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普洱市森林公安局2020年度部门预算
索引号: 1034-/2020-0615002 公开目录: 部门预算 发布日期: 2020-06-15 16:04:54
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普洱市森林公安局2020年度部门预算编制说明

  

目录 

  

第一部 普洱市森林公安局概况

第二部分 普洱市森林公安局2020年度部门预算编制说明

第三部分 2020年度普洱市森林公安局“三公”经费增减变化情况及原因说明

第四部分名词解释

   普洱市森林公安局2020年度预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表(本次下达)

十一、市本级项目支出绩效目标表(另文下达)

十二、市对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。

  

第一部分 普洱市森林公安局概况

  

一、基本职能及主要工作 

(一)部门主要职责 

1)负责对全市森林公安工作和队伍建设的宏观管理和指挥协调,建立科学、高效的决策指挥系统。

2)负责林区社会治安管理,参与公安机关处置林区突发事件,维护林区社会稳定。

3)直接查办、督办具有较大影响的重特大森林火灾案件,野生动植物走私、贩卖、运输案件、侵占林地案件等。

4)承担全市重特大森林和野生动植物刑事案件的技术鉴定工作,负责刑事技术推广工作。

5)负责研究拟定全市森林公安科技强警发展规划和森林公安信息通信系统建设规划,承担全市森林公安信息通信网络的运行、维护、管理和服务。

(二)机构设置情况 

市森林公安局是2004年1月成立正处级单位,内设9个正科级科室,即:警令部、政治部、科技信息化科、警务督察支队、法制支队、刑侦支队、治安支队、技术支队、特勤支队。

(三)重点工作概述

1、坚持深化改革不停步,全力做好机构改革相关工作。2、坚持狠抓执法主业不动摇,严守生态保护红线。3、继续抓好扫黑除恶专项斗争。4、严厉打击野生动物非法贸易防控舆情专项工作5、积极开展平安林区和林区治安防控体系建设,健全完善防范工作长效机制。

 

二、普洱市森林公安局预算编制情况 

2020年度根据我局工作重点及业务工作需要,遵循“保障重点、控制一般、加强统筹、提升绩效”的原则,结合实际工作,我们认真编制了2020年度部门预算。

  

三、预算单位基本情况 

纳入2020年度部门预算编报的单位共1个,即普洱市森林公安局机关。其中:财政全供给单位1个,部分供给单位0个,特殊供给单位0个,自收自支单位0个;财政全供给单位中行政单位0个,参公管理事业单位0个,非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计,部门基本情况如下: 

部门在职人员编制33人,其中:行政编制33人,事业编制0人。在职实有33人,其中:财政全供养33人,财政部分供养16人,非财政供养0人。 离退休人员10人,其中:离休0人,退休10人。 车辆编制5辆,实有车辆3辆。 

  

第二部分  2020年度普洱市森林公安局预算情况说明 

 

一、预算单位收入情况

(一)普洱市森林公安局财务收入情况

2020年度普洱市森林公安局财务总收入 12125612元,其中:一般公共预算拨款11731576元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营预算财政拨款0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,其他收入0元,上年结转394036元。

与上年同口径对比增加1916627元,增长18.71%,增加的主要原因是:1.基本支出增加主要是人员工资增加1501971元;2. 上年结转增加394036元。

(二)财政拨款收入情况

2020年度普洱市森林公安局财政拨款收入12125612元,其中:本年收入11731576元,上年结转394036元。本年收入中,一般公共预算财政拨款11731576元(本级财力10331576元,专项收入0元,执法办案补助1400000元,收费成本补偿0元,财政专户管理的收入0元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0元),政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营预算财政拨款0元。

与上年同口径对比增加1916627元,增长18.71%,增加的主要原因是:1.基本支出增加主要是人员工资增加1501971元;2. 上年结转增加394036元。

 

二、预算单位支出情况

2020年度部门预算总支出12125612元。财政拨款安排支出 12125612元,其中:基本支出10378580元,与上年同口径对比增加1501971元,增长18.71%,增加主要原因是:1.基本支出增加主要是人员工资增加1501971元;2. 上年结转增加394036元等;项目支出1747032元,与上年同口径对比增加384656元,增长2.82%,增加的主要原因是:1.上年结转项目经费增加384656元等。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

