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普洱市政务服务管理局2020年度部门决算
索引号: 1035-/2021-0915002 公开目录: 部门决算 发布日期: 2021-09-15 20:28:53
主题词: 发布机构: 市政务服务管理局 文    号:
 

监督索引号53080000843401000

普洱市政务服务管理局2020年度部门决算

目 录

第一部分 普洱市政务服务管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 普洱市政务服务管理局概况

一、主要职能

(一)主要职能

根据中共云南省委、云南省人民政府批复的《普洱市人民政府职能转变和机构改革方案》,设立普洱市政务服务管理局,挂靠普洱市人民政府办公室管理,正处级。加挂普洱市公共资源交易管理局牌子。增加对公共资源交易活动的管理、监督和指导职责。

1.负责全市政务服务体系建设的协调、指导,制定政务服务有关的规章制度、监督管理办法并组织实施。

2.会同有关部门对进入或者退出政务服务中心集中受理、办理的部门(机构)和政务服务事项进行审核并报同级人民政府决定。

3.会同进驻政务服务中心部门(机构)审查、制作集中受理、办理政务服务事项的办事指南。

4.负责对依法决定撤销或者停止执行并已纳入政务服务中心集中受理、办理的政务服务事项,保障其在规定期限内停止执行。

5.负责协调和监督集中受理、办理的政务服务事项,组织并联审批或者指定部门(机构)政务服务窗口牵头组织并联审批和代办服务。

6.负责对下级政务服务管理局和政务服务中心报送本级人民政府所属工作部门(机构)审批的政务服务事项办理情况进行监督协调。

7.负责对各部门(机构)在政务服务中心设置窗口提出具体意见,对进入政务服务中心的各政务服务窗口及其工作人员进行日常管理和考核。

8.负责收集、汇总、上报政务服务中心、部门单独设立的办事大厅及各类园区管委会建立的综合服务中心有关政务服务数据和工作情况,适时通报政务服务工作情况。

9.负责政务服务中心信息化建设及行政审批网上服务大厅栏目内容、数据更新和运行维护管理工作,协调与各部门计算机联网。

10.负责全市政府自身建设工作;收集、汇总、上报政府自身建设工作情况。

11.会同相关部门根据有关法律、法规,拟定公共资源交易活动有关规章制度和公共资源交易目录草案。

12.负责监督管理普洱市公共资源交易中心、普洱市政府采购和出让中心。

13.接受市政府及市有关部门委托,具体组织招投标行业管理方面的相关工作。

14.负责公共资源交易信息化建设和诚信体系建设工作。

15.负责受理申请人、服务对象对政务服务中心、公共资源交易中心、政府集中采购和出让中心的相关投诉和举报,按职责转送各相关部门处理。

16.指导县(区)政务服务管理、公共资源交易管理、政府集中采购和出让业务工作。

17.承办普洱市人民政府交办的其他事项。

(二)2020年度重点工作任务介绍

1.加强统筹协调,高位推动营商环境建设。

2.深化行政审批制度改革,提升政务服务环境。

3.着眼为民服务,提升线上线下服务效能。

4.强化公共资源交易、政府采购和出让管理。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入普洱市政务服务管理局2020年度部门决算编报的单位共4个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位3个。分别是:

1.普洱市政务服务管理局

2.普洱市政务服务中心(加挂普洱市投资审批服务中心牌子)

3.普洱市公共资源交易中心

4.普洱市政府采购和出让中心

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

普洱市政务服务管理局2020年末实有人员编制45人。其中:行政编制18人(含行政工勤编制2人),事业编制27人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员18人(含行政工勤人员2人),事业人员20人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员6人。其中:离休0人,退休6人。

实有车辆编制1辆,在编实有车辆1辆。

第二部分 2020年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市政务服务管理局2020年度收入合计1,779.27万元。其中:财政拨款收入1,694.40万元,占总收入的95.23%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元,占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入84.87万元,占总收入的4.77%。与上年对比增加824.69万元,主要原因:

一是2020年普洱市政务服务管理局调入4名员工,工资及交通补贴调增,工资总额增加,人员及公用经费增加。

二是2020年普洱市政务服务管理局新增政务服务中心综合楼信息化系统建设工程和综合楼综合布线项目、政务服务中心综合楼运转保障专项资金、营商环境等项目,故项目支出增加。

二、支出决算情况说明

普洱市政务服务管理局2020年度支出合计1,812.33万元。其中:基本支出680.60万元,占总支出的37.55%;项目支出1,131.73万元,占总支出的62.45%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。与上年对比增加878.52万元,主要原因:

