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普洱市茶叶和咖啡产业发展中心2019年度部门决算公开说明
索引号: 1033-/2020-0918003 公开目录: 部门预决算 发布日期: 2020年09月18日
主题词: 发布机构: 市茶咖发展中心 文    号:
 

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普洱市茶叶和咖啡产业发展中心2019年度部门决算公开说明

 

目录

第一部分  普洱市茶叶和咖啡产业发展中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

 (二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2019部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  普洱市茶叶和咖啡产业发展中心概况

一、主要职能

1.落实国家、省、市茶叶产业、咖啡产业的战略方针、发展规划和政策措施,结合我市实际,编制实施办法,经批准后组织实施。

2.负责全市茶叶产业、咖啡产业的发展布局、调查研究、情况分析、项目论证、立项申报等工作;积极向市委、市政府提供茶叶产业、咖啡产业发展信息,为市委、市政府科学决策提供参考。

3.负责全市茶叶产业、咖啡产业的标准制定、文化推广、品牌打造、信息公开、招商引资、市场开拓、行业统计等工作。

4.负责全市茶叶产业、咖啡产业对外合作、招商引资、科学研究、技术培训及普及推广工作。

5.完成市委、市人民政府交办的其他任务。

6.《普洱》杂志社主要职能职责:《普洱》杂志社开展业务为茶类期刊和书籍的出版发行,主要业务为《普洱》杂志的出版发行(《普洱》杂志国内统一刊号CN53-1201/G2,广告经营许可证53270050009),紧紧围绕普洱绿色发展战略,深入挖掘普洱茶文化,积极引领普洱茶消费,大力倡导普洱茶的健康生活方式,不断丰富和创新中国茶理论,有效整合了茶行业的思想文化资源,全面确定了中国茶的世界地位,牢牢地掌握了中国茶的话语权,助推中国茶走向世界,全力彰显“天赐普洱·世界茶源”的独有魅力,做好市委、市政府和上级交办的其他工作。

(二)2019年度重点工作任务介绍

1抓品牌,增强产业竞争力

(1)强化政策支持。2019年,在出台《普洱市擦亮“普洱茶”金字招牌三年行动计划》、《普洱市古茶树资源保护条例》基础上,继续出台了《普洱市绿色茶产业发展实施意见》、《普洱市贯彻落实云茶产业发展“八抓”工作推进方案》等系列政策措施,为产业持续健康稳定发展提供了强有力的政策保障

(2)巩固提升名山普洱茶品牌打造。总结景迈山、普洱山、凤凰山名山普洱茶品牌基础上,全面启动无量山、千家寨、景谷山、江城号普洱茶品牌建设,成立名山普洱茶企业联合会,制定了高于《地理标志产品—普洱茶》国家标准的诚信联合会企业产品标准,深入推进普洱茶产品质量安全可追溯体系建设。

(3)以节会活动助推品牌知名度。组织实施第二届普洱国际精品咖啡博览会、“中国普洱咖啡杯”世界虹吸壶大赛、“助力普洱景迈山茶林文化景观申遗暨普洱茶健康中国对话会”、《普洱》杂志“乞巧雅韵•七夕全国联动茶会”;组织企业参加日本东京国际咖啡展览会、第七届中国国际咖啡展、第三届中国国际茶叶博览会、第十四届中国云南普洱茶国际博览交易会等重大节庆展会活动,搭建普洱茶、普洱咖啡对外交流合作平台,扩大品牌影响力。

(4)注入文化丰富品牌内涵。积极建设普洱茶博物馆暨普洱茶文化中心,打造一台具有普洱特色的茶音乐舞台剧;积极办好《普洱》、《普洱咖啡》杂志,搭建普洱与国内外交流合作媒介平台;全力推进景迈山古茶林申报世界文化遗产,弘扬普洱茶文化,讲好普洱茶故事,擦亮“普洱茶”金字招牌增强普洱发展“软实力”“硬实力”。

