进行全市各县区后扶项目开展验收工作。

(二)公用经费预决算差异率为100.95%的说明:

2019年公用经费年初预算230,990.00万元,年终决算支出443,990.00元,增加213,000.00元,预决算差异率+100.95%主要原因:2019年在工资中发放的职工公车改革后的交通补贴213000元,由于核算经济科目的变化,2018年在工资福利支出中反映,2019年在年初预算时这部分交通补贴也预算在人员工资福利支出中,但是在2019年核算及决算中以在公用经费及其他交通费用中计列反映,所以导致预决算出现差异。

(三)“三公”经费支出预决算差异率为-17.23%的说明:2019年初预算74,775.00万元,年终决算支出61,889.79元,减少12,885.21元,预决算差异率-17.23%主要原因:一是严格公务接待制度,二是持之以恒坚持厉行节约、反对浪费。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第五部分  名词解释

 

(一)年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。

(二)调整预算数:经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

(三)本年支出合计的年初预算数、调整预算数包括使用本年收入、年初结转和结余以及用事业基金弥补收支差额等资金安排的支出。

(四)本年收入:单位本年度取得的全部收入。

(五)本年支出:单位本年度全部支出。

(六)财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(七)基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(八)项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53080001043401111

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