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普洱市移民局2018年部门决算和“三公”经费公开
索引号: 1042-/2019-0913003 公开目录: 部门决算 发布日期: 2019-09-13 17:41:54
主题词: 普洱市移民局2018年部门决算和“三公”经费公开 发布机构: 市搬迁安置办 文    号:
 

监督索引号53080001043401000

普洱市移民开发局2018年度部门决算公开说明

   第一部分  普洱市移民开发局概况

   一、主要职能职责

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   (一)项目支出概况

   (二)项目支出绩效自评

   (三)项目绩效目标管理

   (四)2018部门整体支出绩效自评报告

   (五)部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  普洱市移民开发局概况

一、主要职能职责

(一)主要职能职责

1.执行国家和省有关移民工作法律、法规和政策,研究和拟定本行政区域移民工作的地方性法规和政策。

2.落实、分解和完成省、市人民政府下达的普洱市大中型水电站和其他水库水利移民开发的各项规划,实施,验收等目标任务。

3.分析判库区和移民区社会稳定形式,协同处理突发事件,做好库区和移民区社会稳定工作。

4.负责本行政区域内的大中型水库移民后期扶持和小型水库移民帮扶工作

5.承担市移民工作领导小组办公室的是常工作。

6.承办市人民政府交办的其他事项。

(二)2018年度重点工作任务介绍

2018年普洱市移民局在市委市政府的领导下,在省移民局的领导下,围绕市政府与省移民局签订的各项移民工作目标任务,市移民局党组领导班子和全体干部职工紧密团结、勇于担当、真抓实干,全面开展并完成各项预定目标任务。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入普洱市移民开发局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:参照公务员法管理的事业单位1个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

普洱市移民开发局2018年末实有人员编制20人。其中:事业编制20人(含参公管理事业编制20人);在职在编实有事业人员18人(参公管理事业人员18人)。

离退休人员8人。其中:离休0人,退休8人。

实有车辆编制 1  辆,在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市移民开发局2018年度收入合计4,453,469.33元。其中:财政拨款收入4,453,469.33元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年5432184.41元对比减少978715.08元……,主要原因分析:一是基本支出减少472715.08元;二是项目支出减少506000

二、支出决算情况说明

普洱市移民开发局2018年度支出合计4,453,469.33元。其中:基本支出3,693,469.33元,占总支出的82.93%;项目支出760,000.00元,占总支出的17.07%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年5432184.41元对比减少978715.08,主要原因分析:一是基本支出减少472715.08元;二是项目支出减少506000

(一)基本支出情况

2018年度用于保障普洱市移民开发局机关正常运转的日常支出3,693,469.33元。与上年4166184.41元对比减少472715.08,主要原因分析:行政事业单位离退休减少2670.20元,行政事业单位医疗增加15861.12元,行政运行增加1880元,其他国土资源事务(移民春节慰问费)减少317400元,住房保障支出减少155386元,一般公共服务支出减少15000元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.80%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.20%

(二)项目支出情况

2018年度用于保障普洱市移民开发局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出760,000.00元。与上年1266000元对比减少506000,主要原因分析:一是大中型水利前期工作经费减少250000元;二是其他水利支出经费减少250000元;三是其他大中型水库移民后期扶持基金支出增加60000元;四是水利建设移民支出减少50000元;五是其他扶贫支出和其他共产党事务支出减少16000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市移民开发局2018年度一般公共预算财政拨款支出4,243,469.33,占本年支出合计的95.28%。与上年对比5282184.41元减少1038715.08,主要原因分析:一是其本支出减少472715.08元,其中:行政事业单位离退休减少2670.20元,行政事业单位医疗增加15861.12元,行政运行增加1880元,其他国土资源事务(移民春节慰问费)减少317400元,住房保障支出减少155386元,一般公共服务支出减少15000元。二是项目支出减少566000元,其中:1.大中型水利前期工作经费减少250000元;2.其他水利支出经费减少250000元;3.水利建设移民支出减少50000元;4.其他扶贫支出和其他共产党事务支出减少16000元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出0.00元。

  2.外交(类)支出0.00元。

  3.国防(类)支出0.00元。

  4.公共安全(类)支出0.00元。

  5.教育(类)支出0.00元。

  6.科学技术(类)支出0.00元。

  7.文化体育与传媒(类)支出0.00元。

  8.社会保障和就业(类)支出307,074.40元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.24%。主要用于事业单位离退休公用经费2115元,机关事业单位基本养老保险缴费支出304959.40元。

  9.医疗卫生与计划生育(类)支出261,323.33元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.16%。主要用于行政单位医疗152459.60元;公务员医疗补助82143.28;其他行政事业单位医疗支出26720.45元。

  10.节能环保(类)支出0.00元。

  11.城乡社区(类)支出0.00元。

  12.农林水(类)支出550,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的12.96%。主要用于水利前期工作经费250000元;水利建设移民支出50000元;其他水利支出250000元。

  13.交通运输(类)支出0.00元。

  14.资源勘探信息等(类)支出0.00元。

  15.商业服务业等(类)支出0.00元。

  16.金融(类)支出0.00元。

  17.援助其他地区(类)支出0.00元。

  18.国土海洋气象等(类)支出2,893,518.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的68.19%。主要用于行政运行2893518元,其中:基本工资、津贴补贴、绩效奖支出2701631元,商品和服务出出191887元。