(5)强化特色生物产业内外宣传。充分发挥《普洱》、《普洱咖啡》茶叶、咖啡专业杂志,云南网天下普洱频道、普洱三宝微信公众平台、普洱咖啡手机报、普洱日报、普洱电视台等媒体平台加强对特色生物产业的宣传。

(6)区域公共品牌和企业品牌知名度明显提升。普洱咖啡通过统一标识,统一包装,经检测认证首次出口乌干达,实现了普洱咖啡产品的品牌价值;三是积极组织企业参与名优品牌评选活动。2019年“普洱茶”荣获全国绿色农业十大最具影响力地标品牌;天士力帝泊洱、龙生茶业、祖祥高山、澜沧古茶荣获2019年云南省绿色食品“十大名茶”。天士力帝泊洱生物茶集团有限公司荣获2019年云南省绿色食品“20佳创新企业”,澜沧古茶入选第六批农业产业化国家重点龙头企业,同时荣获2019世界茶业金奖赛冠军和“2019中国茶业百强企业称号”。天士力帝泊洱大叶禅帝红(工夫红茶)获得中国红茶类金奖,镇沅太和甜茶获得中国红茶类银奖。

2、抓标准,助推产业提质增效

(1)全力推广有机认证。全力做好有机认证工作。通过成立普洱市有机茶产业联合会,以奖代补、示范带动、拉网式培训等方式,引导全市生态茶园、咖啡园开展有机转换。目前,全市有机茶园认证面积34.07万亩。其中,取得有机认证证书的茶业131家27.23万亩,有机转换茶企66家6.84万亩。2019年取得有机认证和进入转换期面积11.56万亩,其中取得有机认证4.72万亩,进入有机转换6.84万亩。有机咖啡园认证面积3.54万亩,其中,取得有机证书咖啡企业19家认证面积2.5万亩,进入有机转换茶企11家认证转化面积1.04万亩。积极组织企业申报省级(农产品)茶园认证和有机(农产品)认证经费补助,共申报资金3826.46万元。

(2)建立普洱茶追溯体系。在全省率先发起成立普洱茶生产企业诚信联合会,目前普洱市景迈山、普洱山、凤凰山等7家产业联合会均制定了高于《地理标志产品—普洱茶》国家标准的诚信联合会企业产品标准,农药残留检测项目从常规的48项提升至108项。探索出一条生产有记录、加工可查询、流向可跟踪、质量可追溯的产品质量安全追溯体系的品牌发展之路

(3)加快标准体系建设。充分发挥龙头企业在标准制定和执行的主体作用,聚合市市场监管局、茶咖中心、普洱茶国家质量检验检测中心、茶树良种场、普洱茶学院、普洱茶协会、普洱咖啡协会、云南国际咖啡交易中心等科研机构、行业主管部门、企业力量,健全覆盖基地、加工、贮存等全产业链的产业标准体系,提高消费者对原产地产品的信任度,保障质量追溯体系建设。茶产业方面:制订完善了《绿色普洱茶基地建设及管理技术规范》、《有机普洱茶基地建设及管理技术规范》、《栽培型古茶树(园)管护技术规范》、《普洱茶加工技术规程》、《绿色普洱茶质量控制技术规范》、《有机普洱茶质量控制技术规范》、《普洱茶贮存技术规范》,《普洱茶感官审评方法》7个地方规范,以及《普洱茶感官审评方法》、《普洱茶冲泡方法》《仿古茶园建设技术规范》3个团体标准。咖啡产业方面:依托云南国际咖啡交易中心,通过与精品咖啡协会、咖啡品质学会的合作,制定了一套既符合国际惯例、又适合云南咖啡的质量标准《云南咖啡质量等级评定标准》,搭建全方位针对咖农咖企的产业标准服务体系,引领普洱咖啡产业不断优化品种、改良加工方式,提升咖啡质量。

