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普洱市公共资源交易中心部门(单位)2019年度部门预算编制说明
索引号: 10342-/2019-0314001 公开目录: 部门预决算 发布日期: 2019年03月14日
主题词: 发布机构: 市公共资源交易中心 文    号:
 

普洱市公共资源交易中心部门(单位)2019年度部门预算编制说明

 

目录

第一部分  部门(单位)概况

第二部分  2019年部门(单位)预算情况说明

第三部分   2019年 “三公”经费财政拨款预算情况说明

第四部分  名词解释

附   录   2019年部门(单位)预算表

一、  财政拨款收支总表

二、  一般公共预算支出表

三、  基本支出表

四、  政府性基金预算支出表

五、    部门收支总表

六、    部门收入总表

七、    部门支出总表

八、  部门财政拨款支出明细表(按经济科目分)

九、  “三公”经费预算财政拨款支出情况表

十、  项目支出绩效目标表(本级)

十一、市对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购预算表

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。

 

第一部分  部门(单位)概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

根据《中共普洱市委机构编制办公室关于进一步深化市级公共资源交易管理体制和运行体制有关事项的通知》(普编办〔2015〕41号)文件规定,其主要职责:一是承担市级公共资源交易的有形市场职责,主要负责政府采购、药品集中采购、国有产权交易、土地和矿业权交易、工程建设等市级公共资源进场交易的综合服务工作;二是负责收集、存储和发布市级公共资源交易信息;三是负责提供市级公共资源交易的法律、法规、政策和技术咨询服务。

(二)机构设置情况

根据《中共普洱市委机构编制办公室关于进一步深化市级公共资源交易管理体制和运行体制有关事项的通知》(普编办〔2015〕41号)、《中共普洱市委机构编制办公室关于同意增加市政务服务管理局部分下属事业单位内设机构和人员编制的批复》(普编办〔2017〕15号)文件规定,普洱市公共资源交易中心为普洱市政务服务管理局下属财政全额拨款事业单位,机构规格副处级,内设综合科、受理科、交易科、信息科4个内设机构(副科级)。核定事业编制14名,其中设主任1名(副处级)、副主任2名(正科级)、内设机构副科级领导职数4名。编制结构为管理人员编制11名、专业技术人员编制2名、工勤人员编制1名。

(三)重点工作概述

1.强化学习,加强队伍建设,提升人员素质。建立长效学习机制,进行必要的政治理论教育与业务培训。一是要继续学习网上交易系统的操作使用,保证招投标活动的有序开展;二是深入组织学习中央、省、市相关的政策、法律法规和有关规定;三是组织交易中心人员外出学习招投标实务技能。培养出一支政治可靠、纪律严明、业务精通、服务高效的公共资源交易服务队伍。

2.优化进场操作流程。根据公共资源交易电子化平台的特点,进一步优化进场操作流程,简化场地预约、专家抽取、开标、评标等事项的手续,减少不必要的环节,在严格把关前提下更大程度上为招投标活动参与主体提供便利。

3.完善制度。继续完善制度上墙,在完善管理制度的前提下,将交易流程、工作纪律、管理办法等制作成展板上墙,加强宣传和执行落实。

4.进一步规范使用公共资源交易电子化平台。随着我市公共资源交易电子化平台的运行,要认真执行好法律法规和中央、省有关要求,保障市级公共资源交易有法可依、有规可循,进一步规范公共资源交易行为。

5.坚决贯彻落实好有关政策规定,做到令行禁止。认真学习并深入理解有关政策规定、文件要求,提高思想意识。做到信念坚定、为民服务、勤政务实、敢于担当、清正廉洁。要严格贯彻落实《中国共产党党员领导干部廉洁从政若干准则》及中央八项规定精神、省委实施办法、市委具体规定。对照审计、巡察中发现的问题和整改要求,已经完成的整改任务,适时组织“回头看”,巩固整改成果;对整改工作质量不高、效果不好的,及时分析原因,研究解决问题,确保每项任务整改到位、落到实处;对需要较长时间整改和长期坚持的任务,紧盯不放,做到边整边改、立行立改,实现从严管理常态化,并且越往后越严。

二、预算单位预算编制情况

普洱市公共资源交易中心2019年部门预算的编制按照预算管理的相关规定,预算公开是一项政治性、政策性、技术性较强、社会关注度较高的系统工作,本单位高度重视,加强领导,严格按照《实施意见》有关要求,改进完善工作方法,逐步理顺工作机制,扎实做好预算公开工作。

三、预算单位基本情况

纳入2019年部门预算编报的单位共1个,是普洱市公共资源交易中心。其中:财政全供给单位1个,部分供给单位0个,特殊供给单位0个,自收自支单位0个;财政全供给单位中行政单位0个,参公管理事业单位0个,非参公管理事业单位1个。部门在职人员编制14人,其中:行政编制0人,事业编制14人。在职实有11人,其中:财政全供养11人,财政部分供养0人,非财政供养0人。离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。车辆编制0辆,实有车辆1辆。

