网站首页

网站首页  >  公开信息内容
普洱电视台2018年度整体支出绩效评价及项目支出绩效自评报告
索引号: 1027-/2019-0709005 公开目录: 部门预决算 发布日期: 2019年07月09日
主题词: 发布机构: 市广播电视局 文    号:
 

 年附件3

普洱电视台整体支出绩效自评报告

 

一、 部门基本情况

(一)部门概况

普洱电视台是全额拨款副处级事业单位,隶属于普洱市新闻出版广电局,普洱电视台现有职工113人,在编人员71人,其中在职人员68人,台内合同制聘用27人,退休18人。普洱电视台现开办了新闻综合频道、公共频道、科教文娱3个频道。单位的职能(业务范围)主要是电视节目制作、电视节目播出、电视节目转播、电视产业经营、电视研究。普洱电视台的主要工作是:(1)丰富宣传内容,改进宣传手段,为打造“天赐普洱 养生天堂”,推动普洱品牌走进世界进行舆论造势。(2)围绕市委市政府中心工作突出主题宣传,工作宣传的力度。(3)坚持创新创优,打造精品电视节目,抓好内、外宣传工作,提升节目质量。(4)加大宣传力度、加快事业发展、内部改革改版、调整节目生产方式、强化内部管理、提高队伍素质和确保安全播出,使电视事业持续发展。

(二)部门绩效目标的设立情况

普洱电视台2018年共市级预算项目,分别是:(1)融媒体系统高清平台建设经费150万元2)业务经费50万元3)《对话普洱》工作经费10万元4)扶贫宣传经费20万元5)绿色发展论坛工作经费3万元6)市级防治艾滋病补助经费2万元。绩效目标的设立情况:1)融媒体系统高清平台建设通过数字电视、互联网、移动互联网新技术将普洱电视台传统媒体与新媒体有机结合,重构采编发网络、再造采编发流程,建设普洱电视台融媒体平台。满足普洱市委市政府宣传工作新需要和普洱各族人民群众新需求。“中央厨房”就是融媒体中心,推进媒体深度融合,“中央厨房”是标配、是龙头工程在融媒体平台的基础上,完善普洱电视台“融媒体中央厨房”建设,实现新闻信息采集、编辑、处理、审片、分发、推送、播出、监控、反馈、统计全流程的新模式和新应用在全媒体的环境下,借助“中央厨房”应用于采集、编辑和传播新闻。2)业务经费推送云南电视台的新闻稿件数量、质量和发稿率稳步提升,外宣工作继续保持全省先进行列;县区台通讯员送稿数量和稿件采用率有大的提升,在中央台,云南台的发稿数量明显增加,故内宣工作策划到位,成效明显;3)《对话普洱》项目:通过《对话普洱》通过问能、问效、问担当,促进干部作风转变,推动市委、市政府决策部署落地落实。【对话普洱】推出“自强、诚信、感党恩”等特别节目编创录播宣传脱贫攻坚工作。《对话普洱》问政市级23家单位的“创文”工作及其县(区)主要领导时政民生工作访谈,录播特别节目《爱的城市》、《自强 诚信 感党恩》等49期,以“新时代 新气象 新作为认真学习贯彻十九大精神”为核心内容对话九县一区的县(区)委书记10期;(4)扶贫宣传经费:做好省、市“两会”宣传报道,在《普洱新闻》和《百姓直快》中开设《喜迎两会》、《聚焦两会》、《政府工作报告》解读、《学习贯彻市“两会”精神》、《抓项目建设 促产业发展》等专栏,深入宣传省、市经济社会发展的重大部署,对教育均衡发展、脱贫攻坚工作、五网工程建设、绿色经济示范区建设、六个普洱建设等时政民生进行了专访和系列报道,推出“喜迎两会”、“砥砺奋进的五年”、“感党恩、跟党走、加油干、奔小康”、“创建全国文明城市”、践行社会主义核心价值观”、“精准扶贫精准脱贫”学先进树典型,弘扬社会正能量;开设《精准扶贫 精准脱贫》《听党话 跟党走 感党恩》《普洱市脱贫攻坚政策口袋书解读》三个专栏;设立“普洱市脱贫攻坚光荣榜”“普洱市脱贫攻坚曝光台”专栏;(5)绿色发展论坛工作:紧紧围绕市委、市政府中心工作,服务政治经济社会发展大局,积极做好绿色论坛宣传报道工作;(6)市级防治艾滋病做好2018年艾滋病防治宣传工作,防治艾滋病工作关系到社会稳定和谐、人民安康,关系到社会的可持续发展,通过对上级有关防治艾滋病工作文件精神的学习,充分认识到了加强防治艾滋病工作的重要性和紧迫性,高度重视艾滋病防治工作的开展充分利用电视媒体等各种宣传渠道,对艾滋病的基本情况、传播途径、预防措施、人文关怀和对社会的严重危害性等内容进行了宣传,把预防教育作为根本,使大家在学习有关知识的同时,增强了“相互关爱 共享生命”的社会责任利用电视台三个频道宣传艾滋病基本知识为了使大家有深刻的认识,组织放映有关录象、片子有《艾滋《拒绝毒品、珍爱生命》等做好娱乐场所基线调查和重点人群的干预工作积极宣传艾滋病防治工作信息和防治知识,以突出科普知识教育为主。“12·1世界艾滋病日”前后,组织全台人员进行预防艾滋病的常识学习与宣传。利用艾滋病日进行上街咨询,方法宣传资料。