(4)推进标准化茶叶初制所、咖啡初加工厂提升改造建设。按照《普洱市绿色茶产业发展实施意见》,下发《普洱市绿色茶叶初制厂技术规范(试行)》、《普洱市绿色咖啡初加工管理办法(试行)》建设规程,推动以企业自主实施为主、项目支持为辅,整合国家现代农业产业园、云南省“一县一业”产业建设示范县项目、华能集团扶贫和上海金山区援助扶贫项目等项目资金,推进标准化茶叶初制所、咖啡初加工厂提升改造建设。目前全市共有103个茶叶初制所和14个咖啡初加工厂进行提升改造建设(思茅区通过提升改造建设标准化茶叶初制所15个;华能集团扶贫建设茶叶初制所21个,上海金山区援助扶贫建设初制所15个)。

3、抓互联网+,搭建产业服务平台

(1)建设专业自主交易平台。依托云南国际咖啡交易中心平台建设,推动“互联网+”建设。中心将线下体验与线上交易相结合建立采购商、咖农、生产商、投资者、消费者消费体验中心,鼓励消费,构建了一个健康有序循环的交易市场。云南国际咖啡交易中心累计完成投资2.2亿多元,仓单质押、标准制定、金融服务等各项业务得到快速推进。云南精品咖啡加工园区项目加快推进,前期招商工作顺利,意向进入园区的咖啡加工企业约30多家。

(2)建立咖啡价格指数发布制度。为进一步客观准确地反映咖啡价格水平,对咖啡交易价格进行引导,为广大咖企、咖农提供价格指引和服务云南国际咖啡交易中心与新华社携手共同发布了“新华云南(普洱)咖啡价格指数”。 目前,咖啡价格指数按每周1期的频率用36种语言向全球发布指数,截至目前,咖啡价格指数共连续发布周报46期,月报11期,半年报1期,运营报告1期,以上产品在新华社客户端、新华财经PC端、新华财经手机客户端、中国金融信息网、中国经济信息社微信公众号向国内外推送适时信息,总访问量近2000万人次。

(3)推进普洱咖啡政策性保险工作。以“政府引导、市场运作、投保自愿、协同推进”的原则,启动咖啡种植保险和咖啡目标价格保险。通过走访调研、政策宣讲、媒体发布等形式,组织引导咖农咖企积极参加普洱咖啡种植保险和普洱咖啡目标价格保险。目前,云南国际咖啡交易中心与保险公司分赴各县区完成两轮普洱咖啡目标价格保险宣讲工作,全市161家咖企300余人参加宣讲会,与供货商签订了委托2万余吨供货销售协议,完成保险投保交易4000吨;全市咖啡种植保险承保面积完成3.7万亩,完成2018年理赔57万元。

(4)建设茶大数据服务平台。以思茅区现代农业产业园为载体,通过物联网、云计算、大数据等多种信息化技术相结合,对普洱市高山茶园专业合作社、龙生茶业公司、原生茶叶种植专业合作社设置了可视化安防预警、土壤环境的实时监测、数据分析智能联动等模块。实现可视化安防预警、土壤环境实时监测、数据分析智能联动、安全生产追溯管理的目标。

(5)借力电商平台,拓宽销售渠道。抓住普洱率先在全省成立市级电子商务服务中心的契机,鼓励企业与国内外知名的电子交易机构合作,支持有实力企业自主创建电子销售网络,现有150余家企业在中心注册开店,上线产品达1948个。鼓励企业与国内外知名的电子交易机构合作,支持有实力企业自主创建电子销售网络,积极推荐优质普洱茶、普洱咖啡产品到“一部手机游云南”“工商银行融E购”“买卖提”等知名电商平台销售。

4、抓融资,破解产业发展难题

为了推进和改善茶企金融服务工作,为企业快速健康发展提供强有力的资金支持,普洱市多措并举着力解决企业融资难、融资贵问题。

(1)抓政策引导。出台了《关于鼓励企业到“新三板”挂牌交易的实施意见》,支持龙头企业上市融资。云南龙生茶业股份有限公司、景谷白龙茶业有限公司成功挂牌新三板,4家企业与主办券商签订了合作协议,8户茶叶企业列入新三板挂牌后备名单。澜沧古茶有限公司深交所上市工作稳步推进。

(2)汇聚发展合力。积极引进华侨城、工银投资公司设立总额8亿元的茶产业发展基金滚动发展,成立了普洱茶投资集团公司,并与香港新华集团共同投资组建了普洱新华国茶有限公司。

