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普洱市搬迁安置办公室2020年部门预算公开
索引号: 1042-/2020-0616003 公开目录: 部门预算 发布日期: 2020-06-16 17:51:02
主题词: 普洱市搬迁安置办公室2020年部门预算公开 发布机构: 市搬迁安置办 文    号:
 

监督索引号53080001043400000

普洱市搬迁安置办公室2020部门预算

编制说明

 

目录

 

第一部分 部门(单位)概况

第二部分 普洱市搬迁安置办公室2020年部门预算编制说明

第三部分 2020年普洱市搬迁安置办公室部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

第四部分 名词解释

附   录 2020年部门(单位)预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、市本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、市对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。

第一部分部门(单位)概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

负责审核大中型水利水电工程实物调查工作细则、移民安置规划大纲、移民安置规划;负责重大移民安置工程项目初步设计和施工图设计的审查审核,移民安置规划设计变更的审查审核;指导监督县(区)做好大中型水利水电工程移民搬迁安置工作。

负责大中型水库移民后期扶持工作的管理、监督、协调和服务;负责指导水库移民行业扶贫和小型水库移民帮扶工作;负责大中型水库移民后期扶持规划编制、审核和小型水库移民安置区扶助规划编制审核。

负责移民安置资金和后期扶持项目资金的监督、检查、审计、管理;负责移民信访处理和移安置区社会稳定工作;完成普洱市水电支柱产业发展和市委市政府安排下达和各项目标任务。

(二)机构设置情况

普洱市搬迁安置办公室内设七个科:分别是综合科、法规信访科、水电规划安置科、水利规划安置科、扶持科、财务科、产业信息技术科。

普洱市搬迁安置办公室事业编制20名。设主任1名(正处级)、副主任3名(副处级)、正科级领导职数7名、副科级领导职数3名。

(三)重点工作概述

普洱市搬迁安置办公室在市委市政府的领导下,在省移民局的领导下,围绕市政府和省搬迁安置办公室安排的各项移民工作目标任务,主要是做好大型水电移民搬迁安置、专业项目改复建、移民后期扶持政策贯彻落实、移民后扶项目规划实施、水利工程前期工作、移民区信访维稳,移民区脱贫攻坚等重点工作。

二、预算单位预算编制情况

普洱市搬迁安置办公室2020年部门(单位)预算编制以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导;坚持量入为出、收支平衡,保证重点和统筹兼顾充分发挥财政资金使用效益为原则;按国家规定的有关标准为依据,科学细化预算编制方法;对日常公用经费把握只减不增的总体思路,在能保障基本职能职责正常开展的前提下厉行节约,区分轻重缓急在保民生、保重点、保工资、保稳定、保脱贫的总体思路下开展预算编制工作。

三、预算单位基本情况

纳入2020年部门预算编报的单位共1个,分别是普洱市搬迁安置办公室。其中:财政全供给单位1个,部分供给单位0个,特殊供给单位0个,自收自支单位0个;财政全供给单位中行政单位0个,参公管理事业单位1个,非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计,部门基本情况如下:

部门在职人员编制20人,其中:行政编制20人,事业编制0人。在职实有20人,其中:财政全供养20人,财政部分供养0人,非财政供养0人。

离退休人员8人,其中:离休0人,退休8人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

 

第二部分  2020年部门(单位)预算情况说明

 

一、预算单位收入情况

(一)部门(单位)财务收入情况

2020年部门财务总收入 5,511,911.00元,其中:一般公共预算财政拨款4,957,165.00元,政府性基金预算财政拨款0.00元,国有资本经营预算财政拨款0.00元,事业收入0.00元,事业单位经营收入0.00元,其他收入0.00元,上年结转554,746.00元。

与上年同口径对比增加438,932.00元,增长9.71%,增加的主要原因是:2020年实有在职人数比2019年预算时增加2人所以人员经费增加438,932.00元。

(二)财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入5,511,911.00元,其中:本年收入4,957,165.00元,上年结转554,746.00元。本年收入中,一般公共预算财政拨款4,957,165.00元(本级财力4,957,165.00元,专项收入0.00元,执法办案补助0.00元,收费成本补偿0.00元,财政专户管理的收入0.00元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0.00元),政府性基金预算财政拨款0.00元,国有资本经营预算财政拨款0.00元。

与上年同口径对比增加438,932.00元,增长9.71%,增加的主要原因是:2020年实有在职人数比2019年预算时增加2人,所以人员经费增加438,932.00元。

二、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出5,511,911.00元。财政拨款安排支出 4,967,165.00元,其中:基本支出4,407,165.00元,与上年同口径对比增加438,932.00元,增长11.06%,增加的主要原因是:2020年实有在职人数比2019年预算时增加2人所以人员经费增加438,932.00元;项目支出550,000.00元,与上年同口径对比无增减变化,上年结转安排的支出554,746.00元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2020年部门(单位)一般公共预算当年拨款 4,957,165元,比2019年预算数增加438,932.00元,增长9.71%。

