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普洱市森林公安局2019年度部门决算公开说明
索引号: 1034-/2020-0922001 公开目录: 部门决算 发布日期: 2020-09-22 10:22:53
主题词: 发布机构: 文    号:
 

监督索引号53080001062801000

普洱市森林公安局2019年度部门决算公开说明

 

目录

第一部分  普洱市森林公安局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2019年度部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  普洱市森林公安局概况

 

一、主要职能

(一)主要职能

普洱市森林公安局是专门负责保护全市森林及野生动植物资源、保护生态安全、维护林区社会治安秩序的执法机构。主要职能职责:

1负责对全市森林公安工作和队伍建设的宏观管理和指挥协调,建立科学、高效的决策指挥系统。

2负责跨地州市、有关森林公安业务的重点行动、重特大事件的协调处置。

3负责林区社会治安管理,参与公安机关处置林区突发事件,维护林区社会稳定。

4负责林区毒品原种植物禁种铲毒工作,负责林区禁毒宣传教育工作。

5直接查办、督办具有较大影响的重特大森林火灾案件,野生动植物走私、贩卖、运输案件、侵占林地案件等。

6拟定全市森林公安机关专业技术发展规划;组织、协调、指导专业技术人员的教育培训工作,指导全市森林公安队伍思想、作风、制度建设和基层法制建设。

(二)2019年度重点工作任务介绍

1继续开展好打击破坏野生动物资源犯罪专项行动。

2)坚决打赢严打犯罪主动战,遏制局部地方破坏森林生态资源违法犯罪高发势头。

3)加强火灾案件预防查处。

4)提高应用新技术打击违法犯罪能力水平。

5)深入推进扫黑除恶专项斗争。

6)继续抓好林区防控建设。

 

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入普洱市森林公安局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。行政单位是:普洱市森林公局。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

普洱市森林公安局2019年末实有人员编制33人。其中:行政编制33人(含行政工勤编制1人),事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员33人(含行政工勤人员1人),事业人员0.00人(含参公管理事业人员0人),其他人员16人,主要是单位聘请的勤务辅警人员。离退休人员10人。其中:离休0人,退休10人。实有车辆编制5辆,在编实有车辆3辆。

 

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

普洱市森林公安局2019年度收入合计12,363,015.83元。其中:财政拨款收入12,039,837.58元,占总收入的97.39%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入323,178.25元,占总收入的2.61%。比2018年度收入14,789,210.30元减少2,426,184.47元,减少原因是:一方面是项目经费减少,去年安排的森林公安业务技术用房建设经费3,408,623.75,今年只安排221,376.00元;另一方面是人员经费增加,人员经费比去年增加943,212元。

 

二、支出决算情况说明

普洱市森林公安局2019年度支出合计12,378,873.93元。其中:基本支出9,721,298.35元,占总支出的78.53%;项目支出2,657,575.58元,占总支出的21.47%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。比2018年度支出14,730,210.30元减少2,351,336.37元,减少原因是:一方面是项目经费支出减少,去年安排的森林公安业务技术用房建设经费支出3,408,623.75,今年只支出221,376.00元;另一方面是人员经费支出增加,人员经费比去年支出增加943,212元。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障普洱市森林公安局正常运转的日常支出9,721,298.35元。比2018年度支出8,778,086.55元增加943,211.80元,增加原因是人员工资增加。其中包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.04%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.96%

(二)项目支出情况

2019年度用于保障普洱市森林公安局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出2,657,575.58元。比2018年度支出5,952,123.75元减少3,294,548.17元,减少原因是:去年森林公安业务技术用房建设经费支出3,408,623.75,今年只支出221,376.00元。具体项目开支:1、综治维稳工作经费支出100,000元;2、政法基础设施建设经费(森林公安业务技术用房建设)支出221,376元;3、中央、省级财政林业改革资金支出476,000元;4、非税收入专项资金支出524,200元;5、政法部门公用运转经费支出294,500元;6、业务装备经费支出163,010元;7、办案业务经费支出763,936.35元;8、森林防火经费支出114,553.23元。