(3)发挥农业信贷担保公司作用,加大对茶产业信贷支持力度,撬动更多银行信贷资金满足茶产业的资金需求,其中,“七彩云南·普洱贷”成效明显,农业银行创新推出“普洱贷”“普洱茶企贷”系列产品,茶企贷、茶农贷、茶微贷、茶商贷均实现投放,其中“普洱茶企贷”已解决10户茶企共计1.56亿元资金需求。目前,茶产业贷款余额2.7亿元。同时,完成政府推荐茶企入户调查近100户,授信额度预计3500万元。

5、抓庄园,促进产业联动发展

(1)做好规划谋长远。以“茶区变景区、茶园变公园”为总体思路,按照有主体、有基地、有加工、有品牌、有展示、有文化的“六有”要求,科学制定普洱茶、普洱咖啡庄园发展规划。

(2)抓好龙头强载体。坚持外引与内培并举,积极引进上海九泽、香港新华集团等有实力的企业到普洱设立公司,发展庄园经济,带动产业发展。同时,以现有的澜沧古茶、天士力、祖祥等企业优势企业为依托,通过股权并购、互相参股等方式,跨地区、跨行业优化重组,扶优扶强龙头企业,真正让龙头企业有实力、有资源、有意愿发展庄园经济。

(3)是借鉴经验助发展。为充分发挥普洱市茶产业资源优势,认真学习借鉴法国葡萄酒庄园的经营模式,以茶叶、咖啡种植为产业依托,打造具有普洱特色的现代休闲体验观光生态园区。目前,普洱市26个市级农业庄园中茶叶庄园有9户、咖啡庄园4户。其中,柏联、银生、爱伲咖啡、漫崖咖啡等一批功能完备、特色鲜明的庄园正成为全省茶、咖啡庄园的示范样板。

6、抓整合,提升产业综合实力

抓住打造特色小镇以及省级支持普洱建设茶产业链融合示范区的良好机遇,依托优良的产业发展基础条件,大力推进产业整合,努力提升产业综合实力和竞争力。

(1)抓基地整合。创新农业生产经营主体,引导茶农、咖农以茶园、咖园劳动力等要素入股,把贫困群众从分散生产链接到茶叶、咖啡产业集约发展的链条上来,推动土地、资金、技术、劳动力等生产要素的有效配置,使茶产业生产经营向龙头企业、专业合作社和专业大户集中,提高规模化、集约化经营水平。

(2)抓重大项目整合。积极向国家、省级部门争取国家现代农业产业园创建、茶产业一二三产融合示范区、有机化肥替代项目等资金项目向茶叶产业集聚,不断推进农业供给侧结构性改革、优化农业产业结构、促进一二三产深度融合、探索现代农业发展。2019年,思茅区上榜成为云南省“一县一业” (茶叶)示范县,省财政厅每年将给予3000万元资金用于支持茶产业发展,连续3年。目前,思茅区国家现代农业产业园项目已完成投资9501万元,资金效益显著,园区初步形成茶叶种植基地规模化、生产加工园区化、市场营销品牌化、科技示范引领、文旅互动融合发展的新格局。

7、抓好扶贫专项巡视整改工作

针对脱贫攻坚国家对云南省考核、云南省对普洱市考核和扶贫专项巡视中发现的问题,按照市委、市政府的统一安排部署和有关要求,我中心制定了整改方案,调整充实了以中心主任为组长,分管副主任为常务副组长的中心扶贫工作领导小组,对涉及我中心的问题举一反三,对标对表、对岗对责,认真抓好问题整改工作。目前涉及我中心的全部问题均已整改完成,正按要求长期坚持。