2020年度普洱市森林公安局一般公共预算当年拨款 11731576元,比2019年度预算数增加1916627元,增长18.71%。

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2020年预算数为345015元,比2019年度(上年)预算数增加37754元,增长12.28%。主要用于:发放退休人员工资。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2020年度预算数为571605元,比2019年度(上年)预算数减少95336元,下降14.29%。主要用于:在职人员基本养老保险缴费。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2020年度预算数为396697元,比2019年度(上年)预算数增加63226元,增长18.95%。主要用于:缴纳在职人员医疗保险费

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2019年度预算数为144254元,比2019年度(上年)预算数增加10865元,增长8.15%。主要用于:缴纳在职人员医疗保险费。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2020年度预算数为16608元,比2019年度(上年)预算数减少33454元,下降66.82%。主要用于:缴纳在职人员工伤、生育医疗保险费。

6.农林水支出(类)林业和草原(款)执法与监督(项)2020年度预算数为6844866元,比2019年度(上年)预算数减少1200782元,下降14.92%。主要用于:执法办案等业务工作支出。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2020年度预算数为659535元,比2019年度(上年)预算数增加48698元,上升7.97%。主要用于:缴纳在职人员住房公积金。

(二)财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

1.工资福利支出(类)基本工资(款)2020年度预算数为1476276元,其中(其中:基本支出1476276元,项目支出0元)。

2.工资福利支出(类)津贴补贴(款)2020年度预算数为2998356元,其中(其中:基本支出2998356元,项目支出0元)。

3.工资福利支出(类)奖金(款)2020年度预算数为1026960元,其中(其中:基本支出1026960元,项目支出0元)。

4.工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)2020年度预算数为571605元,其中(其中:基本支出571605元,项目支出0元)。

5. 工资福利支出(类)职工基本医疗保险缴费(款)2020年度预算数为396697元,其中(其中:基本支出396697元,项目支出0元)。

6.工资福利支出(类)公务员补助缴费(款)2020年度预算数为144254元,其中(其中:基本支出144254元,项目支出0元)。

7.工资福利支出(类)其他社会保险缴费(款)2020年度预算数为16608元,其中(其中:基本支出16608元,项目支出0元)。

8.工资福利支出(类)住房公积金(款)2020年度预算数为659535元,其中(其中:基本支出659535元,项目支出0元)。

9.工资福利支出(类)其他工资福利支出(款)2020年度预算数为817792元,其中(其中:基本支出817792元,项目支出0元)

10.商品和服务支出(类)办公费(款)2020年度预算数946500为元,其中(其中:基本支出600000元,项目支出346500元)。

11.商品和服务支出(类)水费(款)2020年度预算数为15000元,其中(其中:基本支出0元,项目支出15000元。)    

12.商品和服务支出(类)电费(款)2020年度预算数为24000元,其中(其中:基本支出0元,项目支出24000元。)

13.商品和服务支出(类)邮电费(款)2020年度预算数为63696元,其中(其中:基本支出0元,项目支出63696元。)

14.商品和服务支出(类)物业管理费(款)2020年度预算数为300000元,其中(其中:基本支出300000元,项目支出0元。) 

15.商品和服务支出(类)差旅费(款)2020年度预算数为264000元,其中(其中:基本支出0元,项目支出264000元。)

16.商品和服务支出(类)会议费(款)2020年度预算数为16500元,其中(其中:基本支出0元,项目支出16500元。) 

17.商品和服务支出(类)培训费(款)2020年度预算数为16500元,其中(其中:基本支出0元,项目支出16500元。)  

18.商品和服务支出(类)公务接待费(款)2020年度预算数为33000元,其中(其中:基本支出0元,项目支出33000元。)  

19.商品和服务支出(类)工会经费(款)2020年度预算数为89493元,其中(其中:基本支出89493元,项目支出0元。)  

20.商品和服务支出(类)福利费(款)2020年度预算数为89493元,其中(其中:基本支出89493元,项目支出0元。)  

21.商品和服务支出(类)公务车运行维护费(款)2020年度预算数为125000元,其中(其中:基本支出0元,项目支出125000元。)

22.商品和服务支出(类)其他交通费用(款)2020年度预算数为339000元,其中(其中:基本支出339000元,项目支出0元。)

23.商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)2020年度预算数为522607元,其中(其中:基本支出522607元,项目支出0元。)