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2020年预算数为262,212.00元,比2019年(上年)预算数262,212.00元不增不减。主要用于:退休人员生活补助支出。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2020年预算数为9,544.00元,比2019年(上年)预算数10,046.00元减少502.00元,下降5.00%。主要用于:退休人员公用经费。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020年预算数为302,709.00元,比2019年(上年)预算数329,316.00元减少26,607.00元,下降8.08%。主要用于:社会保障缴费支出。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2020年预算数为208,113.00元,比2019年(上年)预算数164,658.00元增加43,455.00元,增长26.39%。主要用于:职工医疗保险缴费支出。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2020年预算数为75,678.00元,比2019年(上年)预算数65,864.00元增加9,814.00元,增长14.9%。主要用于:公务员医疗保险补助缴费支出。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政单位医疗(项)2020年预算数为9,792.00元,比2019年(上年)预算数25,592.00元减少15,800.00元,下降61.74%。主要用于:职工伤、生育、大病保险等支出。

7.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行政运行(项)2020年预算数为3,172,529.00元,比2019年(上年)预算数2,789,136.00元增加383,393.00元,增长13.75%。主要用于:职工工资和公用经费支出。

8.信房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年预算数为366,588.00元,比2019年(上年)预算数321,409.00元增加45,179.00元,增长14.06%。主要用于:职工住房公积金缴费支出。

9.农林水支出(类)水利(款)水利前期工作(项)2020年预算数为250,000.00元,与2019年(上年)预算数250,000.00元无增减变化。主要用于:全市水利工程前期工作支出。

10.农林水支出(类)水利(款)水利水电建设征地及移民支出(项)2020年预算数为50,000.00元,与2019年(上年)预算数50,000.00元无增减变化。主要用于:全市水利水电工程工作及搬迁安置领导小组工作支出。

11.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)2020年预算数为250,000.00元,与2019年(上年)预算数250,000.00元无增减变化。主要用于:全市水利水电工程及移民后期扶持工作支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出(类)基本工资(款)2020年预算数为901,968.00元,其中(其中:基本支出901,968.00元,项目支出0.00元)。

2.工资福利支出(类)津贴补贴(款)2020年预算数为1,181,796.00元,其中(其中:基本支出1,181,796.00元,项目支出0.00元)。

3.工资福利支出(类)奖金(款)2020年预算数为631,380.00元,其中(其中:基本支出631,380.00元,项目支出0.00元)。

4.工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)2020年预算数为302,709.00元,其中(其中:基本支出302,709.00元,项目支出0.00元)。

5.工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)2020年预算数为208,113.00元,其中(其中:基本支出208,113.00元,项目支出0.00元)。

6.工资福利支出(类)公务员医疗补助缴费(款)2020年预算数为75,678.00元,其中(其中:基本支出75,678.00元,项目支出0.00元)。

7.工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款)2020年预算数为9,792.00元,其中(其中:基本支出9,792.00元,项目支出0.00元)。

8.工资福利支出(类)住房公积金(款)2020年预算数为366,588.00元,其中(其中:基本支出366,588.00元,项目支出0.00元)。

9.商品和服务支出(类)办公费(款)2020年预算数为34,584.00元,其中(其中:基本支出12,084.00元,项目支出22,500.00元)。

10.商品和服务支出(类)水费(款)2020年预算数为3,394.00元,其中(其中:基本支出2,394.00元,项目支出1,000.00元)。

11.商品和服务支出(类)电费(款)2020年预算数为3,394.00元,其中(其中:基本支出2,394.00元,项目支出1,000.00元)。

12.商品和服务支出(类)邮电费(款)2020年预算数为8,360.00元,其中(其中:基本支出8,360.00元,项目支出0.00元)。

13.商品和服务支出(类)差旅费(款)2020年预算数为127,740.00元,其中(其中:基本支出75,240.00元,项目支出52,500.00元)。

14.商品和服务支出(类)会议费(款)2020年预算数为121,000.00元,其中(其中:基本支出0.00元,项目支出121,000.00元)。

15.商品和服务支出(类)培训费(款)2020年预算数为102,854.00元,其中(其中:基本支出12,854.00元,项目支出90,000.00元)。

16.商品和服务支出(类)公务接待费(款)2020年预算数为24,472.00元,其中(其中:基本支出2,972.00元,项目支出21,500.00元)。

17.商品和服务支出(类)委托业务费(款)2020年预算数为40,000.00元,其中(其中:基本支出0.00元,项目支出40,000.00元)。

18.商品和服务支出(类)工会经费(款)2020年预算数为41,676.00元,其中(其中:基本支出41,676.00元,项目支出0.00元)。

19.商品和服务支出(类)福利费(款)2020年预算数为89,176.00元,其中(其中:基本支出41,676.00元,项目支出47,500.00元)。

20.商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款)2020年预算数为33,300.00元,其中(其中:基本支出13,300.00元,项目支出20,000.00元)。