8、全力推进产业扶贫和脱贫攻坚工作

一是高质量推进产业扶贫。通过统筹资源,结合“一村一品”、“一乡一业”、“一县一特”产业推进行动,积极探索产业利益联结机制、加大技术培训、拓展销售渠道、提升产业扶贫质量。茶产业覆盖建档立卡户8.2万户25.8万人,咖啡产业覆盖建档立卡户8929万户3.2万人,茶叶、咖啡产业扶贫累计投入1.3亿元,各级组织茶叶、咖啡产业技术培训407期5.4万人次。二是进一步强化定点帮扶力度。中心24名结对帮扶责任人结对帮扶水塘村113户贫困户,全体干部职工自发捐款98500元,用于解决帮扶对象“十有”不达标等眼球性贫困问题;2019年中心在水塘村实施了“绿色有机高效技术集成示范园项目”,通过建设500亩绿色有机高效技术集成示范园,改扩建一个茶叶初制所,实现水塘村茶产业提质增效,带动茶农收入增加,顺利实现脱贫出列。

9、抓实抗旱防冻工作

受普洱持续干旱天气影响,我市茶园、咖啡园不同程度受损,为做好抗旱防冻工作,按照市委、市政府领导的工作指示及要求,市茶咖发展中心及时召开工作部署会议,召开专家座谈会研究、编写茶园、咖啡园应急防控措施和技术指南,利用短信、“普洱三宝”公共微信、《普洱咖啡手机报》等发布平台,及时对外发布干旱和低温霜冻气象预警信息和防控措施。2019年茶园受灾156.16万亩,成灾50.41万亩,造成经济损失9.64亿元;咖啡园受灾57.36万亩,成灾27.03万亩,造成经济损失3.2亿元。

10、机关党的建设全面加强,创文等各项工作顺利推进

2019年,在市委、市政府的统一领导下,机构改革后中心各项工作运行情况良好。一是认真开展主题教育。中心党组高度重视“不忘初心、牢记使命”主题教育,严格按照市委和市委第七巡回指导组要求,及时成立领导小组,制定方案和学习计划,按照时间节点稳步推进。开展集中学习研讨9次,读书班2次,撰写集中学习研讨发言材料32份,深入开展调查研究,形成调研报告4篇。向社会公开问题整改8条已全部整改到位。全部党员认真对照党章党规找差距,撰写发言材料4份,召开专题会议。班子成员讲主题党课4人次。同时,中心党支部依托“三会一课”、主题党日等活动积极开展主题教育,开展主题党日4次,集中学习4次,召开了“不忘初心、牢记使命”暨汲取秦光荣案深刻教训专题民主生活会。二是扎实开展党风廉政建设工作。中心调整充实了以主任为组长,班子成员为副组长,各科室长为成员的党风廉政建设责任制工作领导小组;党组会研究党风廉政建设工作4次,对党风廉政建设和反腐败工作目标责任进行分解,细化措施,明确责任,层层签订责任书,层层抓落实。2019年签订党风廉政建设责任书16份,签订廉洁自律承诺书45份;认真履行“一岗双责”。党组书记切实履行“第一责任人”职责,做到重要工作亲自部署,重大问题亲自过问,重点环节亲自协调。其他领导班子成员切实承担起职责范围内的责任,领导班子成员分别与分管科室研究、安排党风廉政工作2次,与科室负责人廉政谈话2次。三是抓好党建工作。严格落实“三会一课”、民主生活会、领导干部双重组织生活会、民主评议党员、谈心谈话等制度,用好批评与自我批评有力武器。召开支委会12次,党员大会13次,开展主题党日活动11次,党小组各开展活动11次,上党课7次,其中廉政党课1次,开展党内谈话2次。四是全力推进创文工作。中心高度重视“创文”工作,及时调整了中心创建全国文明城市工作领导小组,形成了“一把手负总责、分管领导具体负责、班子成员齐抓共管”的工作机制;开展“周五环境集中整治日”、“周六志愿服务日”对中心责任区进行集中环境整治和志愿服务,确保责任区环境整洁有序;利用“周一学习日”开展道德讲堂活动,推动干部职工养成厚德自强、崇俭尚义、明礼诚信的良好风尚,为创建全国文明城市助力。五是进一步抓实综治维稳、依法治市工作,确保和谐稳定,档案、保密、信访、老干部、信息、政务服务、消防、安全保障、代表委员建议议案、全面深化改革等其它工作扎实推进,不断取得新成绩。