 

第二部分  2019年部门(单位)预算情况说明

 

一、预算单位收入情况

(一)部门(单位)财务收入情况

2019年部门(单位)财务总收入3861626.00元,其中:一般公共预算3837863.00元,政府性基金收入0元,国有资本经营收益0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,其他收入0元,财政专户管理的教育收费0元,上年结转收入23763.00元。

(二)财政拨款收入情况

2019年部门(单位)财政拨款收入3861626.00元,其中:本年收入3837863.00元,上年结转收入23763.00元。本年收入中,一般公共预算财政拨款3837863.00元(其中本级财力3837863.00元,专项收入0元,执法办案补助0元,收费成本补偿0元,其他非税收入安排支出0元,国有资源(资产)有偿使用收入0元),财政专户管理的收入0元,政府性基金财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。

二、预算单位支出情况

2019年部门(单位)预算总支出3861626.00元,其中:基本支出1787863.00元,占总支出的46.30%,项目支出2073763.00元,占总支出的53.70%。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2019年部门(单位)一般公共预算当年拨款3861626.00元,比2018年预算数增加121188.00元,增长3.24%。

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务支出(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)2019年预算数为2442720.00元,比2018年预算数减少247424.00元,下降9.20%。主要用于:人员工资支出1181920.00元、人员公用经费支出87037.00元、开评标运行成本经费支出750000.00元及交易中心运行经费支出423763.00元。

2.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)2019年预算数为900000.00元,比2018年预算数增加400000.00元,增长80%。主要用于:主要用于公共资源交易电子化平台网络链路运行费500000.00元及平台运行维护费400000.00元。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为198438.00元,比2018年预算数减少18274.00元,下降8.43%。主要用于:机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2019年预算数为9313.00元,比2018年预算数减少313.00元,下降3.25%。主要用于:单位失业保险费用支出。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2019年预算数为99219.00元,比2018年预算数减少9137.00元,下降8.43%。主要用于:单位基本医疗保险费支出。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2019年预算数为39688.00元,比2018年预算数减少10156.00元,下降20.38%。主要用于:单位公务员医疗补助费支出。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2019年预算数为15471.00元,比2018年预算数增加4321.00元,增长38.75%。主要用于:单位工伤、生育保险费支出。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算数为156777.00元,比2018年预算数增

加29872元,增长23.54%。主要用于:单位住房公积金支出。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出(类)基本工资(款)2019年预算数为368976.00元,其中(其中:基本支出368976.00元,项目支出0元)。

