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普洱市移民开发局2019年预算公开
索引号: 1042-/2019-0325001 公开目录: 部门预算 发布日期: 2019-03-19 11:37:02
主题词: 2019年部门预算公开 发布机构: 市搬迁安置办 文    号:
 

监督索引号53080001043400000

普洱市移民开发局2019年度

部门预算编制说明

 

目录

 

第一部分  部门(单位)概况

第二部分  2019年部门(单位)预算情况说明

第三部分   2019年 “三公”经费财政拨款预算情况说明

第四部分  名词解释

附   录   2019年部门(单位)预算表

一、  财政拨款收支总表

二、  一般公共预算支出表

三、  基本支出表

四、  政府性基金预算支出表

五、    部门收支总表

六、    部门收入总表

七、    部门支出总表

八、  部门财政拨款支出明细表(按经济科目分)

九、  “三公”经费预算财政拨款支出情况表

十、  项目支出绩效目标表(本级)

十一、市对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购预算表

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。

 

第一部分  部门概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.执行国家和省有关移民工作法律、法规和政策,研究和拟定本行政区域移民工作的地方性法规和政策。

2.落实、分解和完成省、市人民政府下达的普洱市大中型水电站和其他水库水利移民开发的各项规划,实施,验收等目标任务。

3.分析研判库区和移民区社会稳定形式,协同处理突发事件,做好库区和移民区社会稳定工作。

4.负责本行政区域内的大中型水库移民后期扶持和小型水库移民帮扶工作

5.承担市移民工作领导小组办公室的是常工作。

6.承办市人民政府交办的其他事项。

(二)机构设置情况

普洱市移民开发局为普洱市人民政府直属事业单位,参照公务员法管理,正处级。

普洱市移民开发局内设7个科(正科级),分别是办公室、财务科、安置科、规划科、政策法规科、移民后期扶持管理科、水利移民工程管理科。

普洱市移民开发局参照公务员法管理事业编制20名,管理人员编制。其中:局长1名,副局长3名,正科级领导职数7名,副科级领导职数3名。

(三)重点工作概述

普洱市移民局在市委市政府的领导下,在省移民局的领导下,围绕市政府和省移民局安排的各项移民工作目标任务,市移民局主要是做好大型水电移民搬迁安置、专业项目改复建、移民后期扶持政策贯彻落实、移民区信访维稳,移民区脱贫攻坚等重点工作。

二、预算单位预算编制情况

2019年部门预算以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导、坚持厉行节约、保障民生、量入为出的基本原则、紧密结合我局需要完成的实际工作与职能职责,尽量做到科学精准等。

三、预算单位基本情况

纳入2019年部门预算编报的单位共1个,即普洱市移民开发局。其中:财政全供给单位1个;财政全供给单位中参公管理事业单位1个。部门在职人员编制20人,其中:行政编制20人,事业编制0人。在职实有20人(2月调入2人),其中:财政全供养20人。离退休人员8人,其中:离休0人,退休8人。车辆编制1辆,实有车辆1

第二部分  2019年部门预算情况说明

 

一、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2019年部门财务总收入4518233元,其中:一般公共预算4518233元,政府性基金收入0元,国有资本经营收益0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,其他收入0,财政专户管理的教育收费0元,上年结转收入0元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入4518233元,其中:本年收入4518233元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款4518233,其中:本级财力4518233元。

二、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出4518233元,其中:基本支出3968233元,占总支出的87.83%,项目支出550000元,占总支出的12.17%。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2019年部门一般公共预算当年拨款 4518233元,比2018年预算数4247738增加270495元,增长6.37%

1.国土海洋气象(类)国土资源事务(款)行政运行(项)2019年预算数为2789136元,比2018年(上年)预算数2818317减少元,下降1.04%。主要用于:人员工资

2.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为321409元,比2018年(上年)预算数215941增加105468元,增长48.84%。主要用于:缴纳职工住房公积金

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)行政单位离退休(项)2019年预算数为262212元,比2018年(上年)预算数0增加262212元,增长100%。主要用于:退休人员地方财政负担的退休补助支出。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)2019年预算数为10046元,比2018年(上年)预算数2115元增加7931元,增长374.99%。主要用于:退休人员日常公用经费。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为329136元,比2018年(上年)预算数371222元减少42086元,减少11.34%。主要用于:退休人员养老保险缴费支出。

6.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2019年预算数为164658元,比2018年(上年)预算数185611减少20953元,下降11.29%。主要用于:在职人员医疗保险支出。

7.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2019年预算数为65864元,比2018年(上年)预算数85382减少19518元,下降22.86%。主要用于:在职人员医疗保险缴费补助支出。

8.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2019年预算数为25592元,比2018年(上年)预算数19150减少6442元,增长33.64%。主要用于:在职人员大病、工伤、生育保险支出。

9.农林水支出(类)水利(款)水利前期工作(项)2019年预算数为250000元,和2018年一样无增减变化。主要用于:开展大中型水利工程移民前期规划,审查、审批等工作。

10.农林水支出(类)水利(款)水利建设移民支出(项)2019年预算数为50000元,和2018年一样无增减变化。主要用于:移民工作领导小组办公室协调推进全市水利建设移民工作。

11.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)2019年预算数为250000元,和2018年一样无增减变化。主要用于:开展大中型水利工程移民后期扶持;移民区信房维稳;移民区脱贫攻坚等综合性移民工作。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