11、《普洱》杂志社共开办两本刊物,分别为《普洱》和《普洱咖啡》。2019年,《普洱》杂志共出版10期,全年出版目标为12期,单期平均出版发行为1.1万册(同比2018年下滑近50%)。据统计,《普洱》杂志目前已出版132期,累计出版发行近400万册,累计读者群达5000多万人,发行覆盖中国的34个省会城市、直辖市以及行政区,在台湾、日本、韩国、马来西亚等地区及国家均有发行,服务过100多家知名品牌企业,仍是目前中国发行量最大的茶专业杂志。《普洱咖啡》杂志共出版3期,全年出版目标为4期,单期平均出版发行0.6万册。据统计,《普洱咖啡》杂志目前共出版5期,在北、上、广、深等中国一线城市均有推广和发行。

《普洱咖啡》杂志作为《普洱》杂志社2018年新开办的刊物,不仅是中国咖啡文化读本的首创,更填补了中国大陆无咖啡文化的空白。至此,普洱既拥有了世界三大饮料当中的茶和咖啡,又同时创造了中国茶和中国咖啡的文化。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入普洱市茶叶和咖啡产业发展中心2019年度部门决算编报的单位共2个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位2个,其他事业单位0个。分别是:

(1) 普洱市茶叶和咖啡产业发展中心,共内设8个科室。

(2)《普洱》杂志社,内设7个科室。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况 

普洱市茶叶和咖啡产业发展中心2019年末实有人员编制28人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制28人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员24人(含行政工勤人员0人),事业人员24人(含参公管理事业人员0人),其他人员25人,主要是《普洱》杂志社合同制聘用人员

离退休人员12人。其中:离休0人,退休12人。

实有车辆编制2辆,在编实有车辆2辆。

第二部分  2019年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

普洱市茶叶和咖啡产业发展中心2019年度收入合计22,800,279.45元。其中:财政拨款收入19,386,176.18元,占总收入的85.03%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入3,414,103.27元,占总收入的14.97%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%。与上年财政拨款收款25,546,229.75元对比减少2,745,950.30元,主要是机构改革将普洱茶研究院划出我单位下属;而经营收入较上年3,547,705.13元减少了133,601.86元,主要是受市场各类杂及多媒体的影响,杂志销量减少从而导致经营收入减少。

二、支出决算情况说明

普洱市茶叶和咖啡产业发展中心2019年度支出合计23,429,223.76元。其中:基本支出5,454,633.79元,占总支出的23.28%;项目支出14,031,963.61元,占总支出的59.89%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共3,942,626.36元,占总支出的16.83%。与上年32,490,498.44元减少了9,061,274.68元,其中基本支出减少了10,209,284.16元,项目支出减少了2,794,616.88元,主要原因是机构改革将普洱茶研究院划出我单位下属。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障普洱市茶叶和咖啡产业发展中心正常运转的日常支出5,454,633.79元。与上年15,663,917.95元,减少了10,209,284.16元,主要原因分析机构改革将研究划出我单位下属。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.82%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.18%

(二)项目支出情况

2019年度用于保障普洱市茶叶和咖啡产业发展中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出14,031,963.61元。与上年16,826,580.49元对比减少了2,794,616.88元,主要原因机构改革将普洱茶研究院划出我单位下属。具体项目开支及开展工作情况如下:

2013811普洱茶标准体系编制经费123,430.36元,占项目支出的0.88%;2130106科技转化与推广服务2018年省级农业生产发展专项资金(非贫困县)100,421.22元,占项目支出的0.72%;绿色有机高效技术集成示范项目1,373,762.00,占项目支出的9.79%;咖啡标准化生态示范园建设项目399,159.10元,占项目支出的2.84%;2130125农产品加工与促销第二届普洱(国际)精品咖啡博览会活动4,000,000.00元,占项目支出的28.51%;第十三届中国云南普洱茶国际博览交易会经费4,394,895.52元,占项目支出的31.32%;中国普洱咖啡杯虹吸壶大赛经费1,500,000.00元,占项目支出的10.69%;2130199其他农业支出普洱市参加2018全国绿色农业十大地标品牌颁奖典礼活动23,400.00元,占项目支出的0.17%;市级财政普洱咖啡庄园建设多元化试验示范项目补助资金462,000.00元,占项目支出的3.29%;2139999业务工作经费500,000.00元,占项目支出的3.56%。2130199其他农业支出《普洱》杂志办刊补助504,895.41元;占项目支出的3.60%,创办《普洱中国咖啡》杂志的经费100,000.00元,占项目支出的0.71%;普财预[2019]1号制作、出版2019年《普洱》杂志550,000.00元,占项目支出的3.92%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

