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普洱市人民政府扶贫开发办公室2021年部门预算公开
索引号: 1032-/2021-0302001 公开目录: 部门预算 发布日期: 2021-03-02 17:20:30
主题词: 发布机构: 市扶贫办 文    号:
 

监督索引号53080001032800000

 

普洱市人民政府扶贫开发办公室

2021部门预算公开

 

目录

 

第一部分  部门(单位)概况

第二部分  普洱市人民政府扶贫开发办公室2021年部门预算编制说明

第三部分  普洱市人民政府扶贫开发办公室三公经费增减变化情况及原因说明

     普洱市人民政府扶贫开发办公室2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算

三、部门支出预算

四、财政拨款收支预算总

五、一般公共预算支出预算(按功能科目分类)

六、一般公共预算三公经费支出预算

七、基本支出预算(人员类、运转类公用经费项目)

项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

、项目支出绩效目标表(本下达)

、项目支出绩效目标表(另文下达)

、政府性基金预算支出预算

、部门政府采购预算

十三、政府购买服务预算表

对下转移支付预算表

对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。

 

 

第一部分  部门(单位)概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)部门主要职责

1.承担市扶贫开发领导小组办公室的日常工作,拟订全市扶贫开发战略规划和政策体系,并组织实施。

2.执行国家和省的扶贫资金管理规定,会同有关部门指导、检查和监督扶贫资金的使用。

3.负责制定贫困地区和贫困群众生产生活条件改善、产业建设、劳动力素质提高、灾后扶贫项目、贫困乡村、连片特困地区区域发展和精准扶贫的整体推进和综合开发项目,边境一线和少数民族等特殊困难群体和区域扶贫开发项目规划与年度计划,并组织实施和监督管理。

4.负责统筹、协调信贷扶贫工作,引导、扶持龙头企业,促进贫困地区产业发展。

5.负责扶贫安居工程和易地扶贫开发工作,组织、指导贫困地区劳动力转移培训工作。

6.负责组织、协调和指导全市革命老区开发建设工作。

7.负责组织、协调和指导全市贫困村互助资金管理工作。

8.组织、动员社会各界广泛参与扶贫开发工作,负责中央和省级国家机关企事业单位定点扶贫工作,负责指导、协调和管理市级机关企事业单位、驻普部队定点扶贫工作,促进贫困地区社会事业发展。

9.承担普洱市沪滇对口帮扶合作领导小组办公室的日常工作;负责统筹协调沪滇对口帮扶和经济合作相关工作;负责协调、指导相关县(区)、部门对口帮扶合作的有关工作。

10.承办普洱市人民政府交办的其他事项。

行政审批项目,以普洱市人民政府公布的行政审批项目目录为准。

(二)机构设置情况

根据中共云南省委、云南省人民政府批复的《普洱市人民政府职能转变和机构改革方案》,设立普洱市人民政府扶贫开发办公室,为普洱市人民政府工作部门,正处级。内设综合科、项目管理科、扶贫安居科(革命老区开发建设科)、产业扶贫科、帮扶协作科、社会扶贫科、扶贫发展中心、统计监测中心。

(三)重点工作概述

市扶贫办将始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻习近平总书记关于扶贫工作的重要论述和考察云南重要讲话精神,把脱贫攻坚成果巩固拓展,乡村振兴战略全面推进纳入十四五经济社会发展主要目标,全面抓好脱贫攻坚巩固拓展。

1.强化理论学习,增强思想和行动自觉。把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大十九届二中、三中、四中、五中全会精神作为首要和长期政治任务,深刻领会习近平总书记关于扶贫工作重要论述的精神实质,准确把握脱贫攻坚的发展规律和时代要求,增强贯彻落实的政治自觉、思想自觉和行动自觉。

2.保持脱贫攻坚政策稳定。严格落实中央四个不摘工作要求,对已经退出的贫困县、贫困村和贫困人口,保持投入力度不减,现有产业、就业等政策总体稳定。 

3.着力巩固提升脱贫成果。巩固拓展脱贫攻坚成果监测预警帮扶工作,加强对脱贫不稳定户、边缘易致贫户动态监测,统筹低保、医保、养老保险等兜底性社会保障措施,推动扶贫小额信贷健康发展,最大限度防止返贫致贫,确保已脱贫对象稳定长效脱贫。