(本条按部门预算支出经济科目分类。经济科目分组(其中:基本支出3968233元,项目支出550000元)。

1.工资福利支出(类)基本工资(款)2019年预算数为775260元,其中(其中:基本支出775260元,项目支出0元)。

2.工资福利支出(类)津贴补贴(款)2019年预算数为1231512元,其中(其中:基本支出1231512元,项目支出0元)。

3.工资福利支出(类)奖金(款)2019年预算数为561420元,其中(其中:基本支出561420元,项目支出0元)。

4.工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)2019年预算数为329316元,其中(其中:基本支出329316元,项目支出0元)。

5.工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)2019年预算数为164658元,其中(其中:基本支出164658元,项目支出0元)。

6.工资福利支出(类)公务员医疗补助缴费(款)2019年预算数为65864元,其中(其中:基本支出65864元,项目支出0元)。

7.工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款)2019年预算数为25592元,其中(其中:基本支出25592元,项目支出0元)。

8.工资福利支出(类)住房公积金(款)2019年预算数为321409元,其中(其中:基本支出321409元,项目支出0元)。

9.商品和服务支出(类)办公费(款)2019年预算数为32448元,其中(其中:基本支出11448元,项目支出21000元)。

10.商品和服务支出(类)水费(款)2019年预算数为5268元,其中(其中:基本支出2268元,项目支出3000元)。

11.商品和服务支出(类)电费(款)2019年预算数为5268元,其中(其中:基本支出2268元,项目支出3000元)。

12.商品和服务支出(类)邮电费(款)2019年预算数为10920元,其中(其中:基本支出7920元,项目支出3000元)。

13.商品和服务支出(类)物业管理费(款)2019年预算数为25000元,其中(其中:基本支出0元,项目支出25000元)。

14.商品和服务支出(类)差旅费(款)2019年预算数为112280元,其中(其中:基本支出71280元,项目支出41000元)。

15.商品和服务支出(类)会议费(款)2019年预算数为65000元,其中(其中:基本支出0元,项目支出65000元)。

16.商品和服务支出(类)培训费(款)2019年预算数为51629元,其中(其中:基本支出11629元,项目支出40000元)。

17.商品和服务支出(类)公务接待费(款)2019年预算数为40775元,其中(其中:基本支出2775元,项目支出38000元)。

18.商品和服务支出(类)委托业务费(款)2019年预算数为30000元,其中(其中:基本支出0元,项目支出30000元)。

19.商品和服务支出(类)工会经费(款)2019年预算数为81356元,其中(其中:基本支出36356元,项目支出45000元)。

20.商品和服务支出(类)福利费(款)2019年预算数为81356元,其中(其中:基本支出36356元,项目支出45000元)。

21.商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款)2019年预算数为34000元,其中(其中:基本支出14000元,项目支出20000元)。

22.商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)2019年预算数为184790元,其中(其中:基本支出15790元,项目支出169000元)。

23.对个人和家庭的补助(类)退休费(款)2019年预算数为262212元,其中(其中:基本支出262212元,项目支出0元)。

三、市对下专项转移支付情况

(一)列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

(二)与中央、省配套事项

(三)按既定政策标准测算补助事项

           

四、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出情况

2019年用于保障移民开发局机关正常运转的日常支出3968233元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的87.57%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的5.82%。

(二)基本支出预算变动的主要原因

20183697738元对比增加270495元,变动的主要原因是:人员及住房保支出增加。

(三)项目支出情况

2019年用于保障普洱市移民开发局机构,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出550000元,如办公费、会议费、出差费、培训费等(商品和服务支出)开支。

(四)项目支出预算变动的主要原因

2018年预算550000元对比无增减变化。

五、其他公开信息

(一)机关运行经费

2019年部门(单位)的机关运行经费财政拨款预算230990元,较2018年预算218751增加12239元,增长5.59%。增加和增长的原因是2019年工会经费和福利费计提基数较2018年有变动,所以预算系统自动计算增加9912元;培训费也比2018年增加829元,其他明细细项目和其他商品服务支出等增增加1498元。

(二)政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,2019年部门无政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至20181231日的国有资产占有使用情况需要在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此将在公开2018年度部门(单位)决算时一并公开部门截至20181231日的国有资产占有使用情况。

(四)预算绩效情况

2019年实行绩效目标管理的项目3个,涉及一般公共预算当年拨款550000元。主要用于:全市移民搬迁安置工作协调推进;大中型水库水利前期工作审查审批;移民区信房维稳、社会稳定;全市大中型水库移民后期扶持和扶贫工作。

 

第三部分 2019年“三公”经费财政拨款

预算情况说明

 

2019年部门(单位)“三公”经费财政拨款预算安排74775元,其中:安排因公出国(境)费0元,公务用车购置及运行费34000元,公务接待费40775元。

2019年“三公”经费预算数较2018年“三公”经费预算数减少37025元,同比下降33.12%

一、因公出国(境)经费

2019年部门(单位)根据预算排,拟安排出国(境)经费预算0元,较2018年的0元不变。

二、公务接待费

2019年部门(单位)拟安排公务接待费预算40775元,2018年的77800元减少37025元,主要是由于省级部门指导减少和严格贯彻执行厉行节约方针而减小。主要用于接待开展移民搬迁安置工作产生的费用

三、公务用车购置及运行维护费

2019年部门(单位)拟安排公车购置及运行维护费34,较2018年的34000元保持不变,主要是由于工作量和车辆数不变,已无法减少了。其中:购置经费0元、运行维护费34000元,主要用于保障移民搬迁安置工作,拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

九、结转下年:指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费口径说明

(一)“三公”经费

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行经费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)“三公”经费预算数

指市级各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。

监督索引号53080001043400111

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