  19.住房保障(类)支出231,553.60元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.46%。主要用于住房公积金支出224553.60元,购房补贴7000元。

  20.粮油物资储备(类)支出0.00元。

  21.其他(类)支出0.00元。

  22.债务还本(类)支出0.00元。

  23.债务付息(类)支出0.00

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

普洱市移民开发局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为111800元,支出决算为74,546.35元,完成预算的66.68%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的100%;公务用车购置及运行费支出决算为33,027.85元,完成预算的97.14%(其中:公务用车购置费0.00元,完成预算的100%;公务用车运行维护费33,027.85元,完成预算的97.14%);公务接待费支出决算为41,518.50元,完成预算的53.37%2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是:严格执行“八项规定”和公务接待相关规定,进一步厉行节约、反对浪费。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少30917.63元,下降29.32%。其中:因公出国(境)费支出决算0元,无增减变化;公务用车购置及运行费支出决算减少4138.13元,下降11.13%;公务接待费支出决算减少26779.5元,下降39.21%2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是:严格执行“八项规定”和公务接待相关规定,进一步厉行节约、反对浪费。

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元;公务用车购置及运行维护费支出33,027.85元,占44.31%;公务接待费支出41,518.50元,占55.69%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出33,027.85元。其中:

公务用车购置支出0.00元。

公务用车运行维护支出33,027.85元,开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展指导、监督、检查全市各县区移民搬迁安置、水利移民工程建设和大中型水电水利移民后期扶持工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出41,518.50元。其中:

国内接待费支出41,518.50元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待83批次(其中:外事接待0批次),接待人次680人(其中:外事接待人次0人)。主要用于省移民开发局、昆明设计院、项目综合监理等相关上级部门和各县区移民干部群众到我市汇报、反映各项移民工作所发生的必要的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市移民开发局2018年机关运行经费支出191,887.00元,与上年206853元对比减少14966,主要原因分析:2018年退休1人所以调减了运行经费。部门机关运行经费主要用于办公费,邮电通信费、水电费、出差费、工会费、福利费、创文和扶贫等。

二、国有资产占用情况

截至20181231日,普洱市移民开发局部门资产总额10,452,738.92元,其中,流动资产478.62元,固定资产6,744,100.30,减累计折旧及减值准备0.00元,对外投资及有价证券0.00元,在建工程0.00元,无形资产3,708,160.00,减累计摊销0.00元,其他资产0.00元(具体内容详见附表)。与上年10589299.98元相比,本年资产总额减少136561.06元,其中;流动资产减少1431.06元,固定资产减少135130,报废报损资产32项,账面原值182980元,实现资产处置收入0元。

 

国有资产占有使用情况表

 

 

 

单位:元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

 10452738.92

478.62 

6744100.3 

5211822.30 

379697 

 

1152581 

3708160 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额47,850.00元,其中:政府采购货物支出47,850.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额47850元,占政府采购支出总额的100%

财政性资金采购支出总额0.00元,其中:政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;非财政性资金采购支出总额47,850.00元,其中:政府采购货物支出47,850.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。

 

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附件(附表10—附表14)。

五、其他重要事项情况说明

政府性基金预算财政拨款项目支出210000元,全部为其他大中型水库移民后期扶持基金支出,省局分配原计划由省局委托实施,后来省局不再实施,市移民局也不再统一委托实施,由县级自主委托实施,便把资金全额分配下拨各县。主要全部下拨到各县区移民局用于后斯扶持人口信息化建设支出。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

(一)财政拨款收入:填列单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一级预算单位收到的应拨给下级单位使用的款项,年终决算时尚未拨出的,在编报时列为本单位财政拨款。

(二)上级补助收入:填列事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:填列事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(四)经营收入:填列事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位上缴收入:填列事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:填列单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(七)基本支出:填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(八)项目支出:填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

(九)上缴上级支出:填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(十)经营支出:填列事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十一)对附属单位补助支出:填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

(十二)部门财政支出绩效自评:是部门运用科学、合理的评价方法,对部门申报项目预算时明确的绩效目标完成情况进行客观、公正的评价。

(十三)预算绩效目标:是指部门使用财政资金,计划在一定期限内达到的产出和效果。绩效目标是建设项目库、编制部门预算、实施绩效监控、开展绩效评价等的重要基础和依据。

(十四)政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组组,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

货物,是指各种形态和种类的物品,包括原材料、燃料、设备、产品等。

工程,是指建设工程,包括建筑物和构筑物的新建、改进、扩建、装修、拆除、修缮等。

服务,是指除货物和工程以外的其他政府采购对象。

  (十五) 固定资产,是指政府会计主体为满足自身开展业务活动或其他活动需要而控制的,使用年限超过1年(不含1年)、单位价值在规定标准以上,并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产,一般包括房屋及构筑物、专用设备、通用设备等。

单位价值虽未达到规定标准,但是使用年限超过1年(不含1年)的大批同类物资,如图书、家具、用具、装具等,应当确认为固定资产。

   (十六)无形资产,是指政府会计主体控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产,如专利权、商标权、著作权、土地使用权、非专利技术等。

 

监督索引号53080001043401111

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