一是2020年普洱市政务服务管理局调入4名员工,工资及交通补贴调增,工资总额增加,人员及公用经费增加。

二是2020年普洱市政务服务管理局新增政务服务中心综合楼信息化系统建设工程和综合楼综合布线项目、政务服务中心综合楼运转保障专项资金、营商环境等项目,故项目支出增加。

(一)基本支出情况

2020年度用于保障普洱市政务服务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出680.60万元。与上年对比增加35.40万元,主要原因:2020年调入员工,工资调增,工资总额增加,人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出632.13万元,占基本支出的92.88%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费48.47万元,占基本支出的7.12%。

(二)项目支出情况

2020年度用于保障普洱市政务服务管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出1,131.73万元。与上年对比增加843.12万元,主要原因:2020年新增政务服务中心综合楼信息化系统建设工程和综合楼综合布线项目、政务服务中心综合楼运转保障专项资金、营商环境等项目。具体项目开支及开展工作情况:

1.窗口工作经费9.11万元。2020年加大对政务大厅管理力度,对各窗口单位的服务环境、服务形象、服务行为和工作纪律等定期不定期进行综合督导检查,发现问题要求立行立改,不断提高为群众和企业的服务能力,彰显政务服务良好形象。

2.2020年优化营商环境第三方项目评估及整改项目经费180.15万元。2020年加强统筹协调,高位推动营商环境建设。编制普洱市优化营商环境宣传册4万余册,发放至各县(区)和市直有关部门。围绕营商环境“红黑榜”评价和年度测评发现问题,年内召开领导小组会1次,专题会1次;召开指标牵头单位整改工作联席会1次和分指标专题联席会18次,对各项测评指标进行细化、量化,完善任务清单、责任清单和整改清单,持续推动问题整改。将营商环境督查纳入年度督查计划,开展专项督查1次。

3.政务服务中心综合楼信息化系统建设工程和综合楼综合布线项目204.68万元。2020年推进全国一体化在线政务服务平台建设和“互联网+监管”系统的完善。开展“互联网+监管”系统信息录入汇集,及时发布监管工作动态信息及违法违规曝光信息,截止11月,共完善执法部门信息201个,录入执法人员信息4013条,行政行为3893条。

4.政务中心购买物业管理服务费103.00万元。2020年加大对政务大厅管理力度,不断提高为群众和企业的服务能力,彰显政务服务良好形象。持续开展大厅窗口微笑服务、文明服务和禁烟活动,保持盲道、消防通道畅通,残疾人专用卫生间、消防设施完好。

5.政务服务中心运行经费104.72万元。2020年按照“一门一网一窗一次”改革要求,全市各级实体大厅提升改造和智能化设备配置工作滞后,制约政务服务事项进中心、进平台、进综窗的目标任务。

6.市政务服务中心工作经费20.00万元。按照加快推进全国一体化政务服务平台建设要求,推进网上政务服务标准化,完善信息技术支撑体系,实现政务服务平台“一网通办”和监管平台“一网通联”,实现“应上尽上、全程在线”,做到企业和群众办事“一次登录、全网通办”。

7.2019年优化营商环境第三方评估项目专项资金100.00万元。2020年对各项测评指标进行细化、量化,完善任务清单、责任清单和整改清单,持续推动问题整改。将营商环境督查纳入年度督查计划,开展专项督查1次。

8.参加中国国际化营商环境高峰论坛暨《中国城市营商环境评估报告》发布会经费8.00万元。2020年进一步加大《优化营商环境条例》《云南省优化营商环境办法》《普洱市打造市场化法治化国家化一流营商环境实施方案》的宣传贯彻。

9.政务服务中心综合楼运转保障专项资金155.81万元。完成市级政务服务大厅提升改造,完成人员、事项集中进驻,方便企业和群众办事只进“一扇门”。完成市级政务服务大厅提升改造,完成人员、事项集中进驻,方便企业和群众办事只进“一扇门”。

10.2020年创文工作经费市级(第二批)专项资金5.15万元。按照要求制定工作方案、细化工作任务,营造政务大厅创文氛围。持续开展大厅窗口微笑服务、文明服务和禁烟活动,保持盲道、消防通道畅通,残疾人专用卫生间、消防设施完好。

11.采购业务工作经费10.10万元。市政府采购和出让中心2020年共完成国有土地使用权交易33宗,代理完成集中采购项目31个,审核电子卖场供应商873家,对上架商品不定期抽查40000余件,对抽查不合格的供应商商品实行冻结112件,下架处理27690件。

12.2019年交易中心运行专项经费(结转)33.95万元。2020年市交易中心按照云南省公共资源交易标准化建设要求,通过公共资源交易电子化平台建设推进公共资源阳光交易。