普洱市茶叶和咖啡产业发展中心2019年度一般公共预算财政拨款支出19,486,597.40元,占本年支出合计的83.17%。与上年25,546,229.75元对比减少了6,059,632.35元,主要原因分是机构改革将普洱茶研究划出我单位下属。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务(类)支出123,430.36元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.63%。主要用于普洱茶标准体系编制经费,分别用于51,454.00元,水费2000.00元,电费3,986.32元,邮电费960.54元,差旅费7318.00,委托业务费30,000.00元,公务用车运行维护费15,000.00元,其他交通费用12,711.50元。

2.外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无此项支出;

  3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无此项支出;

  4.公共安全(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无此项支出;

  5.教育(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无此项支出;

  6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无此项支出;

  7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无此项支出;

  8.社会保障和就业(类)支出768,039.48元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.94%。主要用于养老保险支出369580.8元,退休人员公用经费7,964.00元,退休人员统筹外发放生活补助362,274.00元;职业年金缴费支出26,358.40元,失业保险缴纳支出支出1862.28元;

  9.卫生健康(类)支出372,310.52元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.91%。主要用于职工医疗保险226,258.62元,公务员医疗补助缴费115,283.08元,其他行政事医疗支出(工伤\生育)30,768.82元;

  10.节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无此项支出;

  11.城乡社区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无此项支出;

  12.农林水(类)支出17,834,342.24元,占一般公共预算财政拨款总支出的91.52%。主要用于2130101行政运行职工工资及福利支出3,642,181.99元;2130106科技转化与推广服务2018年省级农业生产发展专项资金(非贫困县)100,421.22元,;绿色有机高效技术集成示范项目1,373,762.00;咖啡标准化生态示范园建设项目399,159.10元;2130125农产品加工与促销第二届普洱(国际)精品咖啡博览会活动4,000,000.00元,;第十三届中国云南普洱茶国际博览交易会经费4,394,895.52元;中国普洱咖啡杯虹吸壶大赛经费1,500,000.00元,;2130199其他农业支出普洱市参加2018全国绿色农业十大地标品牌颁奖典礼活动23,400.00元;市级财政普洱咖啡庄园建设多元化试验示范项目补助资金462,000.00元;2139999业务工作经费500,000.00元;普财预〔2019〕1号制作、出版2019年《咖啡》杂志项目支出100,000.00元;普财预〔2019〕1号《普洱》杂志办刊经费支出504,895.41元;普财预〔2019〕1号制作、出版2019年《普洱》杂志项目支出550,000.00元。杂志社在编人员工资及公用经费支出283,627.00元。

  13.交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无此项支出;

  14.资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无此项支出;

  15.商业服务业等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无此项支出;

  16.金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无此项支出;

  17.援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无此项支出;

  18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无此项支出;

  19.住房保障(类)支出388,474.80元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.99%。主要用于缴纳职工住房公积金;

  20.粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无此项支出;

  21.灾害防治及应急管理(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无此项支出;

  22.其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无此项支出;

  23.债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无此项支出;

  24.债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。无此项支出;

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

普洱市茶叶和咖啡产业发展中心2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为192,169.00元,支出决算为396,094.31元,完成预算的206.12%。其中:因公出国(境)费支出决算为166,120.00元,年初无预算;公务用车购置及运行费支出决算为62,277.61元,完成预算的52.78%;公务接待费支出决算为167,696.70元,完成预算的226.10%。2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数大于预算数的主要原因发生在2018年的第十三届云南普洱茶国际博览会经费改为2018年预拨,2019年实际列支,故造成2019年三公经费超预算。