预期的主要经济、社会和生态效益

1)经济效益

首先,根据不同终端的受众需求,采取不同形态的深度加工。通过融媒体的制作、传播和经营方式,使普洱电视台媒体的运作成本大为降低,信息的处理更为灵活,传播更为快捷。覆盖更为扩大,从而大大提升新闻发布的效率和媒体经营的效益,真正实现普洱电视台“台网联营,极速融通,融合发展”;其次,通过《对话普洱》问政市级23家单位的“创文”工作及其县(区)主要领导时政民生工作访谈,录播特别节目《爱的城市》、《自强 诚信 感党恩》等49期,以“新时代 新气象 新作为认真学习贯彻十九大精神”为核心内容对话九县一区的县(区)委书记10期最后,《云上普洱》《茶马古道》一微一端同步推送新闻栏目,全力做好脱贫攻坚宣传工作;以记者走基层的形式到孟连、江城、镇源、景谷、宁洱等开展系列报道,及时宣传报道各县区好的经验做法,及时采写报道脱贫攻坚中涌现出的先进人物事迹,【对话普洱】推出《自强、诚信、感党恩》等特别节目编创录播宣传脱贫攻坚工作,领导评价及社会反响较好,认真肩负起宣传工作的使命,在脱贫攻坚工作中积极吹响冲锋号、鼓劲号,主动弘扬正能量,助力建成小康社会

2)社会效益

普洱电视台2018年项目实施后,新闻中心、节目中心和经营中心实现了从采、编、播、存等多个环节上的硬件条件改造。为提高电视台的影响力并更能够做好内宣工作,同时也能对外推介普洱、宣传普洱起到积极作用。

3)生态效益

普洱电视台主要是做好宣传报道,紧紧围绕市委、市政府的脱贫攻坚、建设国家绿色经济实验示范区、创建全国文明城市、创建民族团结示范市、景迈山申遗等各项中心工作,按照市委宣传部的要求开展新闻宣传,做到了积极主动、适时适度、导向正确、配合有力,从节目上、内容上引导广大观众爱护环境、保护公物。为普洱市生态立市、绿色发展起到积极作用较好地完成了全年的宣传任务。

(三)部门整体收支情况   

普洱电视台2018年部门预算批复收支情况:1、部门预算批复普洱电视台2018年总收入12234505元,其中:一般公共预算12234505元,使用财政结余资金0元,政府性基金预算0.00元;国有资本经营预算0.00元;事业收入0.00元,事业单位经营收入0.00元,其他收入0.00元;2、部门预算批复普洱电视台2018年总支出12234505元,其中:基本支11634505元,项目支出600000元。

    普洱电视台2018年部门预算执行情况:1、普洱电视台本年度收入合计19438836.96元。其中:财政拨款收14168642.1元,占总收入的72.89%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入5270194.86元,占总收入的27.11%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入0.00元,占总收入的0.00%;2、本年普洱电视台算总支出17782484.05元,其中:基本支出15432784.05,占总支出的86.79%,;项目支出为2349700元,占总支出的13.21%。工资福利支出11104847.74元,占总支出的62.45%;公用支出2590197.31元,占总支出的14.56%;对个人及家庭补助支出2427372元,占总支出的13.65%;其他资本性支出1660067元,占总支出的9.34%。 

(四)部门预算管理制度建设情况

一是成立了财政支出绩效评价领导小组,组长为长,副组长为副长,成员为:室长主任及财务人员。(2)预算编制全面、科学、合理,预算执行严格有效,预算管理规范,履职效益明显,严格执行各项财经法规和会计制度,财务管理和会计基础工作规范,严格贯彻《党政机关厉行节约反对浪费条例》。(3)上一年度预算执行完毕和预算项目实施完成后,各项目应对照年初确定的项目绩效目标,开展项目绩效自评,形成绩效自评报告财政支出绩效评价领导小组负责对部门整体支出和确定的项目按规定程序开展绩效自评。

二是制定《普洱电视台财务管理办法(试行)》《经费报销流程(试行)》。由财务制度保证质量和资金使用,明确了责任追究制度。通过严格执行财经纪律和财务制度,加强财务管理,规范财务行为,严格项目资金使用的申请报批程序,按照工作进度细化资金使用计划,根据项目实际进度情况进行资金拨付,确保该项目经费预算执行到位,资金使用效益不断提高。

三是建立目标管理责任制,签订目标责任书,明确目标任务,并对具体工作提出要求。

四是执行政府采购程序,列入政府集中采购目录范围的,委托集中采购机构代理采购,并逐步实行批量集中采购。公开招标数额标准以上的货物、工程和服务,严格执行有关公示和审批程序。