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市森林公安局2019年度一般公共预算财政拨款支出12,169,837.58元,占本年支出合计的98.31%。比2018年度支出14,730,210.30元减少2,560,372.72元,减少原因是:一方面去年财政安排森林公安业务技术用房建设经费3,408,623.75元,今年只安排221,376.00元;另一方面是人员工资调资增加,人员经费比去年增加943,212元。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  

1.一般公共服务(类)支出100,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.82%。主要用于综治维稳工作经费支出。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全(类)支出221,376.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.82%。主要用于政法基础设施(森林公安业务技术用房)建设支出;

5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业(类)支出974,673.64元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.01%。主要用于缴纳职工基本养老保险费及职业年金;

9.卫生健康(类)支出582,900.88元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.79%。主要用于缴纳职工基本医疗保险、公务员医疗补助、工伤生育保险和大病补充保险;

10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水(类)支出9,518,133.83元,占一般公共预算财政拨款总支出的78.21%。主要用于人员工资等基本支出:7,505,523.83元,用于办案业务支出554,900元、财政林业改革发展资金支出476,000元、非税收入专项支出524,200元、业务装备支出163,010元、政法部门公用运转支出294,500元;

13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障(类)支出658,200.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.41%。主要用于缴纳职工住房公积金。

20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理(类)支出114,553.23元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.94%。主要用于森林防火支出。

22.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

普洱市森林公安局2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为231,000元,支出决算为160,614.01元,完成预算的69.52%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为126,618.01元,完成预算的74.26%;公务接待费支出决算为33,996.00元,完成预算的56.19%。2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是,通过加强单位内部管理,完善各项内控管理制度,从而降低“三公”经费支出。

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2018年减少-28,399.17元,下降-15.02%。其中:因公出国(境)费支出决算下降0.00元,下降0.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少-20,353.17元,下降-13.85%;公务接待费支出决算减少-8,046.00元,下降-19.14%。2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因通过加强单位内部管理,完善各项内控管理制度,严控各项支出,从而降低“三公”经费支出

() 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出126,618.01元,占78.83%;公务接待费支出33,996.00元,占21.17%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出126,618.01元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出126,618.01元,开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于办理案件侦破、查处过程中所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出33,996.00元。其中:

国内接待费支出33,996.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待33批次(其中:外事接待0批次),接待人次353人(其中:外事接待人次0人)。主要用于办理案件侦破、查处过程中业务往来发生的接待支出 。   

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

普洱市森林公安局2019年机关运行经费支出287,380.00元,比2018年支出451,086元减少163,706元,主要是通过加强内部管理,完善内控制度,压缩各项开支,从而减少支出。机关运行经费主要用于:办公费56,946.69元,工会经费82,772元,福利费60,200元,水电费21,187.61元,物业管理费32,277.70元,公务接待费33,996元。

 

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,普洱市森林公安局资产总额15,763,412.83元,其中,流动资产191,480.71元,固定资产10,054,432.86元,对外投资及有价证券0元,在建工程3,629,999.75元,无形资产1,887,499.51元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少1,324,605.91元,其中;流动资产减少247,115.55元,固定资产减少736,365.87元,对外投资及有价证券减少0元,在建工程增加221,376元,无形资产减少562,500.49元,其他资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆2辆,账面原值494,244元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

单位:元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

15763412.83

191480.71

10054432.86

6802798.11

835400

 

 

 

3629999.75

1887499.51

 

 

合计

1

15763412.83

191480.71

10054432.86

6802798.11

835400

 

 

 

3629999.75

1887499.51

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额174,560,其中:政府采购货物支出174,560;政府采购工程支出0;政府采购服务支出0;授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%

 

四、部门绩效自评情况

2019年度部门绩效自评情况表(公开9表-公开13表)。

(详见附件)

 

五、其他重要事项情况说明

 

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 

第五部分  名词解释

 

一)年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。

(二)调整预算数:经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

(三)本年支出合计的年初预算数、调整预算数包括使用本年收入、年初结转和结余以及用事业基金弥补收支差额等资金安排的支出。

(四)本年收入:单位本年度取得的全部收入。

(五)本年支出:单位本年度全部支出。

(六)财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(七)基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(八)项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

 

 

 

 

监督索引号53080001062801111

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