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2018年增加128,260.42元,增长47.89%。其中:因公出国(境)费支出决算增加142,120.00元,增长592.17%;公务用车购置及运行费支出决算减少-54,439.00元,下降-46.64%;公务接待费支出决算增加40,579.42元,增长31.92%。2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算增加少的主要原因是原发生在2018年的第十三届云南普洱茶国际博览会经费改为2018年预拨,2019年实际列支,故造成2019年三公经费超预算。

(二) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出166,120.00元,占41.94%;公务用车购置及运行维护费支出62,277.61元,占15.72%;公务接待费支出167,696.70元,占42.34%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出166,120.00元,共安排因公出国(境)团组3个,累计3人次。开展内容包括:具体出国开支及开展工作情况如下:

(1)姓名:王永刚

职务:普洱市茶叶和咖啡产业发展中心党组成员、副主任

出国时间:2019年7月9日至7月15日

出国原因:参加由市委常委、统战部长李鸿带队2019年普洱市拉祜文化协会参该团赴台湾参访,参访费用计22000.00元。

(2)姓名:张天梅

职务:普洱市茶叶和咖啡产业发展中心党组书记、主任

出国时间:2019年8月21日至8月28日

出国原因:应韩国国际普洱茶研究院、日本精品咖啡协会的邀请,参加由中共普洱市委书记卫星带队的普洱市招商引资和咖啡博览会推介代表团赴日本、韩国进行招商引资,费用计69,050.00元。

(3)姓名:王永刚

职务:普洱市茶叶和咖啡产业发展中心党组成员、副主任

出国时间:原定于2020年1月左右出访,但因疫情原因暂未出访。

出国原因:应白俄罗斯工商会明斯克分会、对彼得保谢姆诺夫斯基区政府的邀请,普洱市绿色产业经贸合作赴白俄罗斯、俄罗斯代表进行访问,参访费用计75070.00元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出62,277.61元。其中:

公务用车购置支出0.00元,购置车辆0辆。本年未发生生公务用车购置行为。

公务用车运行维护支出62,277.61元,开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出167,696.70元。其中:

国内接待费支出167,696.70元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待78批次(其中:外事接待0批次),接待人次2,855人(其中:外事接待人次0人)。主要用于主要用于第二届普洱(国际)精品咖啡博览会活动发生的接待及日常公务来函接待支出。

国(境)外接待费支出0.00元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。无此项支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

普洱市茶叶和咖啡产业发展中心2019年机关运行经费支出0.00元,无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,普洱市茶叶和咖啡产业发展中心资产总额42,645,656.32元,其中,流动资产6,915,983.12元,固定资产36,729,672.20元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产1.00元,其他资产0元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少24,101,992.28元,其中;流动资产减少2,468,668.78元,固定资产减少20,579,365.46元,对外投资及有价证券增加0元,在建工程增加0元,无形资产增加0元,其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。

 


 


 

国有资产占有使用情况表

 

 

 

单位:元

 

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

合计

1

42645656.32

5915983.12

36729672.2

36193068.55

171900

 

364703.62

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 


三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额4,000,000.00元,其中:政府采购货物支0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出4,000,000.00元;授予中小企业合同金额4,000,000.00元,占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

2019年度部门绩效自评情况表(公开9表-公开13表)。

详见附表

五、其他重要事项情况说明

无.

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

(一)年初预算数:经同级财政部门批复的年初预算数。

(二)调整预算数:经调整后的全年预算数,包括年初预算数和预算调增调减数,即:调整预算数=年初预算数+预算调增数-预算调减数。

(三)本年支出合计的年初预算数、调整预算数包括使用本年收入、年初结转和结余以及用事业基金弥补收支差额等资金安排的支出。

(四)本年收入:单位本年度取得的全部收入。

(五)本年支出:单位本年度全部支出。

(六)财政拨款收入:单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(七)基本支出:单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(八)项目支出:单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

 

 

 

监督索引号53080001032601111

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