4.接续推进乡村振兴战略。认真研究巩固拓展脱贫攻坚成果的措施,编制好市级十四五巩固拓展脱贫攻坚成果规划,指导县区研究谋划提出十四五期间巩固拓展脱贫攻坚成果规划,做好与乡村振兴有效衔接,改善人民生活品质。

5.持续抓好扶志扶智工作。

、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个,即普洱市人民政府扶贫开发办公室。其中:财政全供给单位1个,部分供给单位0个,特殊供给单位0个,自收自支单位0个;财政全供给单位中行政单位1个,参公管理事业单位0个,非参公管理事业单位0个。

截止202012月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制30人,其中:行政编制13人,事业编制17人。在职实有32人,其中:财政全额保障32人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人,其中:离休0人,退休9人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆。

 

第二部分  2021年部门(单位)预算情况说明

 

一、预算单位收入情况

(一)部门财务收入情况

2021年部门财务总收入9373871.61元,其中:一般公共预算9373871.61元,政府性基金0元,国有资本经营预算0元,财政专户管理资金收入0事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0,附属单位上缴收入0其他收入0

与上年同口径对比增加564202.61元,增长6.4%增加的主要原因是:1.增加了专项普查活动支出2.2021年单位引进人才1增加组织事务支出3.增加了脱贫攻坚线上的抚恤支出等。

(二)财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入9373871.61元,其中:本年收入8891736.85元,上年结转482134.76元。本年收入中,一般公共预算财政拨款8891736.85本级财力8891736.85元,专项收入0元,执法办案补助0元,收费成本补偿0元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营受益财政拨款0元。

与上年同口径对比增加564202.61元,增长6.4%增加(或减少)的主要原因是:1.增加了专项普查活动支出2.2021年单位引进人才1增加组织事务支出3.增加了脱贫攻坚线上的抚恤支出等。

二、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出9373871.61元。财政拨款安排支出 9373871.61元,其中:基本支出6271736.85元,与上年同口径对比增加128867.85元,增长2.1%增加的主要原因是:1. 2021人员增加相应增加了相应的工资及社会保障支出2.工作任务的增加相应增加一般公共服务支出3.项目支出2620000.00元,与上年同口径对比支出相同

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2021年部门(单位)一般公共预算当年拨款9373871.61元,比2020年预算数增加564202.61元,增长6.4%

1.201一般公共服务支出(类)05统计信息事务(款)07专项普查活动(项)2021年预算数为233230.41元,比2020年(上年)预算数增加233230.41元,增长100%。主要用于:脱贫攻坚专项普查工作经费支出。

2.201一般公共服务支出(类)32组织事务(款)99其他组织事务支出(项)2021年预算数为10300元,比2020年(上年)预算数增加10300元,增长100%。主要用于:引进人才的安家费及交通费。

3.208社会保障和就业支出(类) 05行政事业单位离退休(款)01归口管理的行政事业单位离退休(项)2021年预算数为305855.00,比2020年(上年)预算数减少629元,减少0.21%。主要用于:行政事业单位离退休人员的统筹外工资、生活补助及公用支出。

4.208社会保障和就业支出(类)05行政事业单位离退休(款)05机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算数为451895.04,比2020年(上年)预算数增加17088.04元,增加3.93%。主要用于:机关事业单位人员基本养老保险缴费支出。

5.208社会保障和就业支出(类)08抚恤(款)01死亡抚恤(项)2021年预算数为108000.00,比2020年(上年)预算数增加108000.00元,增加100%。主要用于:脱贫攻坚占线牺牲人员家属的慰问。

6.208社会保障和就业支出(类)99其他社会保障和就业支出(款)01其他社会保障和就业支出(项)2021年预算数为7130.92元,比2020年(上年)预算数减少102.08元,下降1.41%。主要用于:除养老保险、医疗保险、公务员医疗补助等项目以外的其他社会保障和就业方面的支出。

7.210卫生健康支出(类)11行政事业单位医疗(款)02行政单位医疗(项)2021年预算数为286248.06元,2020(上年)预算数增加286248.06元,增加100%。主要用于:事业单位医疗补助。

8.210卫生健康支出(类)11行政事业单位医疗(款)03公务员医疗补助(项)2021年预算数为132365.28元,比2020年(上年)预算数增加20457.28元,增加18.28%。主要用于:公务员医疗补助支出。 