五是全面地启动项目实施内容,严格资金与支出管理,严格控制项目实施质量、进度,确保项目资金专款专用,确保项目实施按质按量完成。

二、绩效自评工作情况

(一)绩效自评目的

通过绩效评价,优化财政支出结构,提高财政资金使用效益,为提高公共服务水平提供决策依据。

(二)自评指标体系(具体格式见附件4)

根据《财政支出绩效评价管理暂行办法》我们遵循科学规范原则、公正公开原则、分级分类原则、相关性原则、重要性原则、可比性原则、系统性原则和经济性原则,采用因素分析法、比较法和分析评判法等基本评价方法对该项目实施真实、客观、公正独立的评价;评价指标体系包括项目决策、项目管理、工程管理、财务管理、项目绩效等方面。

评价指标体系包括投入、过程、产出和效果四个一级指标,其中投入包括项目立项和资金落实两个指标,过程包括业务管理和财务管理两个指标,产出包括项目产出一个指标,效果分为项目效益和社会公众或服务对象满意度两个指标,不同指标所占权重不一样。

结合普洱电视台的资料,对普洱电视台资料进行了复查、核实、分析,掌握项目实施内容,组织管理,资金来源、使用、结余,资金管理情况;最后根据绩效评价对象的特点采用现场评价和非现场评价相结合的方法对绩效目标完成情况进行评价,运用相关绩效评价方法对绩效完成情况进行综合分析、打分、形成评价结论。

(三)自评组织过程 

1.前期准备  

确定部门的自评对象及自评项目;确定评价目的、内容、任务、依据、评价时间及要求等方面的情况。

2.组织实施 

首先,上一年度预算执行完毕和预算项目实施完成后,各项目应对照年初确定的项目绩效目标,开展项目绩效自评,形成绩效自评报告,财政支出绩效评价领导小组负责对部门整体支出和确定的项目按规定程序开展绩效自评,并于每年6月30日前将自评报告报送市财政局审核备案;其次,结合普洱电视台的资料,对普洱电视台资料进行了复查、核实、分析,掌握项目实施内容,组织管理,资金来源、使用、结余,资金管理情况;最后根据绩效评价对象的特点采用现场评价和非现场评价相结合的方法对绩效目标完成情况进行评价,运用相关绩效评价方法对绩效完成情况进行综合分析、打分、形成评价结论。

三、评价情况分析及综合评价结论

通过综合评价我们认为普洱电视台20186个项目整体情况的投入、过程、产出、效果方面等进行了绩效评价,根据该项目的特点,我们对项目自评得分94分,本次该项目评定等级为优。

四、存在的问题和整改情况

(一)项目决策过程不完善

项目的实施、采购计划等立项情况未见相关的决策过程,直接以采购计划表上报财政部门。

(二)绩效目标设定不充分、不具体,未编制投资计划书

本次评价中,我们未见到投资计划书,绩效目标设定情况等材料。

整改情况:对所存在的问题按财政提出的意见和建议进行详细整改。

五、绩效自评结果应用

(一)加强项目决策过程管理,按相关规定执行项目立项等程序,编制计划书,设定合理的绩效目标。

(二)加强专项资金管理范围,严格按财教[2015]527号文件使用专项资金。

六、主要经验及做法

一是加强项目绩效管理,完善全过程预算绩效管理模式和问责机制。进一步完善贯穿项目实施全过程(绩效目标管理、绩效监控、绩效评价、结果应用)的绩效管理机制,从项目绩效目标编制审核入手,加强资金的跟踪问效,及时纠正绩效偏差,延伸财政管理链条,提升精细化管理水平,提高财政资金的使用效益。二是以立项环节为抓手,建立财政资金管理项目库。将财政项目库既作为申请中央资金的基础,又作为地方预算编制的依据。建立完善财政项目资金管理绩效考核机制,引入第三方机构或专家小组,独立对财政项目进行评估和论证,改进财政项目资金申报、论证、审批、分配方式。三是建立规范、高效的财政预算绩效运行机制。

七、其他需说明的情况

(一)附件3普洱市市级部门项目支出绩效自评报告

(二)附件4支出绩效指标自评表

 

 

 

 

 

 

                             普洱电视台

20196月20

 

 

 

    附件下载:
  [附件4普洱电视台--2018年度部门整体支出绩效指标自评表  39K]   [附件5普洱电视台《对话普洱》工作经费-普洱市市级部门项目支出绩效自评报告(范本)  64K]   [附件5普洱电视台扶贫宣传经费-普洱市市级部门项目支出绩效自评报告(范本)  64K]
  [附件5普洱电视台绿色发展论坛工作经费-普洱市市级部门项目支出绩效自评报告(范本)  63K]   [附件5普洱电视台融媒体系统高清平台建设经费-普洱市市级部门项目支出绩效自评报告(范本)  64K]   [附件5普洱电视台市级防治艾滋病补助经费--普洱市市级部门项目支出绩效自评报告(范本)  64K]
  [附件5普洱电视台业务经费-普洱市市级部门项目支出绩效自评报告(范本)  67K]