24.对个人和家庭的补助(类)退休费(款)2020年度预算数为329904元,其中(其中:基本支出329904元,项目支出0元。) 

25.资本性支出(类)公务车购置(款)2020年度预算数为448800元,其中(其中:基本支出0元,项目支出448800元。)

 

三、市对下专项转移支付情况 

(一)列入市对下专项转移支付项目清单项目情况 

普洱市森林公安局列入市对下专项转移支付项目清单项目:无,金额0元。

(二)与中央、省配套事项 

(三)按既定政策标准测算补助事项 

 

四、预算收支增减变化情况说明 

(一)基本支出情况 

2020年度用于保障普洱市森林公安机关机构正常运转的日常支出10378580元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的81.30%;办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的18.7%。

(二)基本支出预算变动的主要原因 

2019年度8876609元对比增加1501971元,变动的主要原因是:人员工资及缴纳各项医疗保险费增加。 

(三)项目支出情况 

2020年度用于保障普洱市森林公安机关机构为完成特定的行政工作任务,用于专项业务工作的经费支出1747032元,其中:1.业务装备经费707390元;2.政法部门公用运转经费313500元;3.森林植被恢复经费50000元;森林防火经费85446元;办案业务经费590696元。

(四)项目支出预算变动的主要原因 

2019年1362376元对比增加384656元,变动的主要原因是:上年结转项目经费394036元。

 

五、其他公开信息 

(一)机关运行经费安排变化情况及原因说明 

2020年度的普洱市森林公安机关运行经费财政拨款预算1940593元,较2019年年度预算增加1653213元,增长575.27%。主要原因是2020年增加执法办案补助1400000元及其他交通费用339000元。

(二)政府采购预算情况 

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,2020年部门(单位)政府采购预算共涉及采购项目1个,采购预算资金448800元,其中政府采购货物项目1个预算448800元、政府采购工程项目0个预算0元、政府采购服务项目0个预算0元。

(三)国有资产占有使用情况 

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需要在完成2019年度决算编制后才能统计汇总相关数据,因此将在公开普洱市森林公安局2019年度决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

2020年度普洱市森林公安局预算安排购置车辆2辆,未安排购置单价50 万元及以上的通用设备,未安排购置单价100万元及以上的专用设备。

(四)重点项目预算绩效目标情况

2020年度实行绩效目标管理的项目共5个,涉及一般公共预算当年拨款1039496元,其中,重点项目 2个,绩效目标如下:

1. 办案(业务)项目经费,绩效目标是:完成云南省森林公安局下达《年度工作综合考核办法》中下达的各项考核任务。

2. 业务装备项目经费,绩效目标是:更新购置2辆执法执勤用车。

  

第三部分 2020年度部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

 

 

普洱市森林公安局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计606800元,较上年增加375800元,增长162.68%,具体变动情况如下:

一、因公出国(境)经费 

普洱市森林公安局2020年度因公出国(境)费预算为0元,较上年增加0元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。 

 

二、公务接待费

普洱市森林公安局2020年度公务接待费预算为33000元,较上年减少27500,下降45.45%,国内公务接待批次为80次,共计接待150人次。 

减少原因主要是由于加强内部管理,完善各项内控制度。 严格执行接待审批制度。 

  

三、公务用车购置及运行维护费

普洱市森林公安局2020年度公务用车购置及运行维护费为573800元,较上年增加403300,增长236.53%。其中:公务用车购置费448800元,较上年增加448800,增长100%;公务用车运行维护费125000元,较上年减少45500,下降26.68%。共计购置公务用车2辆,年末公务用车保有量为5辆。 

增加原因主要是:今年增加公务用车购置费448800元,去年为0,因为2019年度经批准报废2辆执法执勤用车,为满足业务工作需要,2020年度申请更新购置2辆执法执勤用车,如剔除公务用车购置费448800元,实际比去年减少73000元,下降31.6%。 

  

第四部分  名词解释 

  

一、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金,包括税收收入和非税收入。 

二、一般公共预算支出:指一般公共预算收入统筹安排支出。 

三、政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。 

四、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

五、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。 

八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

九、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。 

十、结转下年:指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。 

十一、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

十二、“三公”经费口径说明

(一)“三公”经费 

按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)“三公”经费预算数

指市级各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。 

 

 

监督索引号53080001062800111

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