21.商品和服务支出(类)其他交通费用(款)2020年预算数为258,491.00元,其中(其中:基本支出238,491.00元,项目支出20,000.00元)。

22.商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)2020年预算数为128,488.00元,其中(其中:基本支出15,488.00元,项目支出113,000.00元)。

23.对个人和家庭的补助(类)退休费(款)2020年预算数为262,212.00元,其中(其中:基本支出262,212.00元,项目支出0.00元)。

三、市对下专项转移支付情况

(一)列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

    无

(二)与中央、省配套事项

   无

(三)按既定政策标准测算补助事项

四、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出情况

2020年用于保障普洱市搬迁安置办公室机关正常运转的日常支出4,407,165.00元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出3,940,236.00占基本支出的89.41%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)466,929.00元占基本支出的10.59%。

(二)基本支出预算变动的主要原因

与2019年3,968,233.00元对比增加438,932.00元,变动的主要原因是:2020年人员增加2人导致工资福利支出增加202,993元;商品和服务支出增加235,939.00元,其中:公务员交通补助2020年调至商品和服务支出的列支导致增加217,800.00元。

(三)项目支出情况

2020年用于保障普洱市搬迁安置办公室机关机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出550,000.00元,如普洱市搬迁安置工作领导小组办公室工作经费,水利前期工作经费,大中型水利水电移民后期扶持工作经费。

(四)项目支出预算变动的主要原因

与2019年550,000.00元对比无增减变动。

五、其他公开信息

(一)机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年普洱市搬迁安置办公室机关的机关运行经费财政拨款预算466,929.00元,较2019年预算230,990.00元增加235,939元,增长102.14%。主要原因分析:2020年公务员交通补助调到商品和服务支出中核算导致机关运行经费增加217,800元,由于人员增加2人导致正常运行经费增加18,139.00元。

(二)政府采购预算情况

   无

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需要在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此将在公开2019年度部门(单位)决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

2020年部门(单位)预算没有安排购置车辆,没有安排购置单价50 万元及以上的通用设备,没有安排购置单价100万元及以上的专用设备。

(四)重点项目预算绩效目标情况

2020年实行绩效目标管理的项目共3个,涉及一般公共预算当年拨款550,000.00元,其中,重点项目 0个,一般项目3个,绩效目标如下:

1. 大中型水利水电移民工作项目经费50,000.00元,绩效目标是:在市委市政府的领导下对九县一区大中型水利水电移民工程工作进行协调、检查、审查、指导、验收等全面完居普洱市水利水电移民工作目标任务。

2. 大中型水库移民工作项目经费250,000.00元,绩效目标是:工作重心转移到移民后期扶持产业上来,在市委市政府的领导下对九县一区大中型水利水电移民后期扶持产业项目进行规划和实施,向省级争取更多扶持资金,确保库区和移民安置区移民群众脱贫增收致富和移民区社会和谐稳定。

3水利前期工作项目经费250,000.00元,绩效目标是:对九县一区大中型水利工程前期工作进行协调、检查、审查、指导、验收,全面启动各县区水库和水利工程实施,全面完成普洱市水利工程工作目标任务。

 

第三部分 2020年普洱市搬迁安置办公室部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

 

普洱市搬迁安置办公室2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计57,772.00元,较上年减少17,003.00元,下降22.74%,具体变动情况如下:

一、因公出国(境)经费

普洱市搬迁安置办公室2020年因公出国(境)费预算为0元,较上年无变化,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。

二、公务接待费

普洱市搬迁安置办公室2020年公务接待费预算为24,472.00元,较上年减少16,303.00元,下降39.98%。

公务接待费预算下降原因:一是进一步坚持厉行节约、反对浪费;二是严格贯彻执行“接待公函”制度,压缩支出。

三、公务用车购置及运行维护费

普洱市搬迁安置办公室2020年公务用车购置及运行维护费为33,300.00元,较上年减少700.00元,下降2.05%。其中:公务用车购置费0元,较上年无增减变化;公务用车运行维护费33,300元.00,较上年减少700.00元,下降2.05%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为1辆。

公务用车运行维护费下降原因:进一步压缩支出700.00元。

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金,包括税收收入和非税收入。

二、一般公共预算支出:指一般公共预算收入统筹安排支出。

二、政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

九、结转下年:指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费口径说明

(一)“三公”经费

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)“三公”经费预算数

指市级各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。

监督索引号53080001043400111

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