13.2020年交易中心运行专项经费67.06万元。2020年市交易中心市级共完成各类交易项目199项,交易额2391096.47万元。其中:工程建设交易项目113项、交易额484887.02万元;政府采购交易71项、交易额1772518.08万元;矿业权交易项目1项、交易额260万元;国有土地出让项目14项、交易额133431.37万元。政府采购项目和工程建设项目为财政节约8566.55万元,矿业产权交易、国有产权交易和国有土地出让为财政增收8639.77万元。

14.交易平台软件、硬件运维及升级改造项目92.00万元。2020年市交易中心按照“全省统一全省覆盖、网上全公开、网下无交易”的建设目标,全面启用公共资源交易电子化平台。

15.电子化平台网路链路运行费38.00万元。2020年市按照“全省统一全省覆盖、网上全公开、网下无交易”的建设目标,全面启用公共资源交易电子化平台。结合普洱市实际情况,稳步推进公共资源电子化交易,已实现工程建设项目、政府采购项目全程电子化开评标。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市政务服务管理局2020年度一般公共预算财政拨款支出1,728.35万元,占本年支出合计的95.37%。与上年对比增加815.73万元,主要原因:

1.2020年调入4名员工,工资调增,工资总额增加,人员经费增加。

2.2020年新增政务服务中心综合楼信息化系统建设工程和综合楼综合布线项目、政务服务中心综合楼运转保障专项资金、营商环境等项目。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出1,554.69万元,占一般公共预算财政拨款总支出的89.95%。主要用于工资福利支出(人员工资)、商品和服务支出(日常办公经费)、资本性支出(政务服务中心综合楼信息化系统建设工程和综合楼综合布线项目,及办公设备购置);

2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

8.社会保障和就业(类)支出68.86万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.98%。主要用于行政单位退休人员公用经费支出和在职人员养老保险支出;

9.卫生健康(类)支出60.19万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.48%。主要用于医疗保障支出;

10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

12.农林水(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

14.资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

19.住房保障(类)支出44.61万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.58%。主要用于住房公积金支出;

20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

普洱市政务服务管理局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.35万元,支出决算为5.52万元,完成预算的75.10%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为3.12万元,完成预算的100.00%;公务接待费支出决算为2.40万元,完成预算的56.74%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因2020年在实际支付过程中受疫情影响开评标中途用餐减少,各县区交流减少,接待实际次数少于预算次数。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加2.50万元,增长82.79%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0.00万元,下降0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加0.94万元,增长43.24%;公务接待费支出决算增加1.56万元,增长184.77%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因:

1.因为本年单位出差次数增加,导致油费增加,故公车运维费比上年增加。

2.本年因职能增加(增加市投资审批服务中心)及高位推动营商环境建设,各县区交流接待增加,故公务接待费比上年增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出3.12万元,占56.46%;公务接待费支出2.40万元,占43.54%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.12万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出3.12万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展日常业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费2.40万元。其中:

国内接待费支出2.40万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待28批次(其中:外事接待0批次),接待人次257人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待省级相关部门、各州(市)来普考察、各县区政务服务管理局人员交流学习发生的接待支出。

国(境)外接待费0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市政务服务管理局2020年机关运行经费支出35.82万元,与上年对比增加5.36万元,主要原因:职工增加导致经费支出增加。部门机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、燃油费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日,普洱市政务服务管理局资产总额8,269.09万元,其中,流动资产3,680.05万元,固定资产3,933.48万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产655.56万元,其他资产0.00万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加2970.67万元,其中:流动资产增加1849.50万元,流动资产增加的金额为交易中心项目保证金。固定资产增加1121.17万元,一是市政务服务管理局综合楼信息化建设和综合布线工程1033.94万元。二是市政务服务管理局购买办公设备71.52万元。三是市政府采购和出让中心购入一组密码柜0.25万元。四是市公共资源交易中心交易平台升级改造购买空调及硬盘15.46万元。无形资产无增减变化。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0.00辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0.00项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00万元,实现资产使用收入0.00万元。

国有资产占有使用情况表

单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

8,269.09

3,680.05

3,933.48

3033.95

33.74

865.79

655.56

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产。

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产。

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度,部门政府采购支出总额156.58万元,其中:政府采购货物支出139.08万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出17.50万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

2020年度,部门政府采购绿色环保支出总额0.00万元,其中:政府采购货物绿色环保支出0.00万元;政府采购工程绿色环保支出0.00万元;政府采购服务绿色环保支出0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

(一)年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。

(二)调整预算数:经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

(三)本年支出合计的年初预算数、调整预算数包括使用本年收入、年初结转和结余以及用事业基金弥补收支差额等资金安排的支出。

(四)本年收入:单位本年度取得的全部收入。

(五)本年支出:单位本年度全部支出。

(六)财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(七)基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(八)项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53080000843401111

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