2.工资福利支出(类)津贴补贴(款)2019年预算数为592944.00元,其中(其中:基本支出592944.00元,项目支出0元)。

3.工资福利支出(类)绩效工资(款)2019年预算数为220000.00元,其中(其中:基本支出220000.00元,项目支出0元)。

4.工资福利支出(类)机关事业单位基本医疗保险费(款)2019年预算数为198438.00元,其中(其中:基本支出198438.00元,项目支出0元)。

5.工资福利支出(类)职工基本医疗保险费(款)2019年预算数为99219.00元,其中(其中:基本支出99219.00元,项目支出0元)。

6.工资福利支出(类)公务员医疗补助缴费(款)2019

年预算数为39688.00元,其中(其中:基本支出39688.00

元,项目支出0元)。

7.工资福利支出(类)其他社会保障缴费(款)2019年

预算数为24784.00元,其中(其中:基本支出24784.00元,项目支出0元)。

8.工资福利支出(类)住房公积金(款)2019年预算数为156777.00元,其中(其中:基本支出156777.00元,项目支出0元)。

9.商品和服务支出(类)办公费(款)2019年预算数为239459.00元,其中(其中:基本支出3696.00元,项目支出235763.00元)。

10.商品和服务支出(类)印刷费(款)2019年预算数为30000.00元,其中(其中:基本支出0元,项目支出30000.00元)。

11.商品和服务支出(类)咨询费(款)2019年预算数为20000.00元,其中(其中:基本支出0元,项目支出20000.00元)。

12.商品和服务支出(类)水费(款)2019年预算数为594.00元,其中(其中:基本支出594.00元,项目支出0元)。

13.商品和服务支出(类)电费(款)2019年预算数为594.00元,其中(其中:基本支出594.00元,项目支出0元)。

14.商品和服务支出(类)邮电费(款)2019年预算数

为536386.00元,其中(其中:基本支出1386.00元,项目支出535000.00元)。

15.商品和服务支出(类)物业管理费(款)2019年预算数为153000.00元,其中(其中:基本支出0元,项目支出153000.00元)。

16.商品和服务支出(类)差旅费(款)2019年预算数为93000.00元,其中(其中:基本支出33000.00元,项目支出60000.00元)。

17.商品和服务支出(类)维修(护)费(款)2019年预算数为450000.00元,其中(其中:基本支出0元,项目支出450000.00元)。

18.商品和服务支出(类)租赁费(款)2019年预算数为30000.00元,其中(其中:基本支出0元,项目支出30000.00元)。

19.商品和服务支出(类)培训费(款)2019年预算数为5535.00元,其中(其中:基本支出5535.00元,项目支出0元)。

20.商品和服务支出(类)公务接待费(款)2019年预算数为30203.00元,其中(其中:基本支出1203.00元,项目支出29000.00元)。

21.商品和服务支出(类)劳务(款)2019年预算数为

350000.00元,其中(其中:基本支出0元,项目支出350000.00元)。

22.商品和服务支出(类)工会经费(款)2019年预算数为89239.00元,其中(其中:基本支出19239.00元,项目支出70000.00元)。

23.商品和服务支出(类)福利费(款)2019年预算数为19239.00元,其中(其中:基本支出19239.00元,项目支出0元)。

24.商品和服务支出(类)其他交通费用(款)2019年预算数为111000.00元,其中(其中:基本支出0元,项目支出111000.00元)。

25.商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)2019年预算数为2551.00元,其中(其中:基本支出2551.00元,项目支出0元)。

三、市对下专项转移支付情况

(一)列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门(单位)列入市对下专项转移支付项目清单项目为:  金额0元。

(二)与中央、省配套事项

无。

(三)按既定政策标准测算补助事项

无。

四、预算收支增减变化情况说明

(一)基本支出情况

2019年用于保障本单位等机构正常运转的日常支出1787863.00元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的95.13%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的4.87%。

(二)基本支出预算变动的主要原因

与2018年1580129.00元对比增加207734.00元,变动的主要原因是:人员工资的提高。

(三)项目支出情况

2019年用于保障本单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2073763.00元(含使用财政拨款结余资金23763.00元)。即:一是公共资源交易电子化平台网络链路运行费500000.00元,用于支付租用两条网络链路运行费;二是公共资源交易电子化平台运行维护费400000.00元,用于支付电子化平台软硬件维护费用;三是开评标运行成本经费750000.00元,用于支付聘用人员工资、物业管理费等相关费用;四是交易中心运行经费423763.00元(含上年结转资金23763.00元),主要反映办公经费、差旅费、公务接待费等日常公用经费的支出。

(四)项目支出预算变动的主要原因

与2018年2077701.00元对比减少3938.00元,变动的主要原因是:项目调整后资金减少。

五、其他公开信息

(一)机关运行经费

2019年部门(单位)的机关运行经费财政拨款预算0元,较2018年预算增加0万元,主要是因为普洱市公共资源交易中心为财政全额拨款事业单位无机关运行经费。

(二)政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预,2019年部门(单位)政府釆购预算共涉及采购项目0个0元,其中政府釆购货物项目0个预算0元、政府釆购工程项目0个预算0元、政府釆购服务项目0个预算0元。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需要在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此将在公开2018年度部门(单位)决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

2019年部门(单位)预算未安排购置车辆,未安排购置单价50 万元及以上的通用设备,未安排购置单价100万元及以上的专用设备。

(四)预算绩效情况

2019年实行绩效目标管理的项目4个,涉及一般公共预算当年拨款2050000.00元。主要用于:一是公共资源交易电子化平台网络链路运行费500000.00元,用于支付租用两条网络链路运行费;二是公共资源交易电子化平台运行维护费400000.00元,用于支付电子化平台软硬件维护费用;三是开评标运行成本经费750000.00元,用于支付聘用人员工资、物业管理费等相关费用;四是交易中心运行经费400000.00元,主要反映办公经费、差旅费、公务接待费等日常公用经费的支出。

 

第三部分 2019年“三公”经费财政拨款

预算情况说明

 

2019年部门(单位)“三公”经费财政拨款预算安排30203.00元,其中:安排因公出国(境)费0元,公务用车购置及运行费0元,公务接待费30203.00元。

2019年“三公”经费预算数较2018年“三公”经费预算数减少184944.00元,同比下降85.96%。

一、因公出国(境)经费

2019年部门(单位)根据预算排,拟安排出国(境)经费预算0元,本单位上年无预算数不可比。

二、公务接待费

2019年部门(单位)拟安排公务接待费预算30203.00元,较2018年的156147.00元减少125944.00元,主要是本着厉行节约的工作原则导致减少。主要用于接待省级相关部门、各州(市)来普考察、各县区公共资源交易中心人员产生的费用。

三、公务用车购置及运行维护费

2019年部门(单位)拟安排公车购置及运行维护费0元,较2018年的59000.00元减少59000.00元,主要是由于公车改革本单位无公务用车导致减少。其中:购置经费0元、运行维护费0元,公车改革后本单位无公务用车将不发生此类费用。

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

九、结转下年:指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费口径说明

(一)“三公”经费

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,

纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)“三公”经费预算数

指市级各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。

 

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