9.210卫生健康支出(类)11行政事业单位医疗(款)99其他行政事业单位医疗支出(项)2021年预算数为24608.95元,2020年(上年)预算数增加10040.95元,增加68.92%。主要用于:行政事业单位工伤及生育保险。

10.213农林水支出(类)05扶贫(款)01行政运行(项)2021年预算数为4673840.00,比2020年(上年)预算数增加239519.00元,增加5.4%。主要用于:机关事业单位人员工资福利支出及公用支出。

11.213农林水支出(类)05扶贫(款)07扶贫贷款奖补和贴息(项)2021年预算数为120000.00元,2020年相同。主要用于:外贷项目的还本付息支出。

12.213农林水支出(类)05扶贫(款)99其他扶贫支出(项)2021年预算数为2630604.35,比2020年(上年)预算数增加130604.35元,增加5.22%。主要用于:扶贫办及脱贫攻坚指挥部工作支出等。

13.221住房保障支出(类)02住房改革支出(款)01住房公积金(项)2021年预算数为389793.6,比2020年(上年)预算数减少136019.4元,减少25.87%。主要用于:机关事业单位人员住房公积金支出。

三、市对下专项转移支付情况

)与中央配套事项

)按既定政策标准测算补助事项

(三)经济社会事业发展事项

1.213农林水支出(类)05扶贫(款)99其他扶贫支出(项)2021年预算数为10805000.00元,比2020年(上年)预算数减少29200000.00元,减少72.91%。主要用于:贫困乡驻村工作队专项补助及乡村振兴产业发展及配套基础设施专项支出。

四、其他公开信息

(一)专业名词解释

一般公共预算收入:包括各项税收收入、行政事业性收费收入、国有资源(资产)有偿使用收入、转移性收入和其他收入。

一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源(资产)有偿使用。

政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

各部门预算收入:包括本级财政安排给本部门及其所属各单位的预算拨款收入和其他收入。

各部门预算支出:是与部门预算收入相对应的支出,包括基本支出和项目支出。

基本支出:各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费和公用经费。

项目支出:各部门、各单位为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

结转下年:指年度预算安排、因客观条件发生无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三公经费按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入市级财政预算管理的三公经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因是指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

三公经费预算数指市级各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。

)机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021普洱市人民政府扶贫开发办公室的机关运行经费安排626167.00元,较2020年预算增加59258.00元,增长10.45%。主要原因一是财政增加了会议费的核拨,二是2021人员增加而增加了相应的运行经费。

(三)国有资产占有使用情况

鉴于截至20201231日的国有资产占有使用情况需要在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据,因此将在公开2020年度部门决算时一并公开

2021年单位预算安排购置车辆,安排购置单价50 万元及以上的通用设备,安排购置单价100万元及以上的专用设备。

(四)重点项目预算绩效目标情况

2021年实行绩效目标管理的项目共11个,涉及一般公共预算当年拨款20670000.00元,其中,重点项目0

)政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目1个,政府采购预算资金合计32000.00元,其中政府采购货物项目1个预算32000.00元、政府采购工程项目0个预算0元、政府采购服务项目0个预算0元。

 

第三部分 部门三公经费增减变化情况及原因说明

 

普洱市人民政府扶贫开发办公室2021年一般公共预算财政拨款三公经费预算合计253795.00元,较上年减少3955.00元,下降1.53%,具体变动情况如下:

(一)因公出国(境)费

普洱市人民政府扶贫开发办公室2021年因公出国(境)费预算为0元,与上年相同。

(二)公务接待费

普洱市人民政府扶贫开发办公室2021年公务接待费预算为119145.00元,较上年增加1145.00元,增长0.97%,国内公务接待批次为50次,计接待680人次。

增减变化原因:临时机构脱贫普查办公室发生接待费增加了扶贫办接待费预算数。

(三)公务用车购置及运行维护费

普洱市人民政府扶贫开发办公室2021年公务用车购置及运行维护费为134650.00元,较上年减少5100.00元,下降3.65%。其中:公务用车购置费0元,与上年相同;公务用车运行维护费134650.00元,较上减少5100.00元,下降3.65%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。

增减变化原因:厉行节约压缩了公务用车运行维护经费预算数

监督索引号53080001032800111

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